MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

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1 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 1 de 37 MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO QUALIDADE E MEIO AMBIENTE Revisão: 1 22 / 02 / 2018 Norma NBR ISO 9001:2015 Norma NBR ISO 14001:2015 Elaborado por: Data de elaboração: Pedro Gesini Blanco 22 / 02 / 2018 Aprovado por: Data de aprovação: Márcio Trujillo Rodrigues 22 / 02 / 2018

2 ÍNDICE NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 2 de INTRODUÇÃO: GENERALIDADES: ESCOPO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO: CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO: Entendendo a organização e seu contexto: Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas: Determinando o Escopo do Sistema Integrado de Gestão: Sistema Integrado de Gestão e seus processos: LIDERANÇA: Liderança e Comprometimento: Política de Gestão: Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais: PLANEJAMENTO: Objetivo da Qualidade / Objetivos Ambientais e planejamento para alcançá-los: Planejamento de mudanças: APOIO: Recursos: Competência: Conscientização: Comunicação: Informação Documentada: OPERAÇÕES: Planejamento e Controle Operacionais: Preparação e Resposta a Emergências: Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços: Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente: Produção e provisão de Serviço: Liberação de Produtos e Serviços: Controle de Saídas Não Conformes: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação: Auditoria Interna: Análise Crítica pela Direção: MELHORIAS: Generalidades: Não Conformidade e Ação Corretiva: Melhoria Contínua: MATRIZ DE CORRELAÇÃO: TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS: REGISTRO DAS REVISÕES...37

3 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 3 de INTRODUÇÃO: Atuamos há mais de meio século na comercialização, preparação e reciclagem de materiais ferrosos, colaborando diretamente com a reciclagem de materiais, tão em evidência no mundo moderno, onde o aproveitamento do que muitos entendem por "lixo", contribui para com a higienização ambiental, qualidade de vida, criação de empregos, assegura menores custos para os processos produtivos e reduz preços para o consumo interno, dando oportunidade de competição do produto final no mercado externo. Trabalhamos com equipamentos especializados e caixas estacionárias de diversos tamanhos; oferecemos assistência, na área de logística, às empresas geradoras de sucata, atendendo aos locais de produção: Prestamos serviços especializados e personalizados, executados dentro dos Clientes, oferecendo a redução do tráfego de veículos para retirada de sucatas e redução de mão-de-obra; Dispensa da necessidade de vasilhames para armazenamento de sucata gerada, colaborando com o contratante em termos de arrumação e limpeza dos locais de trabalho e das linhas de produção. Estamos localizados no município de Diadema em São Paulo, onde contamos com os mais modernos e seguros sistemas de pesagem, identificação, controle e armazenagem dos materiais, numa área operacional de m² sendo m² da área coberta e equipada com ponte rolante e eletroímã. Com o objetivo de atender melhor os nossos Clientes que se localizam no Interior de São Paulo e no Estado do Paraná, a TRUFER montou Filiais na Cidade de Taubaté (SP) e na Cidade de Curitiba (PR). Contamos ainda, nas empresas geradoras de sucata, com equipamentos nos locais de produção (prensas móveis); adquirimos, selecionamos e beneficiamos todos os tipos de sucatas ferrosas, de todos os Departamentoes geradores, como montadoras, autopeças, eletrodomésticos, etc. Para melhor atender a solicitação do Cliente, seja ele do ramo Siderúrgico ou de Fundição, preparamos nossos materiais por tipo e qualidade. Este Manual do Sistema Integrado de Gestão contém informações importantes sobre o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER e sobre as sistemáticas que devem ser cumpridas pelos seus colaboradores para que os serviços prestados possam atender às necessidades e expectativas de nossos Clientes, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. 2. GENERALIDADES: O Sistema Integrado de Gestão da TRUFER é gerenciado de acordo com os critérios das Normas NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015, e abrange as atividades de todos os Departamentoes da Empresa. 3. ESCOPO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO: A descrição do escopo de Certificação da TRUFER está apresentada abaixo: Comercialização, Coleta, Processamento e Destinação de Resíduos de Ferro e Aço. O Sistema Integrado de Gestão encontra-se implantado na Matriz e nas Filiais de Curitiba e Taubaté.

4 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 4 de CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO: 4.1. Entendendo a organização e seu contexto: A TRUFER determinou em sua análise de contexto as questões internas e externas pertinentes ao seu propósito e seu direcionamento estratégico, as quais afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos para o seu Sistema Integrado de Gestão, conforme apresentado a seguir: Requisitos Legais; Ambiente Tecnológico; Questões Competitivas de Mercado; Concorrentes; Clientes e Fornecedores; Desempenho Ambiental da Empresa; Resultados dos Processos; Cultura Interna e Conhecimento Organizacional. As condições ambientais que afetam ou são capazes de afetar a organização foram formalizadas e estão apresentadas nos seguintes documentos: Planilha Controle de Licenças Sistema de Gestão Ambiental ; Plano Ambiental. A Diretoria da TRUFER realiza anualmente reuniões de planejamento estratégico onde são definidos investimentos, estratégias de negócios e metas de crescimento. Nestes momentos a estrutura da Empresa é reavaliada e verificada sua capacidade de atendimento de eventuais novos projetos definidos, sem prejuízo do status atual de atendimento ao Cliente. Trimestralmente a Diretoria da TRUFER faz uma revisão do seu planejamento estratégico com o objetivo de verificar se existe alguma alteração a ser considerada. Durante as reuniões de análise crítica pela Direção deverão ser monitoradas e analisadas criticamente informações relevantes sobre as questões externas e internas, tomando-se as ações que forem consideradas mais apropriadas pela Direção para os interesses da TRUFER, levando também em consideração os interesses das partes interessadas definidas no Capítulo 4.2 deste Manual do Sistema Integrado de Gestão Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas: As partes interessadas definidas como pertinentes para o Sistema Integrado de Gestão são as seguintes: Clientes; Fornecedores; Colaboradores; Comunidade; Órgãos Regulamentadores; Sócios. Durante as reuniões de análise crítica pela Direção devem ser monitoradas e analisadas informações sobre as partes interessadas e seus requisitos pertinentes (incluindo os requisitos legais aplicáveis), bem como os riscos e oportunidades identificados, sendo definidos planos de ação, a critério da Direção da TRUFER.

