PROCESSO ADUANEIRO / REDEX. 1. Setor: Processo Aduaneiro 2. Abrangência: Terloc Base 1

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1 Página: 1 / 8 1. Setor: 2. Abrangência: Terloc Base 1 3. Tarefa: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela Expedição Redex. 4. Indicador: Quantidade de veículos no pátio Quantidade de veículos no terminal Tempo de espera no pátio Veículos em operação Veículos agendados na entrada Veículos finalizados 5. Requisito: 6. Descrição da Tarefa Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre todos envolvidos direta ou indiretamente, que tenham participação no Procedimento de Expedição. Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes. Para a execução das atividades do Procedimento de Expedição, deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente, estabelecidas pela legislação em vigor. 6.1 Definições e Abreviaturas Sistemas Corporate / MBM Sistema para registro das informações dos veículos, produtos, motoristas, contêineres, e etc, e para controle de movimentação de carga e container. Intranet - Rede corporativa onde ficam alocados os procedimentos Booking: número da reserva. Carga Solta: carga não conteinerizada. Crossdocking: Operação onde a carga solta é estufada durante o descarregamento. Não há armazenagem da carga solta. CTRC: conhecimento de transporte rodoviário de carga. Deadline: prazo para entregar uma carga no terminal. Draft / Stuffing List: espelho da reserva. Embarcador / Survey: representante do cliente que acompanha a estufagem.

2 Página: 2 / 8 OCD Ordem de carga e descarga CCD Controle de Carga e Descarga OC Ordem de carregamento Operacional: Encarregado Operacional e Conferente líder. Operacional Redex: Controle de Pátio e Balança Redex. Pré-Stacking: contêiner cheio, destinado à exportação, que não pode ser aberto pelo Redex. : documentos referentes ao recebimento e armazenagem de contêiner cheio e de carga solta, recebimento de contêiner vazio, estufagem e saída de contêiner cheio e carga solta, relacionados a uma reserva. Porta Único Siscomex: Sistema informatizado da Alfândega (Sistema Integrado de Comércio Exterior). DUE: Declaração Única de Exportação. 6.2 Liberação - Carga de produtos Atividade Responsável Descrição da atividade O recebe através de , o pré-cadastro do Booking realizado pelo site e desbloqueia a reserva. Na impossibilidade de o cliente cadastrar a reserva pelo site, o poderá receber as informações por referente à carga: navio, porto, Recebimento agência, reserva (booking), mercadoria, embalagem, instruções de estufagem, data de chegada da carga, deadlines entre outras informações. Retirada de Vazio / Controle de Pátio Cadastrar as informações no MBM, criando um pré-cadastro para recebimento da carga e do contêiner (Ordem de Recebimento): Caso não haja um número de reserva do cliente, pode-se criar uma reserva fictícia. Após o recebimento do número da reserva correta, alterar o sistema. Ao receber a confirmação do cliente quanto a data para retirada do container vazio, consultar se a reserva está liberada, seguir o procedimento de cada armador que pode ser a consulta direta no próprio site do armador, por e- mail ou diretamente com o Depot. Para os casos que o armador tenha estoque no Depot da Terloc (DEPOTCE), solicitar que o armador direcione a retirada em nossa Plataforma. Caso o armador não o faça, retirar no Depot designado pelo mesmo. Nos casos que o container vazio será entregue pelo próprio cliente não é necessário consultar o armador.

3 Página: 3 / 8 Se o contêiner for do Depot da Terloc (DEPOTCE), solicitar por ao Atendimento Depot a numeração das unidades, informando os dados completos da reserva. Manter sempre a Operação REDEX na mensagem de solicitação. Ao receber tal informação, solicitar que a Operação REDEX providencie a transferência. Monitorar se a transferência está ocorrendo dentro do prazo. Se o contêiner for retirado em terminal externo, enviar solicitação para o Transporte, via , com as informações necessárias para que este programe a retirada do vazio junto ao terminal externo. Manter sempre a Operação REDEX na mensagem de solicitação. Monitorar se as retiradas estão ocorrendo dentro do prazo. Recebiment o de Carga Solta Descarga Falta / Avaria / Acréscimo s s Operação Redex Comunicar o cliente sobre o recebimento da carga; Enviar o controle de estoque de carga armazenada, podendo ser em planilha eletrônica ou por relatório no sistema. Ao receber o romaneio de descarga e a NF, verificar se as informações documentais estão de acordo com o sistema. Caso tenha divergência, corrigir. Para as descargas não realizadas através do tablet, inserir as informações do Romaneio de Descarga no MBM. Se for reserva fictícia, clicar em Reserva para vincular a reserva. Clicar em Descarga para preencher com as informações do romaneio, inclusive as avarias. Imprimir o romaneio de descarga do MBM, exceto para os casos via tablet. Arquivar o romaneio no processo. Durante a conferência, se a carga apresentar avaria, falta ou acréscimo, o Conferente anota a ocorrência no Romaneio de Descarga e no CTRC, tira fotos e comunica o. O poderá comunicar o cliente, via , e aguardar sua definição (retornar para a fábrica, consertar a avaria, aceitar no estado, trocar a carga, etc.).

