Os critérios deste procedimento aplicam-se aos Departamentos: Compras de Suprimentos e Insumos e Almoxarifado da TRUFER.

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Raphael Maranhão Barata
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1 PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para os Setores de Almoxarifado e Compras, na cotação, aquisição, estocagem e entrega de itens de manutenção, suprimentos internos e insumos diversos. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se aos Departamentos: Compras de Suprimentos e Insumos e Almoxarifado da TRUFER. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: No Setor de Almoxarifado ocorre trânsito de veículos de carga e estocagem de óleo lubrificante; no caso de ocorrer um vazamento de óleo, aplicar as ações de contingência indicadas no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais ; No Setor de Compras deve ser aplicada a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Pedido de Suprimento Diversos 2 anos Livre Pedido de Compra Diversos 2 anos Livre Nota Fiscal de Entrada Financeiro Numérico 5 anos Livre 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento 1 Corrigida a segunda página do fluxograma (3 a. e 4 a. atividade). Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito do Manual do 2 Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais envolvidos. 3 Revisão geral do procedimento. Revisão geral do documento para atendimento a versão 2015 da norma com inclusão dos 4 itens 8 a APROVAÇÃO: Elaborado por: Luciano Theophilo Filho Atualizado por: Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração: Hugo Barros Data de Atualização: 08 / 11 / 2017 Data de Aprovação: 20 / 12 / / 11 / 2017

2 PÁGINA 2 de 6 7. FLUXOGRAMA:

3 PÁGINA 3 de 6 8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 CADASTRO DE ITENS 8.2 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: 8.3 PEDIDO DE COMPRA:

4 PÁGINA 4 de NOTAS FISCAIS DE ENTRADA 8.5 BAIXAS DE PEDIDOS

5 PÁGINA 5 de 6 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades do Almoxarifado e de Compras é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, s e também de alguns relatórios Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da Trufer Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de Clientes é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.

6 PÁGINA 6 de GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS Cadastramento de itens de Almoxarifado no Cadastramento errado no Conferência pelo Aux. Almoxarifado Correção do Compra de materiais e serviços Compra fora da especificação ou em quantidade diferente da solicitada Sócios 1. Conferência pelo Solicitante 2. Conferência pelo Comprador 3. Aprovação pela Diretoria Troca ou negociação comercial com o fornecedor ISO 9001 Recebimento dos materiais e serviços 1. Aprovação de itens não adequados 2. Reprovação de Itens Adequados 3. Quantidade diferente da solicitada Sócios Utilização do "Pedido de Compra" e da "Nota Fiscal" como referência Troca ou negociação comercial com o fornecedor Armazenamento dos materiais no Almoxarifado Armazenamento em local diferente dos já existentes Indicação do endereço de armazenamento no Mudança dos itens armazenados erroneamente Armazenamento de material sem FISPQ 1. Recebimento de cópia física encaminhada pelo fornecedor para Compras 2. Recebimento de cópia eletrônica encaminhada por pelo fornecedor para Compras ISO Armazenamento dos materiais no Almoxarifado Armazenamento em local inadequado (não protegido) Regulamentador 1. Piso impermeabilizado 2. Compra fracionada Armazenamento de óleo lubrificante Regulamentador 1. Piso impermeabilizado 2. Bacia de contenção Armazenamento de óleo diesel Regulamentador 1. Piso impermeabilizado 2. Bacia de contenção Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Fornecedores Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA

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