5 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 5 de 37 Os requisitos das partes interessadas estão identificados abaixo: PARTE INTERESSADA CLIENTES FORNECEDORES COLABORADORES COMUNIDADE ÓRGÃOS REGULAMENTADORES REQUISITOS MONITORAMENTO REGISTRO Dados contidos nos Pedido de Vendas Requisitos Específicos Acordo comercial entre as partes Capacitação e Conscientização (a) Preservação do meio ambiente (b) Ausência de impactos Atendimento da Legislação ambiental aplicável Análise Crítica do Pedido de Vendas Análise dos requisitos do Cliente pelo Comercial Validade do acordo comercial entre as partes (caso aplicável) (a) Processo de contratação (b) Processo de integração (a) Comunicações externas (b) Reclamações (c) Ocorrências Acompanhamento de visitas Sistema Informatizado (a) enviado ao Cliente (b) Cadastro junto ao Cliente Formalização do acordo comercial entre as partes Registros de contratação e integração de funcionários (a) s recebidos (b) Ocorrências formalizadas (c) Objetivos ambientais Comunicados e autuações dos órgãos ambientais SÓCIOS Volume de Produtos Fornecidos Indicador mensal Objetivos da Qualidade 4.3. Determinando o Escopo do Sistema Integrado de Gestão: O escopo do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER foi definido considerando-se seus limites e aplicabilidade, e está documentado no Capítulo 3 deste Manual do Sistema Integrado de Gestão. Os itens 8.3 (Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços), 8.5.1(f) (Validação de Processos) e (propriedade pertencente a Clientes ou provedores externos) da Norma NBR ISO 9001:2015 foram considerados não aplicáveis devido à natureza dos processos da TRUFER, não afetando a capacidade da Empresa em atender aos requisitos do Cliente ou algum requisito regulamentar. A justificativa para cada uma das exclusões está apresentada neste Manual do Sistema Integrado de Gestão nos respectivos Capítulos. Durante as reuniões de análise crítica pela Direção deve ser revisada a aplicabilidade das exclusões do Sistema Integrado de Gestão Sistema Integrado de Gestão e seus processos: A TRUFER estabeleceu, documentou, implementou, mantém, monitora e melhora continuamente a eficácia do seu Sistema Integrado de Gestão, de acordo com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015, a fim de que possa ser mantido e sua eficácia melhorada continuamente, garantindo com isso a prevenção de possíveis impactos das suas atividades sobre o meio ambiente. Durante a implementação foram considerados os seguintes princípios de gerenciamento da Qualidade: Foco no Cliente; Liderança; Envolvimento das pessoas; Abordagem de processo; Enfoque sistêmico para gerenciamento; Melhoria contínua; Tomada de decisões baseada em fatos; Relacionamentos mutuamente benéficos com fornecedores.

6 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 6 de 37 O Sistema Integrado de Gestão da TRUFER está documentado e implementado, e seus processos são monitorados continuamente a fim de que possa ser mantido, e sua eficácia melhorada continuamente. Para garantir a eficácia do seu Sistema Integrado de Gestão, a TRUFER determinou os processos relevantes para o seu escopo de Certificação, determinando: Sua sequência e sua interação, conforme Diagramas de Interação de Processos apresentados a seguir; Os critérios e métodos necessários para atingir os resultados esperados, incluídos nos seus procedimentos operacionais e instruções de trabalho; Os recursos e as informações necessários para apoiar a sua operação, incluídos nos seus procedimentos operacionais e instruções de trabalho; O monitoramento, medição e análises aplicáveis, incluídos nos seus procedimentos operacionais e instruções de trabalho; As ações necessárias para melhorar continuamente seus serviços e seus processos, com apoio da Diretoria da Empresa. Ao longo de todo o processo, inclusive para os processos de apoio, são adotados vistos, assinaturas e conferências de vários tipos; os critérios e métodos adotados estão descritos nos procedimentos operacionais e ao longo deste Manual do Sistema Integrado de Gestão. São apresentados nos procedimentos operacionais: entradas e saídas, critérios e métodos, recursos, responsabilidades e autoridades; os riscos e oportunidades, bem como os indicadores utilizados para monitorar, medir e analisar cada processo são definidos conforme apresentados nos Capítulos 6.1 e 6.2 deste Manual do Sistema Integrado de Gestão. A sequência básica dos processos da TRUFER está representada abaixo:

7 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 7 de 37 O diagrama abaixo representa a interação entre os processos da TRUFER: Seleção e Treinamento de Pessoal Atendimento ao Cliente Levantamento das necessidades do Cliente Registro da solicitação no Sistema Informatizado Suporte de Informática Processo de Entrada de Solicitações Recursos Financeiros Recebimento de materiais na Trufer Entrega / retirada de materiais Análise da solicitação e programação do roteiro dos caminhões Compras para Manutenção Processo de Entrega / Retirada de Materiais Manutenção de Veículos e Equipamentos Classificação e pesagem do material Armazenamento do material no pátio Processamento do material conforme necessidade Processo de Armazenamento / Processamento Processos de Apoio Processos Produtivos Um maior detalhamento de cada um dos processos do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) da TRUFER é apresentado nos documentos: (a) Plano Ambiental ; (b) Plano da Qualidade - Processo de Planejamento ; (c) "Plano da Qualidade - Processo Produtivo ; (d) Plano da Qualidade - Processo de Monitoramento ; (e) Plano da Qualidade - Processo de Melhoria. Não existe no momento nenhum processo adquirido externamente que possa afetar a conformidade dos produtos fornecidos em relação aos requisitos determinados; caso isso venha a acontecer no futuro, deve ser indicado no Capítulo 8.4 deste Manual do Sistema Integrado de Gestão o tipo e a extensão dos controles a serem adotados para esses processos terceirizados. A TRUFER mantém e retém informação documentada com o objetivo de apoiar a operação de seus processos, bem como para atendimento dos requisitos legais aplicáveis, de forma a garantir que os processos sejam realizados conforme planejado.

