OPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS FREIOS MASTER

Transcrição

1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru, que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do cliente Master. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico do cliente Master realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do sistema de gerenciamento de armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio freqüência) e recebimento de dados da requisição e nota fiscal. Referências normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar no armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao responsável pela operação na logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Antes do descarregamento, deve-se fazer a conferencia da carga, inicialmente deve-se anotar o código e quantidade de peças no controle de recebimento / expedição Master (RQLOG-03) com base na nota fiscal. Após efetuar a conferencia no físico versus o controle anotando a quantidade de volumes e total do código. NOTA: Se for detectada divergência no físico x nota fiscal, deve-se fazer os ajustes, enviando para o cliente Master informando as divergências para que procedam com os ajustes necessários, até o cliente realizar os ajustes a mercadoria fica armazenada com identificação por escrito material divergente. Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Deve ser segregado em local indicado pelo encarregado Recebimento das Notas Fiscais Sistema Receber as notas fiscais do motorista e iniciar processo de lançamento no sistema WMS. De posse das notas fiscais eletrônicas o encarregado / conferente faz o confronto da NF x material e registra no controle recebimento / expedição (RQLOG-03). Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 11

2 Se houver divergência na quantidade total, preencher o relatório de incidente logístico RIL (RQLOG- 01) e comunicar o encarregado. Após o mesmo, disponibiliza as notas fiscais e o registro controle recebimento / expedição (RQLOG-03) ao operador de sistema que fará o lançamento das notas fiscais, acessando: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a última opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a última opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 11

3 Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 11

4 Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o encarregado / conferente efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle com a etiqueta de identificação Master. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação na etiqueta das caixas/material Randon, identificação do lote e descrição do material. Colar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do cliente Master. NOTA: A apuração e conferência do material são feitas através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, providenciar o preenchimento do relatório de incidente logístico RIL (RQLOG-01) para tratativa. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 11

5 3.1.5 Guarda / Armazenamento A guarda / armazenamento se dá conforme orientação do encarregado/conferente bem como da disposição de espaço físico no centro logístico. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Ao receber o da Master com os pedidos, imprimir os mesmos e acessar: Requisição de entregas Requisições de entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação, se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 11

6 Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: entrega WMS, opção atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de requisições Selecionar a última opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Anotar o número da requisição no pedido. Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 11

7 Relatórios Entregas Boletim de separação e embalagem Anotar número do romaneio, imprimir o boletim de separação anexando junto com o pedido. Entrega WMS Romaneio carregamento / entrega Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 11

8 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse da requisição, a pessoa responsável vai até o setor onde os materiais estão armazenados e começa a realizar a separação do pedido. Verificar na requisição o código e quantidade solicitada. Encontrar o material que está sendo pedido. Marcar a etiqueta com o número correspondente. Proceder desta forma até o término dos pedidos. NOTA: Quando o cliente Master solicitar a colagem da etiqueta de acompanhamento das cargas de exportação em espanhol ou em inglês, devemos colar esta etiqueta e marcar com uma caneta azul os dois códigos das etiquetas Máster. NOTA: Qualquer divergência identificada no momento da separação, informar de imediato o encarregado / supervisor. 3.4 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Liberar o Romaneio Entregas WMS Romaneio Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 11

9 Digitar o número do romaneio, pesquisa, marca e libera. Em emissão NF de retorno simbólico, colocar geração NF retorno simbólico setor Master Emissão nota fiscal de retorno simbólico Seleção Setor Romaneio Romaneio de kit? Gera NF Agrupada? Tipo de nota (Selecionar opção abaixo) a Não Sim Não Sim RETORNO MERC DEP EM A.GERAL RS - N Colocar o número do romaneio, pesquisa e tipo de nota = retorno simbólico merc arm geral Imprime, acessando: Gestão de vendas Faturamento Nota fiscal eletrônica estadual Gera e envia lote Inserir NF, enter marca e envia. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 11

10 Consulta e retorno do lote Inserir o numero do lote marca e consulta. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS Colocar o numero da NF, pesquisa, marca e imprime. Enviar arquivo XML gerado das DANFES via para o cliente. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 10 de 11

11 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de incidente logístico RIL RQLOG-03 Controle de recebimento / expedição Master Espelho da nota fiscal Romaneio de carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 04/12/ Revisão: Inclusão da 1ª nota no Item 3.3, alteração do emitente e aprovador. 11/08/2017 Emitente: Osvaldo Carvalho Supervisor de Logística Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Operação e Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 11 de 11