RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. NORMA INTERNA. TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 1/15

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1 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 1/15 1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS 1.1 É aplicada às áreas de Recepção, Conferência e Expedição dos CTCs, Filiais e Unidades. 1.2 OBJETIVOS Garantir a rastreabilidade e monitoramento dos acessórios (gaiolas e redes), identificar os verdadeiros causadores caso ocorra algum incidente, bem como orientar os envolvidos sobre as regras. 2. REGRAS R 2.1 O tempo máximo que os acessórios (gaiolas e redes) poderão ficar parados nas Unidades, Filiais e CTCs, será de 01 dia útil, após a confirmação de chegada no sistema. R 2.2 Deverá ser efetuado o romaneio do acessório (gaiola) no TMS Unitização de carga (gaiola lacrada) e inserido no romaneio de viagem. R 2.3 O acessório (rede) e (Gaiola vazia) deverão ser inseridos diretamente no romaneio de viagem. R 2.4 Para toda ocorrência com o acessório deverá ser aberta uma ROA Relatório de ocorrências com acessórios no sistema Cobol RTE (LOG 1935), tomando por base o anexo 01, no qual está descrito os possíveis problemas que poderão ocorrer. R 2.5 Abertura ROA deverá ser realizada no prazo de seis horas para os CTCs e três horas para Unidades e Filiais, após abertura do baú. R 2.6 As unidades, Filiais e CTCs que não efetuarem a abertura da ROA, dentro do prazo determinado serão indicadas como a causadora imediata da ocorrência. Edição: 03/10/08 Participação: Adriano dos Santos e Rodrigo Fabbris Revisão: 04 07/11/14 Participação: Rodrigo Fabris Aprovação

2 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 2/15 R 2.7 Em caso do não cumprimento do procedimento, má utilização ou extravio do acessório (gaiola ou rede), o valor do conserto ou do acessório será atribuído ao causador, conforme a avaliação final do ROA. R 2.8 Se o processo de avaria do acessório (gaiola e rede) for de responsabilidade da Filial ou CTC o valor será debitado no orçamento. R 2.9 Se o processo de avaria do acessório for de responsabilidade da Unidade, o valor será debitado na comissão. R 2.10 Qualquer questionamento deverá ser solicitado no prazo máximo de dois dias úteis após o apontamento. R 2.11 O armazenamento dos volumes nas gaiolas de respeitar a simbologia e o limite de peso 800 kg. R 2.12 Quando o peso dos volumes ou quantidade, for superior a capacidade da gaiola, deverá der dividido em mais gaiolas. R 2.13 O acessório só poderá ser enviado para a sua Unidade/CTC de relacionamento. R 2.14 No romaneio de viagem deve ser informada a quantidade de acessórios assim como sua numeração de identificação. R 2.15 Na conferência do número do lacre e da gaiola, se o lacre estiver incorreto ou rompido, deverá ser aberto ROA (LOG 1935) e todos volumes devem ser conferidos, conforme item 2.18 R 2.16 Deve ser verificado se no romaneio de viagem há volumes romaneados dentro da gaiola com relacionamento (mesmo CTe) de volumes fora da gaiola R 2.17 OCORRÊNCIAS COM ACESSÓRIOS R ROMANEIO SEM ACESSÓRIO R Deve ser aberto ROA Relatório de Ocorrência com Acessório no sistema Cobol RTE (LOG 1935), automaticamente o acessório permanecerá na origem. R ACESSÓRIO SEM ROMANEIO

3 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 3/15 R Deve ser aberto ROA Relatório de ocorrência com acessório no sistema Cobol RTE (LOG 1935) e deverá ser alterada a localidade do acessório no TMS RTE, o acessório será direcionado para a localidade. R ACESSÓRIO DANIFICADO R Se o acessório sofreu algum dano durante o processo, porém os volumes não foram afetados, deve ser aberta ROA (LOG 1935) Relatório de ocorrência com acessório no sistema Cobol RTE. R OBS.01: Se o acessório tiver volumes e o mesmo foi danificado o usuário deverá abri R.O (Pesquisa) R Deve ser informado no sistema Cobol RTE onde o acessório foi danificado, conforme anexo 01 e evidenciar por meio de fotos. R Se os volumes foram danificados, deverá ser aberta R.O conforme POP 04 Procedimento da Pesquisa. R Deve ser enviada a foto e o número da ROA por , suporte.operacional@rte.com.br e o acessório para a Matriz aos cuidados do Suporte Operacional. R Toda ocorrência com os acessórios (gaiola e rede), será analisada e incluída na avaliação das Unidades e Filial, conforme PSU 03 no item Controle de Gaiola da área Operacional. R As ocorrências com os acessórios (gaiola e rede), apontadas como causador os CTCs, serão avaliadas pelo Suporte Operacional. R As Unidades, Filiais e CTCs, deverão efetuar a conferência, diariamente dos acessórios (gaiola e rede), relacionando a informação do sistema Cobol RTE com a parte física na sua localidade. R Na chegada e saída dos acessórios (gaiola e rede), as Unidades, Filiais e CTCs, deverão conferir a sua integridade física, caso Identifiquem algum problema deverá ser aberta ROA Na tela abaixo deve ser registrada toda a ocorrência com o acessório, conforme os tipos declarados no Anexo 01.