8 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 8 de LIDERANÇA: 5.1. Liderança e Comprometimento: Generalidades: A Diretoria da TRUFER expressa seu comprometimento com o Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) por meio das seguintes ações: (a) Adotou uma Política de Gestão na qual expressa seu comprometimento com a qualidade e com o meio ambiente em todas as atividades da Empresa; (b) Estabeleceu e monitora continuamente Objetivos da Qualidade e Objetivos Ambientais ; (c) Disponibilizou os recursos necessários para que as metas dos Objetivos da Qualidade e dos Objetivos Ambientais sejam atingidas, e que a melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão possa acontecer; (c) Definiu responsabilidades e autoridades para que os processos sejam executados conforme definido nos procedimentos operacionais, tomando-se os cuidados necessários para prevenção de danos ambientais; (d) Promoveu o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco; (e) Avalia periodicamente os resultados do Sistema Integrado de Gestão () através de reuniões periódicas de análise crítica (vide Capítulo 9.3). A Diretoria da TRUFER monitora ativamente as atividades de todos os Departamentos da Empresa por meio de reuniões periódicas com seus gestores, comunicando e orientando os colaboradores no sentido do pleno atendimento da Política de Gestão, dos requisitos do Cliente e da Legislação aplicável. As responsabilidades dos colaboradores da TRUFER em relação à qualidade e ao meio ambiente estão formalizadas na Descrição de Cargo de cada função, nos procedimentos operacionais e no Manual do Sistema Integrado de Gestão Foco no Cliente: A Diretoria da TRUFER direciona suas ações visando atender os requisitos das partes interessadas (em especial dos seus Clientes), bem como a Legislação aplicável, conforme explicitado na Política de Gestão. A TRUFER identificou os aspectos ambientais de suas atividades, bem como as ações necessárias para eliminar ou minimizar possíveis impactos sobre o meio ambiente, conforme indicado no documento Plano Ambiental. Os aspectos ambientais da Empresa e o atendimento à Legislação aplicável foram considerados na definição dos Objetivos Ambientais. São acompanhadas as avaliações de Clientes e fornecedores, conforme sistemática indicada no Capítulo 9.1.2, sendo tomadas ações corretivas e/ou de melhorias aplicáveis.

9 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 9 de Política de Gestão: Desenvolvendo a Política de Gestão: A TRUFER adotou uma Política de Gestão com o objetivo de expressar seu comprometimento com a satisfação dos seus Clientes, com a redução dos impactos das suas atividades sobre o meio ambiente, com a redução do consumo de recursos naturais, e com o atendimento da Legislação aplicável; esta Política de Gestão foi definida por consenso entre os colaboradores e aprovada pela Diretoria. Qualquer alteração nesta política precisa ser analisada e formalmente aprovada pela Diretoria. A Diretoria acompanha ativamente as atividades de todos os Departamentos da Empresa, comunicando e orientando os colaboradores no sentido do pleno atendimento da Política de Gestão, dos requisitos do Cliente e dos requisitos legais aplicáveis aos serviços prestados Comunicando a Política de Gestão: O Representante da Direção é responsável pela divulgação da Política de Gestão, por meio de: (a) Processo de integração de novos colaboradores, conforme indicado no item 7.3; (b) Quadros disponibilizados em locais estratégicos da Empresa. A Política de Gestão deve ser analisada anualmente durante as reuniões de análise crítica pela Direção, para a manutenção de sua adequação, servindo de base para o estabelecimento dos Objetivos da Qualidade e dos Objetivos Ambientais monitorados pela TRUFER. A Política de Gestão está disponibilizada para as partes interessadas pertinentes no site da Empresa (

10 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 10 de Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais: As Descrições de Cargo apresentam as atribuições gerais na execução das tarefas diárias, as autoridades e responsabilidades necessárias para a função e as competências necessárias. Estes documentos foram definidos conjuntamente pela Diretoria e pelos Gestores dos Departamentos da TRUFER. As atribuições específicas dos colaboradores em relação à qualidade e ao meio ambiente estão formalizadas nos procedimentos operacionais e no Manual do Sistema Integrado de Gestão. O Manual do Sistema Integrado de Gestão e os procedimentos operacionais apresentam o detalhamento das responsabilidades e autoridades para a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão. Na ausência de colaboradores por curtos períodos ou nos acréscimos de trabalho, a Diretoria poderá indicar um funcionário para atender a demanda até que o volume de trabalho volte ao normal. Nestes casos a decisão será tomada analisando-se as necessidades da atividade em questão, bem como experiências e outras características profissionais e pessoais dos colaboradores, indicando aquele que apresentar as melhores condições de desempenho e adaptação, tratando-se o caso como exceção. A Diretoria da TRUFER indica o Sr. Pedro Gesini Blanco como seu Representante da Direção, tendo a responsabilidade de implementar e coordenar um Sistema Integrado de Gestão que atenda às exigências das Normas NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015; possui a responsabilidade de relatar à Diretoria o desempenho do Sistema Integrado de Gestão, bem como necessidades de melhoria, e auxiliar a assegurar na conscientização dos colaboradores sobre o atendimento dos requisitos dos Clientes. O organograma abaixo apresenta a estrutura da TRUFER, representando a hierarquia instituída relacionada com o Sistema Integrado de Gestão:

