LABORATÓRIO ANÁLISE PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE APOIO

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1 Código: POA.DIR.02 Versão: 04 Data da Revisão: 22/02/2018 Página 1 de 5 Elaboração Análise Crítica Aprovação NOME: Rozileide Agostinho NOME: Marcelo Villar NOME: Marcelo Villar FUNÇÃO/CARGO: Controle de Documentos e Dados/Gerência da Qualidade FUNÇÃO/CARGO: Diretor Conselho FUNÇÃO/CARGO: Conselho Diretor É proibida a reprodução parcial ou total deste documento. Cópias extras, quando necessárias devem ser solicitadas à Gerência da Qualidade.

2 Código: POA.DIR.02 Versão: 04 Data da Revisão: 22/02/2018 Página 2 de Objetivo: Estabelecer procedimentos para aquisição de Materiais Controlados 2.0 Aplicação: Setor de Almoxarifado. 3.0 Definição: MATERIAIS CONTROLADOS (MC): São aqueles Materiais Controlados (kits e reagentes) que requerem inspeção de recebimento, condições de armazenamento e qualificação de fornecedores por afetarem a qualidade final do produto por serem matéria prima básica para a produção de exames. COLETA DE PREÇO (CP): enviado pelo setor de Almoxarifado, no qual são anotados os preços e demais condições de fornecimento do MC em processo de aquisição. OC: Ordem de Compra utilizada para aquisição via Central de Compras (Labforte/Dasa) SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO: Documento emitido pelo setor, no qual são anotados os MCs necessários à produção. RNC: Relatório de Não Conformidade. SI: Sistema Informatizado 4.0 Descrição: 4.1 Modalidades de Aquisições Possíveis: MC s novos, Atingimento do ponto de ressuprimento do estoque, Programada, Emergência e Oportunidade de negócio. 4.2 Processo de aquisição: MC s Novos: Ao receber o do responsável pela solicitação de aquisição, o coordenador do setor de Almoxarifado deve verificar as informações necessárias ao processo de aquisição e se já está aprovado pelo conselho diretor;

3 Código: POA.DIR.02 Versão: 04 Data da Revisão: 22/02/2018 Página 3 de 5 Fazer a escolha do fornecedor, dando preferência para os fornecedores já qualificados pelo LABO- RATÓRIO ANÁLISE ou pela Central de Compras. Emitir a ordem de compra via constando as condições acertadas com o fornecedor. Obs: devem constar os seguintes itens: Prazo de entrega; Condição de pagamento; Tipo de frete. Fechar o pedido através de , telefone ou fax. 5 Atingimento do ponto de ressuprimento do estoque: Ao detectar a necessidade de ressuprimento de algum insumo constante no Relatório de Produtos por Classificação, o coordenador do setor de Almoxarifado deve: Fazer a escolha do fornecedor, dando preferência para os fornecedores já qualificados pelo LABO- RATÓRIO ANÁLISE ou pela Central de Compras. Emitir a OC via constando as condições acertadas com o fornecedor. Fechar o pedido pelo , telefone ou fax. 6 Programada: Trata-se da modalidade de aquisição que é feita com base no consumo médio de produtos do tipo MC, onde existe uma programação pré-determinada de fornecimento e preços pré-fixados: Para efetuar este tipo de compra o coordenador do setor de Almoxarifado deve: 6.1 Anualmente ou a cada vencimento de contrato, refazer o processo ou renovar automaticamente, quando aplicável. 7 Emergência: Enquadra-se como compra emergencial, aquela situação na qual põe em risco a continuidade da produção ou para eventos de demanda anormal. Nesse processo, o setor responsável solicita o material via com cópia para a Diretoria e justifica a necessidade da aquisição por emergência.

4 Código: POA.DIR.02 Versão: 04 Data da Revisão: 22/02/2018 Página 4 de 5 Obs: Em caso de falta de produto MC em fornecedores qualificados, procurar primeiramente em fornecedores qualificados para outros produtos. Os MC s que necessitem aquisição em emergência podem ser adquiridos de fornecedores não qualificados, porém nestes casos, o setor técnico fará uma avaliação do material adquirido em paralelo com a rotina. Obs: deve-se providenciar para que o fornecedor seja qualificado para o novo item, conforme POA.DIR.03 Avaliação e Qualificação de Fornecedores. Emitir a OC via constando todas as condições acertadas com o fornecedor. 8 Oportunidade de Negócio: Trata-se de modalidade na qual os membros do Conselho Diretor efetuam aquisições de MC s por oportunidade de negócio, Quando da chegada do material adquirido, o coordenador do setor de Almoxarifado procede conforme POA.ALX.02 Recebimento, Manuseio, Embalagem e Armazenamento de MC. Ficam dispensadas nestes casos a emissão da OC. Observações gerais: A relação de produtos encontra-se disponível no Sistema Smart. Quando da inspeção de recebimento dos produtos tipo MC s o setor de Almoxarifado, caso encontre alguma divergência, deve preencher um RNC conforme PQ. 02. Controle de Produto Não conforme e colocar o produto em área destinada a produtos não conforme. Não-conformidades eventualmente detectadas em MC s recebidos constituem fatores de demérito para o fornecedor, e são utilizados pelo coordenador do setor de Almoxarifado como subsídio para avaliação de fornecedores, conforme POA. DIR.03 Avaliação e Qualificação de Fornecedores. 9 Anexos: N.A.

5 Código: POA.DIR.02 Versão: 04 Data da Revisão: 22/02/2018 Página 5 de 5 10 Referências: Manual da Qualidade (Seção VII) POA.DIR.03 POA.ALX Natureza das Alterações: NATUREZA DAS ALTERAÇÕES REVISÃO NATUREZA DAS ALTERAÇÕES Incluído fluxo de compras. Anexo 01 e retirado anexo 2 CI de Aprovação de MC 01 Novo 02 Alteração na responsabilidade de aprovação do documento. 03 Reavaliação do documento 04 Reavaliação do documento, alteração do formato.