FLUXOGRAMA DE PROCESSOS

Transcrição

1 COMERCIAL 1 CLIENTE CLIENTE COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANÁLISE CRÍTICA APROVADO? eficácia do processo: POP.C01.-Analise Critica Contrato ENCAMINHAR ACC PARA FATURAMENTO E COMUNICA SETOR DE PLANEJAMENTO

2 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2 RECEBE A SOLICITAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO OU DE PRODUTO COMERCIAL AVALIAR A DISPONIBILIDADE DE ARMAZENAGEM EXPEDIÇÃO DEFINIR O ARMAZEM JUNTO A OPERAÇÃO eficácia do processo: IT.TE19 Planejamento Operacional COMUNICA A EXPEDIÇÃO SOBRE OU DO PRODUTO ACOMPANHAR O FLUXO DE OPERAÇÃO

3 EXPEDIÇÃO 3 RECEBER A PROGRAMAÇÃO DE OU DE PRODUTO POR INPUT DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA PARA CARGA OU DESCARGA PLANEJAMENTO OPERACIONAL OU CLIENTE COMUNICAR CLIENTE E AGUARDAR POSIÇÃO RECEBER MOTORISTA PARA CARGA OU DESCARGA E CONFERE A DOCUMENTAÇÃO ARMAZÉM E LOGÍSTICA INTERNA eficácia do processo: IT.TE.06 Liberação Carga IT.TE.07 Liberação descarga EFETUAR O REGISTRO DE NO SISTEMA. GERA A TAG, CCD E OCD LIBERAR A NO ARMAZEM PARA CARGA OU DESCARGA

4 ARMAZÉM E LOGÍSTICA INTERNA 4 INFORMAR AO CONFERENTE DE ARMAZÉM SOBRE A DEMANDA DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTO RECEBER O CAMINHÃO E CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO EXPEDIÇÃO DIRECIONAR MOTORISTA PARA A EXPEDIÇÃO PARA CORREÇÃO ( 3) ENCAMINHAR O VEÍCULO PARA O ARMAZEM CORRETO EXPEDIÇÃO eficácia do processo: IT.TE.04 Armazenagem e movimentação de produtos AUTORIZAR O CARREGAMENTO OU DESCARREGAMENTO CARIMBAR E ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO. LIBERAR O RETORNO DO VEÍCULO PARA A EXPEDIÇÃO

5 EXPEDIÇÃO 5 RECEBER A DOCUMENTAÇÃO ASSINADA PELO CONFERENTE OU ENCARREGADO DO ARMAZÉM VERIFICAR DE CARGA OU DESCARGA ARMAZÉM E LOGÍSTICA INTERNA COMUNICAR ARMAZEM E LOGÍSTICA INTERNA E AGUARDAR POSIÇÃO EFETUAR A EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO GATE FIM eficácia do processo: IT.TE.06 Liberação Carga IT.TE07 Liberação Descarga CARGA: EMITIR NF E CTE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO AO MOTORISTA DESCARGA: LIBERAÇÃO DE MOTORISTA APRESENTA DOCUMENTAÇÃO NO GATE. OPERADOR CONFERE E LIBERA PARA DO TERMINAL

6 CONTROLADORIA 6 RECEBER OS S DE E DE PRODUTOS DO TERMINAL CONFERÊNCIA DE S RELIZAR CONFERENCIA DOS S ARQUIVO DE S REGISTRAR OCORRÊNCIA E TRATAR JUNTO AOS SETOREES eficácia do processo: IT.TE08 Conferencia de Processos Entrada e Saida ENCAMINHAR S CORRIGIDOS PARA ARQUIVO

7 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 7 RECLAMAÇÃO OU OCORRÊNCIA RECEBIDA ATRAVÉS DAO SAC REGISTRAR A OCORRÊNCIA OU RECLAMAÇÃO NO SISTEMA RECLAMAÇÃO OU OCORRÊNCIA REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS E ELABORAR PLANO DE AÇÃO MELHORIA CONTÍNUA EMITIR RELATÓRIO E ENCAMINHAR PARA APROVAÇÃO eficácia do processo: IT. Q Registro de Investigação APROVADO? ENCAMINHAR RELATÓRIO PARA EMISSOR DA RECLAMAÇÃO OU OCORRÊNCIA

8 MANUTENÇÃO 8 INSPEÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO ABRIR ORDEM DE SERVIÇO EQUIPAMENTO ENCAMINHADO PARA O PÁTIO DE LIBERADOS LOGISTICA INTERNA E ARMAZÉM BOX DE MANUTENÇÃO LIVRE? eficácia do processo: IT.TE.14. Manutenção Preventiva AGUARDAR LIBERAÇÃO DO BOX EXECUTAR MANUTENÇÃO

9 SELEÇÃO DE PESSOAL 9 ENCARREGADO COMUNICA O RH SOBRE NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA O RH PREENCHE REQ.RH03.XX NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA APROVAÇÃO DO REQ.RH03.XX PELO ENCARRREGADO. SOLICITANTE EVIDENCIA A CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DEPARTAMENTOS APROVADO? eficácia do processo: POP.RH.01 Recrutamento e Seleção ENCAMINHAR O REQ.RH03.XX PARA APROVAÇÃO DA DIRETORIA APROVADO? INICIAR PROCEDIMENTO POP.RH01.XX ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS

10 SUPRIMENTOS 10 NECESSIDADE DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTATO COM O FORNECEDOR PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HÁ EM ESTOQUE? DISPONIBILIZAR O MATERIAL AO SOLICITANTE ENTREGA DO MATERIAL AO SOLICITANTE MONITORAR PRAZO DE ENTREGA eficácia do processo: IT.TE.15 Compra de Materiais RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE MATERIAIS