11 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 11 de PLANEJAMENTO: Ações para abordar riscos e oportunidades: Os riscos dos processos da TRUFER estão mapeados no item Gestão de Riscos de cada processo, juntamente com as ações definidas para prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, bem como alcançar a melhoria contínua. As ações tomadas para os riscos identificados devem ser apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade dos serviços, sobre os processos e sobre o meio ambiente. Os riscos identificados são classificados em relação às suas potenciais consequências, conforme abaixo: O nível de risco ALTO é aquele não admitido por requisito legal, que compromete (ou se presume como comprometedor) os resultados do negócio, o meio ambiente e/ou os interesses das partes interessadas; O nível de risco MÉDIO é aquele que pode ser admissível aos resultados do negócio, o meio ambiente e/ou aos interesses das partes interessadas, desde que se tomem certas precauções; O nível de risco BAIXO é aquele que não têm a força de influenciar nos resultados do negócio, o meio ambiente e/ou aos interesses das partes interessadas, mas que deve ser monitorado. Durante as reuniões de análise crítica pela Direção, os riscos e oportunidades para o negócio, para os processos, para o meio ambiente e para o Sistema Integrado de Gestão são revisadas com o objetivo de reduzir efeitos indesejáveis, aumentar efeitos desejáveis e alcançar a melhoria contínua Aspectos Ambientais: É mantido atualizado um Plano Ambiental no qual identificada para cada atividade e/ou Departamento: Quais são os aspectos ambientais significativos; Quais são os riscos ambientais identificados; Qual a frequência de ocorrência deste risco; Qual o potencial de impacto deste risco; Quais são as ações preventivas adotadas para eliminar ou reduzir os riscos identificados. São identificados os aspectos referentes às condições normais e situações de emergência razoavelmente previsíveis, assim como são identificados os aspectos que tem ou podem ter um impacto ambiental significativo, por meio do uso de critérios estabelecidos, os quais são comunicados entre os diversos níveis e funções da TRUFER Requisitos Legais e Outros Requisitos: O documento Plano Ambiental identifica os requisitos ambientais e outros requisitos aplicáveis para cada atividade e/ou Departamento, indicando os responsáveis pelo monitoramento do seu atendimento. Caso seja identificado algum problema, o Representante da Direção e o Coordenador Ambiental devem coordenar as ações necessárias para o atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis.

12 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 12 de 37 A relação da Legislação aplicável às atividades desenvolvidas pela TRUFER está identificada no documento Lista Mestra do Sistema Integrado de Gestão, segue abaixo uma relação resumida: (a) Licença de Instalação: Comunicado CAT-68, divulga relação das atividades dispensadas de obtenção de licença de instalação; Decreto Estadual , apresenta as atividades sujeitas à obtenção de licença de instalação. (b) Emissão de Poluentes por Veículos: Lei 8.723/93, dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores; Resolução CONAMA 256/99, dispõe sobre o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos; Resolução 018/86, institui o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. (c) Coleta Seletiva de Lixo: Resolução CONAMA 275/01, estabelece código de cores para coletores para a coleta seletiva de lixo. (d) Disposição Final de Itens Usados: Resolução CONAMA 258/99, dispõe sobre a destinação final de pneus inservíveis; Resolução CONAMA 257/99, dispõe sobre a destinação final de pilhas e baterias; Lei 9966/00, dispõe sobre a destinação final de óleo usado. (e) Armazenamento de Derivados de Petróleo: Resolução CONAMA 273/00, construção e instalação de instalações de sistemas para combustíveis. (f) Código de Trânsito Brasileiro: Resolução 012/98, estabelece limites de peso e dimensões para veículos; Resolução 013/98, dispõe sobre os documentos de porte obrigatório; Resolução 014/98, estabelece equipamentos obrigatórios para a frota de veículos. (g) Ruídos: Resolução CONAMA 252/99, estabelece limites máximos de ruído de automóveis; Resolução CONAMA 001/90, estabelece padrões para a emissão de ruídos por atividades industriais. (h) Lençol Freático: Lei Estadual 6134/86, estabelece critérios para preservar depósitos naturais de águas subterrâneas Planejamento de Ações: O documento Plano Ambiental apresenta os requisitos ambientais e outros requisitos aplicáveis para cada atividade e/ou Departamento, e os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, indicando as ações preventivas e ações de mitigação a serem adotadas. Caso seja identificado algum problema, o Representante da Direção e o Coordenador Ambiental devem coordenar as ações necessárias para o atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis.