4 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 4/15 R 2.19 Identificação dos acessórios R Gaiolas São identificados por números sequenciais de quatro dígitos OBS.01: Registro Nº XXXX Número sequencial R Redes São identificados por números sequenciais de cinco dígitos OBS.01: Registro Nº YYYYY Número sequencial 2.20 É proibido fixar fita personalizada ou etiqueta na gaiola/acessório. R 2.21 Todos os volumes armazenados dentro da gaiola deverão ser etiquetados, individualmente, e seus CTes deverão ser inseridos no romaneio de gaiola no Novo TMS

5 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 5/ Para que os CTes sejam inseridos no romaneio de gaiola é obrigatório informar o número do lacre. R 3 ATIVIDADES RESPONSAVEL 3.1 ENVIO DO ACESSÓRIO PELO UNIDADE / FILIAL / CTC R Verifica se o acessório (gaiola e rede) está disponível no sistema TMS para utilização Efetua o armazenamento dos volumes nas gaiolas respeitando a simbologia e o limite de peso 800 kg Se o peso dos volumes ou quantidade, for superior a capacidade da gaiola, divide em uma ou mais gaiolas Informa a numeração do acessório, do CTe e a quantidade de Auxiliar Expedição Conferente volume, carregado na gaiola, no romaneio da gaiola Lacra o acessório (gaiola) e informa à Expedição por meio do relatório de conferência. R Efetua o romaneio do acessório (gaiola), no sistema TMS e insere no romaneio de viagem. R Insere diretamente no romaneio de viagem o acessório (rede e Gaiola vazia) Efetua a emissão do Romaneio de Cargas para viagem, conforme POP.08 Expedição. 3.2 RECEBIMENTOS DOS ACESSÓRIOS PELAS UNIDADES / FILIAIS / CTCs R Efetua a validação do Romaneio de Cargas, no sistema TMS Efetua a conferência da documentação conforme POP.08 Expedição. R Verifica no romaneio de viagem se há volumes romaneados dentro da gaiola com relacionamento (mesmo CTe) de volumes fora da gaiola No caso de extravio solicita ao Assistente Operacional a abertura do RO. Auxiliar Expedição e Conferente

6 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 6/15 R Efetua a conferência do número do lacre e da gaiola, se o lacre estiver incorreto ou rompido, solicita a abertura a ROA para o Assistente Operacional, conforme item , e confere todos os volumes. Em caso de gaiola vazia, confere a numeração com o romaneio Efetua a abertura ROA Relatório de Ocorrência de Acessórios, conforme item Abre R.O para os volumes conforme POP.04 Pesquisa. Conferente Assistente Operacional 3.3 OCORRÊNCIAS COM ACESSÓRIOS R ROMANEIO SEM ACESSÓRIO Abre a ROA Relatório de Ocorrência com Acessório, no sistema Cobol, automaticamente o acessório permanecerá constando na origem. R ACESSÓRIO SEM ROMANEIO Abre a ROA Relatório de Ocorrência com Acessório, no sistema Cobol, automaticamente o acessório será direcionado para o local da abertura da ROA ACESSÓRIO DANIFICADO R O acessório sofreu algum dano durante o processo, porém não afetou os volumes, abre a ROA Relatório de Ocorrência com Acessório no sistema Cobol Informa no sistema RTE onde o acessório foi danificado e fotografa a não conformidade Se os volumes foram danificados abre R.O, conforme POP.04 Pesquisa Envia a foto e o número da ROA por meio do para suporte.operacional@rte.com.br e Unidade Destino, após, envia o acessório para a Matriz aos cuidados do Suporte Operacional.

7 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 7/15 R Analisa quinzenalmente o ROA, dá a devolutiva aos responsáveis pelos apontamentos e inclui na avaliação das Unidades e Filial, conforme PSU 03 no item Controle de Gaiola da área Operacional. R Avalia as ocorrências com os acessórios (gaiola e rede), apontadas como causador os CTCs R Confere diariamente os acessórios (gaiola e rede) relacionando a informação do sistema Cobol RTE com a parte física na sua localidade. R Na chegada e saída dos acessórios (gaiola e rede) confere a integridade física e caso Identifique algum problema abre o o ROA. Analista de Logística Líder Operacional Unidades, Filiais e CTCs R 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A PGQ.01 Tratamento de Não Conformidades B PGQ.02 Ações Corretivas, Preventivas e Melhoria. C PGQ.03 Controle, Análise e melhoria do processo. D PGQ.06 Controle de Registros da Qualidade E PGQ.07 Identificação e Rastreabilidade F POP.01 Coleta e Entrega G POP.02 Recepção, Conferencia e Envio de Mercadoria no Transbordo H POP.04 Pesquisa de Mercadorias I POP.08 Expedição J PSU.03 Qualificação e Avaliação Fornecedor e/ou Prestador Serviço 5. REGISTROS RELACIONADOS A Romaneio de Cargas B

8 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 8/15 C Cadastro de Gaiolas D - ROA E - RO F - Foto