PROCEDIMENTO Primeira Edição: 18/11/2010 AÇÃO CORRETIVA

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1 Página: 1 de 5 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 18/11/2010 Emissão do Documento 01 26/01/2011 Alterado o texto referente à numeração das RAC s /02/ /03/2015 Alterado texto do Anexo 2, referente ao campo 10 (Verificação da eficácia). Alterado o texto referente ao encaminhamento das RAC s, e, alteração do anexo 2 (campo 3 e campo 6) /06/2016 Alterado texto do item 4.8 / 4.10 e alteração do anexo 2 (campo 10). NATUREZA DAS ALTERAÇÕES REV.01: Foi melhorado o texto referente à numeração das RAC s, indicando que a letra A representa as ações originadas de Auditorias, podendo ser externa, interna ou de cliente. REV.02: Foi inserido no texto do campo 10 (Verificação da eficácia) que a verificação da eficácia da(s) ação(ões) não deve ser realizada pelo auditado. REV.03: Foi alterado o encaminhamento das RAC s, de administrativo para Qualidade. Foi melhorada a escrita do campo 3 e campo 6. REV.04: Alterado texto do item 4.8 / 4.10, foi corrigido o cargo do Gerente de Produção e alteração do anexo 2 (campo 10). Também foi alterado o logo conforme RAP 003/2016. Aprovado Conforme Cópia Física Saul Furtado Analista de Processo ELABORAÇÃO Aprovado Conforme Cópia Física Rodrigo Eimantas Gerente de Produção APROVAÇÃO

2 Página: 2 de OBJETIVO: Definir e padronizar a sistemática de tomada de ações corretivas para eliminar a causa das não-conformidades e evitar sua reincidência no Sistema de Gestão da Qualidade da Omnilink. 2 - ABRANGÊNCIA: Todas as áreas da empresa. 3 - DEFINIÇÕES: 3.1. Ação Corretiva: ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável Não-conformidade: não atendimento a um requisito especificado. 4 PROCEDIMENTO: 4.1. Qualquer colaborador da Omnilink pode solicitar a abertura de ação corretiva, através do preenchimento dos campos 1 a 4 do formulário Relatório de Ação Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) As solicitações para abertura de RAC devem ser encaminhadas ao setor Qualidade, para análise crítica da não-conformidade, registro e definição do grupo encarregado de solucionar a não-conformidade A numeração das RACs é feita da seguinte forma: X-YYY/ANO Sendo que X pode ser representado por: C para ações corretivas, P para ações preventivas e A para ações corretivas originadas de auditorias YYY é uma seqüência numérica crescente, iniciando por 001, a cada ano ANO é a indicação do ano de registro da RAC, por exemplo, 09 (2009), 10 (2010), etc A análise crítica das não-conformidades verifica o seu impacto no sistema de gestão da qualidade da Omnilink. Para as não-conformidades que impactam diretamente no sistema da qualidade, tais como as reclamações de clientes ou as não-conformidades de fornecimento, produto, processo ou sistema da qualidade, são abertas as RAC s.

3 Página: 3 de 5 Caso contrário, as não-conformidades são registradas nos indicadores da qualidade de cada setor correspondente O grupo encarregado da solução da não-conformidade utiliza a metodologia do ciclo PDCA, conforme Anexo 1, para a análise e aplicação da ação corretiva apropriada O ciclo PDCA é composto de quatro etapas básicas: a) Planejamento (P): consiste no estudo do problema para descoberta da sua causa principal e no estabelecimento de um plano de ação corretiva para a solução da não-conformidade. b) Execução (D): execução das tarefas previstas no plano de ação corretiva, de acordo com os prazos estabelecidos. c) Verificação (C): a partir da base de dados utilizada, compara-se o resultado alcançado com os dados históricos. d) Ação (A): onde são detectados os desvios e se atua no sentido de se fazer as correções definitivas, para que o problema não volte a ocorrer O grupo encarregado da solução da não-conformidade é responsável por implementar o plano de ação. Para tanto, ele estabelece a ação corretiva necessária para a solução do problema, bem como os responsáveis e o prazo necessário para a conclusão da mesma, de acordo com a gravidade do problema As ações corretivas devem ser vistoriadas periodicamente, para o preenchimento da verificação da efetivação da ação quanto para verificação da eficácia As RAC s que necessitarem de prorrogação do prazo de conclusão do plano de ação, devem ser vistadas pelo Gerente de Produção O acompanhamento da implementação do plano de ação corretiva das RAC s abertas é feito pelo Setor Administrativo, sempre que necessário, registrando suas observações no verso das mesmas O fechamento e a verificação da eficácia das RAC s são feito pelos Auditores Internos ou pelo Gerente de Produção. No caso de um plano de ação não ter sido eficaz, ele é fechado e aberta uma nova RAC. Nesse caso, o número da nova RAC é registrado naquela que foi fechada. As RAC s consideradas ineficazes são levadas para análise crítica pela direção A análise e solução das não-conformidades identificadas nas auditorias internas e externas seguem o mesmo processo descrito neste Procedimento. O gerenciamento e