13 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 13 de Objetivo da Qualidade / Objetivos Ambientais e planejamento para alcançá-los: (a) Objetivos da Qualidade: Para o monitoramento dos processos produtivos da TRUFER foram definidos indicadores com metas definidas pela Diretoria; a análise dos resultados obtidos e eventuais desvios em relação às metas são analisados durante as reuniões de análise crítica pela Direção e durante reuniões gerenciais mensais. MAPEAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE POR PROCESSO: PROCESSOS ENVOLVIDOS COMPRA DE SUCATA PÁTIO BALANÇA COMPRA DE ITENS DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FUNÇÃO ENVOLVIDA Departamento de Compra de Sucatas Recebimento, Descarregamento, Classificação e Processamento de Sucatas Departamento de Compras Departamento de Manutenção OBJETIVO DA QUALIDADE Identificar corretamente as necessidades dos Clientes Fornecer produtos de acordo com a necessidade dos Clientes e dentro do prazo combinado Disponibilizar os produtos corretos, dentro dos prazos combinados. Manter os equipamentos em condições de atender as necessidades dos Clientes MENSURAÇÃO DO OBJETIVO Volume de Material Comprado Reclamações de Clientes Satisfação de Clientes Relatório Operacional (ex: volume processado, produtividade, paradas) Reclamações de Clientes Satisfação de Clientes Quantidade de ocorrências (compras) Quantidade de ocorrências (infra estrutura) Objetivo 1 (Geral): Satisfação dos Clientes: Análise das avaliações de Clientes e fornecedores (conforme indicado no Capítulo 9.1.2) sendo tomadas ações corretivas e/ou de melhorias aplicáveis; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Monitorar a satisfação dos Clientes RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Ao final de cada ano AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 2 (Geral): Reclamações de Clientes: Acompanhamento mensal da quantidade de reclamações recebidas de Clientes; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Manter baixa quantidade de reclamações RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 3 (Compra de Sucatas): Volume de Material Comprado: Acompanhamento mensal do volume de material comprado pela Empresa, de acordo com os dados disponibilizados no Sistema Informatizado; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Atingir metas de volume de material comprado RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Diretoria QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção

14 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 14 de 37 Objetivo 4 (Pátio / Balança): Relatório Operacional: Acompanhamento mensal dos dados de produção da Empresa (ex: quantidade de material processado, produtividade, paradas, etc.); os resultados são divulgados por meio de Relatório Operacional. O QUE FAZER Manter produção dentro das metas definidas RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Diretoria QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 5 (Compra de Itens de Manutenção): Ocorrências de Compras: O Representante da Direção acompanha mensalmente as ocorrências de aquisição (problemas de fornecedores); os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Manter baixa quantidade de problemas de compras RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 6 (Manutenção): Ocorrências de Infra Estrutura: O Representante da Direção acompanha mensalmente a quantidade de problemas com a infra estrutura da Empresa; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Monitorar baixa quantidade de problemas de infra estrutura (b) Objetivos Ambientais: RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Para o monitoramento dos processos produtivos da TRUFER foram definidos indicadores com metas definidas pela Diretoria; a análise dos resultados obtidos e eventuais desvios em relação às metas são analisados durante as reuniões de análise crítica pela Direção e durante reuniões gerenciais mensais. MAPEAMENTO DOS OBJETIVOS AMBIENTAIS POR PROCESSO: PROCESSOS ENVOLVIDOS ADMINISTRAÇÃO PÁTIO MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FUNÇÃO ENVOLVIDA Consumo de recursos naturais não renováveis Contaminação por vazamento de caminhões e máquinas Poluição por Fumaça Preta Contaminação por vazamento de caminhões e máquinas OBJETIVO DA QUALIDADE Manter o consumo de recursos naturais não renováveis (por tonelada de material processado) dentro da média histórica Eliminar ou minimizar vazamento de caminhões e máquinas no pátio Manter a emissão de fumaça preta dentro dos limites legais definidos Eliminar ou minimizar vazamento de caminhões e máquinas na manutenção MENSURAÇÃO DO OBJETIVO Consumo de Água Consumo de Energia Elétrica Consumo de Óleo Combustível Ocorrências de Contaminação (pátio) Ocorrências de Desregulagem Ocorrências de Contaminação (manutenção)

15 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 15 de 37 Objetivo 1 (Administração): Consumo de Água: O Representante da Direção acompanha mensalmente o consumo de água da Empresa em relação à quantidade de material comprado; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Acompanhar consumo de água da Empresa RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 2 (Administração): Consumo de Energia Elétrica: O Representante da Direção acompanha mensalmente o consumo de energia elétrica da Empresa em relação à quantidade de material comprado; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Acompanhar consumo de energia elétrica RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 3 (Administração): Consumo de Óleo Combustível: O Representante da Direção acompanha mensalmente o consumo de óleo combustível da Empresa em relação à quantidade de material comprado; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Acompanhar consumo de óleo combustível RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 4 (Pátio): Ocorrências de Contaminação: O Representante da Direção acompanha mensalmente a quantidade de ocorrências de contaminação (vazamentos) no pátio; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Monitorar quantidade de vazamentos no pátio RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção Objetivo 5 (Manutenção): Ocorrências de Desregulagem: O Representante da Direção acompanha mensalmente a quantidade de veículos e máquinas com desregulagem (fumaça preta); os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Monitorar desregulagem de veículos e máquinas RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção

