Procedimento Operacional Assunto: Ativo Fixo

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1 1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 28/07/2015 Emissão Inicial do 00 13/10/2015 Alteração no item 3-Responsabilidades; e inclusão do registro de solicitação de emissão de nota fiscal. Revisado: Aprovado: Patrícia Iglesias Carlos Antonio 01

2 1- Objetivo 1.1 Este procedimento tem como objetivo descrever a atividade de. 2- Abrangência 2.1 Todas as Empresas do Grupo Cesari. 3- Responsabilidades 3.1 A responsabilidade como toda organização integra a responsabilidade do gestor do departamento onde o bem se encontra-se o patrimônio. 3.2 A responsabilidade de manter o procedimento em plena aplicação esta designada ao responsável do setor de. 4- Procedimento Atividade Responsável Descrição da atividade O ativo fixo recebe informações sobre aquisição do setor de recebimentos, que vai ao local aonde o bem se encontra. Aquisição do bem Se for necessária a imobilização do bem, é realizado o registro no sistema e o emplacamento patrimonial (registro é feito através de fotos e carimbo na frente da NF), caso o bem gere depreciação e crédito nos impostos, é realizado o registro destes itens no sistema com respectiva conta contábil de depreciação. Se não for necessária a imobilização do bem, deve-se analisar o valor do item e a vida útil, se o bem atender as especificações para ser controlado, é preciso registrar o item com informações de data de entrada, valores, entre outros em uma planilha manual, se não for possível o controle, não registrar o controle de bens anotados. A atividade se inicia com identificação e informação da venda ou doação do material, e solicitação das informações contábeis referentes ao produto. Doação de bem Informar dados do bem a ser vendido ou doado à controladoria, que preenche os dados em um formulário de negociação para venda, Depois enviá-lo ao setor de vendas, que caso consiga realizar a venda ou doação do bem, o ativo fixo preenche o formulário de solicitação de emissão de nota fiscal de doação e envia ao almoxarifado para obter informações necessárias, que verifica o cadastro para obter o código e a disponibilidade deste bem em questão.

3 Doação de bem Com os dados obtidos, é enviado ao setor fiscal um , para emissão da NF, após a emissão a mesma é encaminhada aos setores envolvidos na venda/doação, O setor contábil realiza o registro no sistema, o ativo fixo recebe para a baixa patrimonial e o setor de vendas finaliza com a entrega do bem. A informação é recebida do almoxarifado ou do setor de TI, informando que existe algum bem a ser descartado (se o bem for proveniente do setor de TI, deve-se apenas identificar a existência do laudo do produto). Descarte de bem Incluir os materiais vindos dos dois setores. Identificar o código do patrimônio e remover a placa de identificação. Comunicar ao setor do meio ambiente através de , identificando a lista de bens a serem descartados. O setor de meio ambiente comunica o setor fiscal sobre a lista de bens a serem retirados para emissão da nota fiscal. Encaminhá-la ao setor contábil, para realizar o lançamento da baixa do bem. E o ativo fixo para baixar o bem no sistema e ao meio ambiente que realiza a entrega. 5- Meio Ambiente Aspectos ambientais Impactos ambientais Ações Consumo de água Falta de água nos reservatórios Prática dos 3Rs Elevado consumo de energia Consumo de papel Descarte de Lixo Orgânico Descarte de clips, metais, plasticos Falta de água nos reservatórios Contaminação do solo por descarte inadequado Contaminação do solo por descarte inadequado Contaminação do solo por descarte inadequado Prática dos 3Rs Desligar os equipamentos após utilização Prática dos 3Rs Coleta Seletiva Coleta Seletiva Prática dos 3Rs Coleta Seletiva

4 6- Saúde e Segurança 6.1 Manter ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) atualizado junto ao Departamento Pessoal. 6.2 Utilizar os EPI s conforme determinação das normas de Segurança do Trabalho da empresa, atenção às placas de indicação de Segurança. 6.3 Zelar pela manutenção e limpeza dos equipamentos e ferramentas utilizadas, bem como o local de trabalho. 6.4 Atender, participar e ser co-responsável na prática da segurança, saúde, meio ambiente e qualidade da empresa. 7- Registros Registros Armazenamento Proteção Indexação REQ.CO01.XX - Formulário para Cadastro Ativo Fixo REQ.CO02.XX - Identificação de Chapa REQ.CO03.XX Solicitação de Emissão de Nota Fiscal Físico Numeração Pasta Suspensa Não aplicável Mensal No próprio bem Tempo de Retenção (Mín.) De acordo com a depreciação do bem De acordo com a depreciação do bem Disposição Arquivo Morto Não aplicável Eletrônico Rede Data Indeterminado Indeterminado 8- Referências Não aplicável.

5 9- Fluxograma: Aquisição de Bem

6 Fluxograma: Doação de Bem

7 Fluxograma: Descarte de Bem Almoxarifado/TI Meio Ambiente Fiscal Identificam o descarte de um Bem descartado pelo TI? Sim Checar existência do laudo Comunicar o setor fiscal através de sobre a lista de bens a serem retirados para emissão da nota fiscal Emitir a Nota Fiscal Comunicar o setor de Ativo Não Identificar o código do patrimônio e remover a placa de identificação Comunicar o setor de meio ambiente através de , identificando a lista de bens a serem descartados Encaminhar a NF para o setor Contábil para dar baixa do bem Encaminhar a NF para o setor Ativo Fixo para baixa do bem patrimonial Encaminhar a NF para o setor de Meio Ambiente que realiza a entrega do bem FIM

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