4 Página: 4 de 5 registro das auditorias internas estão descritos no procedimento POP.ADM AUDITORIA INTERNA Um roteiro descritivo para melhorar a compreensão sobre a forma de preencher cada campo da RAC é apresentado no Anexo 2. 5 DOCUMENTOS E REGISTROS CORRELATOS: POP.ADM.009 AUDITORIA INTERNA. POP.ADM.005 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES. RDQ.ADM.017 RELATÓRIO DE E PREVENTIVA (RAC/RAP). 6 ANEXOS: ANEXO 1: Metodologia PDCA. ANEXO 2: Roteiro para preenchimento da RAC/RAP. Anexo 1: Metodologia PDCA A (AGIR) ATUAR CORRETIVAMENTE ESTUDAR O PROBLEMA P (PLANEJAR) DEFINIR O PLANO DE C (VERIFICAR) VERIFICAR OS RESULTADOS DA TAREFA EXECUTADA COM OS DADOS HISTÓRICOS EXECUTAR AS TAREFAS PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO CORRETIVA D (EXECUTAR)

5 Página: 5 de 5 Anexo 2: Roteiro para preenchimento da RAC/RAP CAMPO 1 (AÇÃO): Marcar um X se a ação é corretiva ou preventiva. CAMPO 2 (ORIGEM): Marcar um X para a origem da não-conformidade (fornecedor, produto, processo, sistema da qualidade ou cliente). CAMPO 3 (IDENTIFICAÇÃO DA NC): Escrever o nome da área afetada / Resp. Pela área afetada, o requisito da norma e a origem da não-conformidade / responsável. CAMPO 4 (DESCRIÇÃO DA NC): Descrever a não-conformidade detectada, informando como ela ocorreu e a principal evidência que a confirma. Ao final, o solicitante da RAC e o responsável do setor onde a nãoconformidade foi detectada assinam nos campos pertinentes. Registrar a data de abertura da RAC. CAMPO 5 (AÇÃO IMEDIATA): Descrever a ação de contenção, quando aplicável, necessária para amenizar a incidência da não-conformidade para o cliente, produto ou processo. Essa ação não vai evitar a reincidência de uma não-conformidade real ou a ocorrência de uma não-conformidade potencial. Em geral, as ações preventivas não exigem ações imediatas. CAMPO 6 (DESCRIÇÃO DAS CAUSAS DA NÃO-CONFORMIDADE): Descrever a razão que levou a nãoconformidade a ocorrer. Analisar a situação/processo para evitar citar um efeito ao invés da causa principal. Utilizar a técnica dos cinco porquês. CAMPO 7 (DESCRIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA NÃO-CONFORMIDADE): Descrever as áreas ou outras situações onde a não-conformidade detectada pode também vir a ocorrer. Esta análise compreende o estudo da extensão da não-conformidade. CAMPO 8 (PLANO DE AÇÃO): Descrever o plano de ação proposto, com responsáveis e prazos, para evitar a reincidência da não-conformidade real ou a ocorrência de uma não-conformidade potencial. CAMPO 9 (VERIFICAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DA AÇÃO): Descrever os comentários e observações referentes a verificação da implementação de cada ação proposta no plano de ação. Caso alguma ação não tenha sido realizada dentro do prazo estipulado, relatar o novo prazo definido para a conclusão da ação. Pode-se usar o verso da folha de RAC para complementar as informações deste campo. As evidências que comprovam a efetivação das ações podem ser anexadas à RAC. Indicar o prazo para verificação da eficácia das ações; este prazo deve ser coerente com as ações definidas no plano de ação para possibilitar a avaliação de seus resultados para eliminar ou minimizar os efeitos da não-conformidade detectada. CAMPO 10 (VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA): Descrever os comentários e observações referentes a verificação dos resultados obtidos após a implementação do plano de ação proposto. A ação é considerada eficaz quando ela elimina ou minimiza os efeitos da não-conformidade detectada. As evidências que comprovam a eficácia podem ser obtidas por análise de documentos e observação de fatos ou dados, podendo as mesmas serem anexadas à RAC. A eficácia não deve ser verificada pela origem da não-conformidade.