16 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 16 de 37 Objetivo 6 (Manutenção): Ocorrências de Contaminação: O Representante da Direção acompanha mensalmente a quantidade de ocorrências de contaminação (vazamentos) na manutenção; os resultados são divulgados no quadro de avisos. O QUE FAZER Monitorar vazamentos na manutenção RECURSOS NECESSÁRIOS Indicados na análise crítica pela Direção (se aplicável) RESPONSÁVEL Representante da Direção QUANDO SERÁ CONCLUÍDO Anualmente, após o fechamento do exercício AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Durante as reuniões de análise crítica pela Direção O Representante da Direção é responsável por coletar junto aos Departamentos os dados necessários para a compilação dos resultados e preparação dos gráficos dos Objetivos da Qualidade e dos Objetivos Ambientais, identificando ações corretivas, ações preventivas ou melhorias aplicáveis para que sejam atingidas as metas ambientais determinadas pela Direção da TRUFER; devem ser considerados os requisitos legais, os aspectos ambientais, os requisitos operacionais e comerciais, e a visão das partes interessadas. Durante a reunião de análise crítica pela Direção, devem ser analisados os resultados obtidos no período anterior, e definidas as metas para o próximo período; caso sejam identificados desvios em relação às metas, devem ser indicadas as ações necessárias. Em função da maturidade dos processos e do tempo que o Sistema Integrado de Gestão está certificado, alguns dos Objetivos da Qualidade e alguns dos Objetivos Ambientais se caracterizam como indicadores de monitoramento, com metas que são facilmente alcançadas Planejamento de mudanças: Quando mudanças nos serviços, processos ou negócios da TRUFER forem necessárias, seja por razões planejadas (ex: abertura de Filiais, introdução de novos negócios ou fornecimento de novos serviços ou produtos) ou inesperadas (ex: mudanças na Legislação aplicável), devem ser avaliados: O propósito das mudanças e suas potenciais consequências; Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicáveis; Aspectos e Impactos Ambientais aplicáveis; A integridade do Sistema Integrado de Gestão; A disponibilidade de recursos, a definição de responsabilidades e autoridades; Os riscos e oportunidades envolvidos. O ciclo de gerenciamento de mudanças é composto pelas seguintes ações: Identificar quais mudanças significativas podem resultar com a implementação da alteração, incluindo nesta análise mudanças nos processos, fornecedores, equipamentos, softwares, considerando os Objetivos de Qualidade e os requisitos das partes interessadas; Avaliar os resultados esperados com base nos objetivos definidos, em termos de desempenho, qualidade do atendimento ou uma oportunidade de melhoria proposta; Manter registros dos resultados obtidos de forma a possibilitar a análise dos resultados e/ou melhorias, bem como o seu monitoramento.

17 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 17 de 37 Nos casos em que a TRUFER identificar situações que requeiram planejamento de mudanças no Sistema Integrado de Gestão, o Representante da Direção deverá definir junto à Diretoria da Empresa um plano de ação que permita que a mudança seja feita de forma que os resultados esperados sejam atingidos sem que haja impactos negativos para o negócio e/ou para o Sistema Integrado de Gestão. No caso de serem adquiridos externamente processos que possam afetar a conformidade dos produtos fornecidos em relação aos requisitos determinados, o Sistema Integrado de Gestão deve ser adequado para prever os controles necessários para garantir a qualidade dos produtos e serviços fornecidos aos Clientes nesta nova situação, devendo ser indicado no Capítulo 8.4 deste Manual do Sistema Integrado de Gestão o tipo e a extensão dos controles a serem adotados para esses processos terceirizados. 7. APOIO: 7.1. Recursos: Generalidades: Todos os recursos necessários para a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER devem estar identificados nos procedimentos operacionais e/ou no Manual do Sistema Integrado de Gestão; os colaboradores envolvidos no Sistema Integrado de Gestão devem estar capacitados e treinados para a plena realização das atividades, e conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente. A alocação de recursos é feita em função da sua necessidade no dia-a-dia, através da solicitação dos mesmos à Diretoria pelos Departamentos, que encaminham para aprovação as suas necessidades. Durante as reuniões de análise crítica pela Direção são aprovados os recursos necessários para a manutenção do Sistema Integrado de Gestão para o próximo período (auditorias internas e externas, treinamentos, análise crítica pela Direção), os quais são aprovados e divulgados através do "Cronograma de Atividades do Sistema Integrado de Gestão" Pessoas: Os colaboradores com influência sobre a conformidade com os requisitos da TRUFER devem ser competentes com base em educação, habilidade e experiência apropriados, de acordo com o estabelecido nas Descrições de Cargo para cada função. Quando necessário, os colabores devem devem ser capacitados e treinados para a realização das tarefas.

18 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 18 de Infraestrutura: A TRUFER fornece a infraestrutura necessária para que a prestação dos serviços possa estar de acordo com os padrões indicados neste Manual do Sistema Integrado de Gestão e nos procedimentos operacionais, atingindo os Objetivos da Qualidade e os Objetivos Ambientais definidos. A adequação da infraestrutura em relação às necessidades dos Clientes e da Política de Gestão é responsabilidade da Diretoria. Fazem parte da infraestrutura da TRUFER: Equipamentos de movimentação adequados (guindastes, tratores, eletroímãs); Máquinas produtivas especializadas (prensas, tesouras, guilhotinas); Caçambas de diversos tipos, capacidades e tamanhos; Frota própria de caminhões; Sistema de comunicação com os motoristas via rádio; colaboradores treinados e capacitados; Sistema Informatizado integrado Ambiente para operação dos processos: Os processos da TRUFER não apresentam exigências específicas quanto às condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade dos serviços, não sendo necessária nenhuma atividade de monitoramento específica. A TRUFER procura manter um ambiente de trabalho motivador e produtivo, que propicie o bom desempenho na realização das atividades inerentes ao Sistema Integrado de Gestão. Estas atividades estão identificadas e distribuídas nos ambientes da empresa de forma a garantir o controle de variáveis específicas a cada uma delas, como privacidade, silêncio, facilidade de comunicação e outras Recursos de monitoramento e medição: As atividades de controle de dispositivos de medição e monitoramento devem ser executadas conforme critérios definidos em procedimento documentado; o uso destes equipamentos deve ser feito de maneira a se garantir que a incerteza das medições seja conhecida e adequada às necessidades. Aplica-se esta exigência aos dispositivos utilizados nas atividades relacionadas à qualidade dos serviços prestados, e nas atividades relacionadas à preservação do meio ambiente e ao atendimento dos requisitos da Legislação aplicável. Os dispositivos de medição e monitoramento devem ser calibrados ou ajustados em períodos determinados, contra referências padronizadas e que sejam rastreáveis aos padrões nacionais e/ou internacionais; devem ser identificados, de forma visível, quanto à validade de sua aferição/calibração. Os Certificados de Calibração devem apresentar a rastreabilidade aos padrões utilizados, a incerteza / erro máximo encontrado, e comprovar que o equipamento foi calibrado em toda sua escala de utilização. Caso seja identificado que um equipamento está fora de calibração, deve ser feito um levantamento dos serviços em que o mesmo foi utilizado com o objetivo de avaliar possíveis impactos sobre a pesagem, com registro por meio de um Registro de Ocorrência.