4 Página: 4 / 8 Comunicar o Conferente sobre a decisão do cliente e arquivar os registros referentes ao problema na reserva na aba Documentos anexos. Se houver avaria por responsabilidade do Redex, comunicar a Qualidade. O poderá comunicar o cliente sobre o recebimento do container. Podendo ser por rádio/telefone e posteriormente, deve-se formalizar por e- mail. Recebiment o do Pré-Stacking Arquivar a nota fiscal e os documentos da carga no processo, nos casos que a inspeção for realizada manualmente manter o documento Inspeção do Contêiner no processo. Se for constatada avaria no contêiner o Conferente ou Controlador de Pátio, enviará fotos para que o que comunicará o cliente. Aguardará sua definição (reparar, trocar o contêiner, etc.). Comunicar o Controle de Pátio sobre a decisão do cliente e arquivar os registros referentes às avarias. Recebiment o de Vazio operacional Conferir no MBM o número do contêiner e do lacre com o físico. Se houver divergência, corrigir no MBM. Para contêiner retirado no Depot, solicitar ao Atendimento ao Cliente do Depot a troca ou o reparo do contêiner. Para contêiner entregue pelo cliente, comunicar o cliente e aguardar sua definição (reparar, trocar o contêiner, etc.). Para contêiner retirado em terminal externo, comunicar o terminal para que este regularize o problema. Caso não seja possível um acordo entre o Redex e o terminal, o cliente pode ser acionado. Comunicar a Balança sobre a decisão tomada e arquivar os registros referentes às avarias no sistema pela reserva na aba Documentos Anexos Encaminhar a estimativa para o cliente. Se o cliente autorizar o reparo, encaminhar a autorização de reparo do cliente para o Atendimento ao Cliente do Depot providenciar o reparo. Após o reparo, caso o cliente solicite, enviar fotos para o cliente e aguardar seu aceite para estufar a carga

5 Página: 5 / 8 Estufagem / Desova Avaria durante a Estufagem Avaria de Carga Solta durante a Estufagem Avaria do durante a Estufagem Operacional Encaminhar as informações sobre as estufagens e/ou desova para a Operacional. Poderá enviar por o Draft, o Romaneio de Estufagem e a instrução de estufagem do cliente (se houver) e encaminhar o do Armazém e Líder de Operações. Programar no sistema a estufagem. Ao receber o romaneio conferir as informações, e se necessário atualizar ou corrigir dados. Durante a estufagem, se houver avaria no contêiner ou na carga por responsabilidade do Redex, o Conferente tira fotos, relata no Romaneio de Estufagem e comunica o. Comunicar o cliente, via , e aguardar sua definição (retornar para a fábrica, consertar a avaria, estufar no estado, trocar a carga, etc.). Comunicar o Conferente sobre a decisão do cliente, arquivar os registros referentes às avarias e comunicar a Qualidade. Comunicar o Atendimento ao Cliente Depot e a de Vistoria. Em caso de urgência, o Coordenador Redex pode solicitar a autorização do reparo para o Depot e este autorizar a Oficina a reparar sem estimativa. A solicitação e a autorização devem ser registradas por . Em caso de urgência em horário em que não há de Vistoria e de Atendimento ao Cliente Depot, o Coordenador do Redex pode autorizar o reparo junto à Oficina. Retirada de Amostra Operacional Quando houver retirada de amostra emitir um Protocolo de Retirada de Amostra, pegar assinatura do embarcador ou survey e arquivar o protocolo. Conferência Física e Outros / Operacional Pode ser solicitada a conferência física do contêiner estufado ou a realização de alguma das seguintes atividades: aeração; LABANA; abertura; expurgo; retenção; MAPA; amostra; ANVISA. Emitir o Romaneio de Exportação e entregar para o Conferente, podendo ser enviado por ou a própria Operação gera no sistema MBM Exportação. Informar por a Operacional para posicionar o contêiner para a conferência.