19 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 19 de Conhecimento Organizacional: Os conhecimentos necessários para operação dos processos da TRUFER e para alcançar a conformidade dos serviços estão determinados por meio da definição das competências aplicáveis para cada função com influência sobre o Sistema Integrado de Gestão, conforme indicado nas Descrições de Cargo. Durante as análises críticas pela Direção podem ser identificados junto aos Gestores dos processos eventuais conhecimentos organizacionais novos e/ou não documentados que se façam necessários para a operação eficaz dos processos, sendo identificadas as ações necessárias para fixação destes conhecimentos (ex: treinamentos internos e/ou externos). A Legislação aplicável aos processos da Empresa é acompanhada continuamente pelo Representante da Direção e pelo Coordenador Ambiental, sendo que qualquer requisito novo ou alteração de requisito deve ser comunicado de forma imediata aos Gestores dos processos por meio de comunicados internos, s ou reuniões, sendo definidas as ações necessárias para manutenção da conformidade dos processos Competência: As competências necessárias para os colaboradores com influência sobre a conformidade com os requisitos da TRUFER estão apresentadas nas Descrições de Cargos, com base em educação, treinamento ou experiência, conforme aplicável, devendo ser mantidos registros que comprovem a competência indicada. Estas competências foram indicadas pela Diretoria, levando-se em consideração itens considerados obrigatórios (essenciais para a realização das tarefas) e itens considerados desejáveis (não essenciais para realização das tarefas); os itens indicados como desejáveis são avaliados durante o processo seletivo, como forma de permitir o desempate entre os candidatos que atendam às competências obrigatórias. Para os funcionários contratados antes da Certificação inicial (quando não havia sistemática formal definida para este requisito), a Diretoria declara que considera atendidos os requisitos de competência definidos nas Descrições de Cargo, já que estes funcionários demonstraram atender às necessidades da Empresa. Ao ser detectada uma necessidade de treinamento, o Representante da Direção deverá consultar a Diretoria, e havendo autorização verbal, registrar este treinamento no Cronograma de Atividades do Sistema Integrado de Gestão ; as ações de treinamento efetivamente realizadas devem ser registradas por meio de Ata de Reunião, Lista de Presença ou Certificado de Conclusão de Curso, os quais devem ser mantidos no dossiê de cada funcionário. São considerados os seguintes tipos de treinamento na TRUFER: Integração: treinamento inicial aplicado ao colaborador recém-admitido na TRUFER, no qual recebe orientações sobre o Sistema Integrado de Gestão, com ênfase na Política de Gestão, Objetivos da Qualidade, Objetivos Ambientais, estrutura funcional, procedimentos e descrição de cargo; On-the-Job: treinamentos ministrados no exercício do trabalho, para fins de aperfeiçoamento profissional ou para recém-promovido ou transferido para outro cargo com perfil diferente do original; Externo: treinamento realizado por empresa especializada dentro ou fora da empresa de acordo com as necessidades detectadas pelos Gestores da Empresa.

20 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 20 de 37 As ações de treinamentos devem ter a sua eficácia avaliada conforme sistemática abaixo: (a) Para as ações de treinamento realizadas para atender competências indicadas nas Descrições de Cargo, os Gestores avaliam o desempenho do colaborador na realização das atividades ao longo do primeiro mês após a ação de treinamento (este prazo poderá ser maior dependendo da ação realizada), com registro por meio do formulário Avaliação de Eficácia de Treinamento. (b) Para as demais ações de treinamento desenvolvidas, não será realizada análise de eficácia, pois estas ações possuem caráter meramente informativo, não tendo impacto direto sobre a capacitação do Colaborador para a realização das suas atividades Conscientização: Os colaboradores recém-admitidos na TRUFER recebem orientações sobre o Sistema Integrado de Gestão, sobre os procedimentos operacionais, sobre a estrutura da Empresa, sobre os sistemas informatizados utilizados, sobre os serviços prestados, e sobre os aspectos e impactos das suas atividades. Tais orientações possuem o objetivo reforçar para o colaborador a importância de suas atividades para o atingimento dos Objetivos da Qualidade, dos Objetivos Ambientais e para a melhoria do Sistema Integrado de Gestão. As mudanças de cargo também irão requerer treinamento e acompanhamento nos procedimentos específicos da nova função que estará assumindo Comunicação: A TRUFER comunica interna e externamente as informações pertinentes para o seu Sistema Integrado de Gestão, utilizando como referência a seguinte Matriz de Comunicação Interna e Externa : MATRIZ DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA Informação a ser Comunicada Política de Gestão Objetivos da Qualidade (Resultados e Gráficos) Objetivos Ambientais (Resultados e Gráficos) Documentos do Sistema Integrado de Gestão Análise Crítica pela Direção Resultados de Auditorias Ocorrências Ações Corretivas Ações de Melhoria Satisfação de Clientes Responsável pela Divulgação Diretoria Representante da Direção Representante da Direção Representante da Direção Representante da Direção Representante da Direção Representante da Direção Representante da Direção Meio de Comunicação (a) Quadro de Avisos (b) Site da Empresa A Quem Comunicar (a) colaboradores (b) Partes interessadas Periodicidade Permanente Quadro de Avisos Todos os colaboradores Mensal Quadro de Avisos Todos os colaboradores Mensal Rede Informatizada Todos os colaboradores Permanente Rede Informatizada Todos os colaboradores Após emissão da Ata de Reunião Pasta Física Gestores Ao final das auditorias Pasta Física Pasta Física Todos os colaboradores e Gestores Todos os colaboradores e Gestores No fechamento, com a verificação da eficácia Anual