6 Página: 6 / 8 Presença de Carga Após a realização da conferência, arquivar o Romaneio de Exportação preenchido. Se houve troca de lacre, atualizar o MBM com o código do novo lacre e enviar Draft atualizado a todos os envolvidos na operação (Transporte, Cliente, Operação. Ao efetuarmos a baixa do veículo na Portaria de Veículos, o sistema envia a(s) nota(s) para recepção. Carga solta: a NF não deve estar vinculada/estufada para haver a recepção. Carga conteineirizada: Carga recebida como Pré-Stacking. Neste caso, certifique-se que o status da NF esteja como Pré-Stacking e que esteja vinculado ao container. Caso esteja como carga solta, e já tenha ocorrido a recepção, você deverá cancelá-la, corrigir o cadastro e reenviar a recepção com o container atrelado a NF. Caso já tenha a DU-E registrada, e todas as notas vinculadas no documento o desembaraço ocorre automaticamente. Registro de DUE via sistema É necessário que seja imputado em sistema a DU-E para seguirmos o procedimento de controle e liberação via sistema. Para gerar a presença de carga é necessário ter uma cópia da DUE (Declaração Única de Exportação), Draft completo da reserva, estufagem finalizada em sistema e com os lacres validados. Para os casos que forem LCL (vários clientes no mesmo container) o processo de impute será o mesmo, porém será necessário lançar a unitização direto no portal e posteriormente no sistema MBM. Lembrando que você deverá informar a DUE/Quantidade de carga no MBM (prosseguir como se fosse part lote). Para os casos que a liberação ocorrerá direto no Operador Portuário, o sistema deverá estar parametrizado com o desflegue do Desembaraçado no terminal, para que não gere bloqueio na saída. Assim o cliente conseguirá fazer o desembaraço direto no operador portuário. Nota: para os casos que o desembaraço ocorrer no Ecopátio, devemos gerar o extrato onde constará a unitização (estufagem no Ecopátio) e extrato com o

7 Página: 7 / 8 Follow UP (Cliente Interno e Externa) container vinculado a DUE (pré-stacking). Verificar se a quantidade de containers está de acordo com o que consta no booking. Encaminhar o extrato ao cliente. Todo o processo do recebimento do container e/ou carga solta, programação de embarque, deve-se comunicar os envolvidos podendo ser eles Operação REDEX, Transporte e Cliente externo (Despachante/Exportador). Devemos enviar os documentos (relatórios, NF, Draft/Stuffing etc) para que as consultas e cadastros possam ser realizados no site do Operador Portuário, assim como os prazos de entrega. As particularidades devem ser informadas. Exemplo: excessos de carga, temperatura, data definida para entrega e/ou outra observação pertinente ao processo. Transferênci a de / Operacional Manter contato com o cliente para confirmação quanto a liberação. Não havendo nenhuma negativa, liberar por a remoção. Mantendo os setores envolvidos em cópia. Certificar-se que no sistema as autorizações foram realizadas para não gerar bloqueio na saída dos veículos carregados. 7 Documentos Complementares: NOTA: Durante o carregamento ou descarregamento do contêiner cheio, se houver avaria no contêiner por responsabilidade do Redex, o Controle de Pátio tira fotos e comunica o s s. Quando solicitado, comunicar o cliente, via , e aguardar sua definição (reparar, trocar o contêiner, etc.). Comunicar o Controle de Pátio sobre a decisão do cliente, arquivar os registros referentes às avarias na reserva na aba Documentos Anexos. Se o reparo for realizado pela Oficina de Reparos do Depot, comunicar o Atendimento ao Cliente e a de Vistoria. Em caso de urgência, o Coordenador Redex pode solicitar a autorização do reparo para o Depot e este autorizar a Oficina a reparar sem estimativa. A solicitação e a autorização devem ser registradas por . Em caso de urgência em horário em que não há de Vistoria e de Atendimento ao Cliente, o Coordenador do Redex pode autorizar o reparo junto à Oficina. O Coordenador do Redex deve encaminhar para o, Operação REDEX e para a de Vistoria informando data, contêiner e descrição do reparo autorizado.

8 Página: 8 / 8 NOTA 2: Toda e qualquer informação que tenha ocorrido no processo que não seja o padrão salvar o registro ( ) na aba de documentos da reserva. Ex.: Atendimento extraordinário, troca de reserva, container lincado em nova reserva etc. 8 Itens de Treinamento: Utilização do Sistema MBM / Corporate / Rodopar 9 Setores que possuem ligação direta com este Procedimento Operacional: Expedição / Faturamento/ Comercial / Segurança Patrimonial / Gerencia / TI / SI 10 Controle de Registro Identificação Documentos da carga e do container Recuperação Sequencial (Cronológica) Arquivamento Meio Forma Anexo ao processo Físico Proteção Retenção Descarte 1 ano Arquivo morto 11 Histórico de Revisão: Rev Emissão Inicial 12 Segurança do Trabalho / Meio Ambiente: Giselle Matias / Liliane Souza 13 Responsável Elaboração / Revisão: Walker Mandira 14 Responsável aprovação: Carlos Canno