21 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 21 de Informação Documentada: Generalidades: A documentação do Sistema Integrado de Gestão está organizada em níveis, conforme segue: Manual do Sistema Integrado de Gestão: apresenta de maneira geral o Sistema Integrado de Gestão, indicando responsabilidades e autoridades e os procedimentos aplicáveis; para alguns dos requisitos, os procedimentos a serem adotados e os registros a serem mantidos estão contidos no próprio documento; Política de Gestão: está incluída no Manual do Sistema Integrado de Gestão e demonstram o nosso comprometimento com a qualidade e o meio ambiente; Objetivos da Qualidade e Objetivos Ambientais: estão inclusos no Manual do Sistema Integrado de Gestão e demonstram o nosso comprometimento com a qualidade e o meio ambiente; Procedimentos Operacionais: apresenta a forma padronizada e obrigatória para a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão, indicando os recursos a serem utilizados, as responsabilidades e autoridades, os registros que devem ser mantidos e os cuidados com o meio ambiente; Documentos Gerais: são documentos de apoio dentro do Sistema Integrado de Gestão, contendo informações que não se enquadram nos níveis anteriores (ex: Plano Ambiental, Descrições de Cargos); Registros: são documentos que demonstram o nível de qualidade atingido durante a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão ou que guardam informações importantes para o Sistema Integrado de Gestão, de forma a serem recuperadas posteriormente. O Manual do Sistema Integrado de Gestão descreve de maneira geral a forma de atendimento dos requisitos das Normas NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015; a emissão, divulgação e controle do Manual do Sistema Integrado de Gestão e suas alterações são de responsabilidade do Representante da Direção, com aprovação pela Diretoria. Qualquer funcionário da TRUFER poderá solicitar revisão de algum ponto do Manual do Sistema Integrado de Gestão, a qual será analisada criticamente pelo Representante da Direção e aprovada pela Diretoria antes de ser implementada. Os procedimentos aplicáveis estão referenciados na tabela Matriz de Correlação (vide Capítulo 11) ou contidos no próprio Manual do Sistema Integrado de Gestão Criando e Atualizando: O Representante da Direção da TRUFER é responsável pela manutenção de um sistema de controle de documentos do Sistema Integrado de Gestão, assegurando que os Departamentos envolvidos conheçam seus requisitos e que a documentação esteja dentro dos padrões definidos. Os documentos do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER devem possuir cabeçalho padronizado, onde devem constar os seguintes itens: (a) O logotipo da Empresa; (b) O título do documento; (c) A revisão do documento, identificada por números (iniciando com 0); (d) A identificação do número da página e do total de páginas do documento.

22 NÍVEL DE REVISÃO DO DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 22 de 37 Na primeira página dos documentos do Sistema Integrado de Gestão deve estar indicado: (a) A pessoa que elaborou o documento; (b) A data em que o documento foi elaborado; (c) A pessoa que aprovou o documento; (d) A data em que o documento foi aprovado. Os procedimentos do Sistema Integrado de Gestão devem apresentar a seguinte estrutura padronizada: Objetivo: descreve de forma resumida o conteúdo do documento; Abrangência: informa os Departamentos e/ou atividades envolvidos; Registro das Revisões: apresenta a natureza das alterações implementadas no documento; Controle de Registros: apresenta os controles adotados para a informação documentada mantida; Procedimento: descreve a maneira padronizada como a atividade deve ser executada; Anexos: indica a existência de anexos no documento; Mapeamento do Processo: apresenta as entradas e saídas, assim como outras informações pertinentes; Monitoramento: apresenta a forma adotada para o monitoramento do processo; Gestão de Riscos: apresenta as ações definidas para a gestão dos riscos e oportunidades do processo. A aprovação inicial de um documento deve ser formalizada por meio de assinatura em campo específico, como resultado da análise crítica de seu conteúdo, pelo responsável pela sua elaboração, e posteriormente pela Diretoria. A reaprovação de documentos do Sistema Integrado de Gestão é realizada utilizando-se a mesma sistemática utilizada para a aprovação inicial. A revisão aprovada de um documento do Sistema Integrado de Gestão passa a ter validade imediatamente após a sua assinatura de aprovação; o Representante da Direção é responsável por fazer a distribuição de novas revisões de documentos do Sistema Integrado de Gestão, informando aos Departamentos envolvidos sobre as alterações implementadas. Os documentos do Sistema Integrado de Gestão são disponibilizados pelo Representante da Direção em diretório específico na rede informatizada em formato PDF (Acrobat Reader) o que impede qualquer tipo de alteração. A revisão anterior dos documentos é sobrescrita pela revisão mais recente, sendo impedido assim o acesso dos colaboradores aos documentos obsoletos. O original da revisão anterior não precisa ser mantido, sendo indicada em campo específico a natureza da alteração realizada no documento. Documentos emitidos em cópia não controlada são documentos que não estão sujeitos a atualizações de nenhuma forma, sendo emitidos excepcionalmente apenas para conhecimento. É proibida a utilização de documentos em cópia não controlada para a realização de tarefas do Sistema Integrado de Gestão. Os documentos do Sistema Integrado de Gestão devem ser analisados durante as auditorias internas, sendo realizadas alterações conforme necessário; durante a reunião de análise crítica pela Direção. A documentação de origem externa com influência sobre o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER é relacionada à legislação pertinente aos serviços prestados e aos requisitos legais e outros requisitos, conforme indicado no documento Lista Mestra de Documentos do Sistema Integrado de Gestão.