PROCEDIMENTO. REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 23/08/2010 Emissão do Documento 01 04/11/2010 Revisão do procedimento

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1 Página 1 de 5 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 23/08/2010 Emissão do Documento 01 04/11/2010 Revisão do procedimento Cópia Controlada CÓPIA CONTROLADA 04/11/2010 Claudiane Freire de Oliveira Coordenador da Qualidade ELABORAÇÃO Geanete Dias Morais Batista Gerente APROVAÇÃO

2 Página 2 de OBJETIVO: Definir e padronizar a qualificação, desqualificação e avaliação dos fornecedores de insumos que impactam na qualidade dos produtos a fim de atingir os objetivos da INCIT. 2 - ABRANGÊNCIA: ADM; 3 - DEFINIÇÕES: Item não aplicável. 4 : 4.1. FORNECEDORES AVALIADOS Os fornecedores a serem qualificados e avaliados segundo este procedimento serão de prestação de serviços (consultorias, treinamentos, promoção de eventos, etc) e insumos (material de expediente, material de divulgação, etc). 4.2 PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES Para um fornecedor (seja em carteira, anterior a implementação deste procedimento, ou para um novo fornecedor) ser considerado pré-qualificado para fornecimento de produtos e serviços para a INCIT, ele deve responder um cadastro (RDQ.ADM.004), que será submetido à aprovação do setor de Administrativo. Os fornecedores estarão aptos se obtiverem 80% do total de pontos possíveis Para os fornecedores em Carteira, a avaliação dos fornecedores poderá ser feita pelo departamento administrativo ou pelo próprio fornecedor Os fornecedores que possuem certificado de gestão da qualidade baseado na NBR ISO 9001:2008 serão pré-qualificados como classe A.

3 Página 3 de AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO CONTÍNUA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS Os fornecedores de produtos/serviços são avaliados continuamente por meio do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF), na planilha de avaliação e qualificação de fornecedores (RDQ.ADM.005). O IQF é medido mensalmente levando em consideração a qualidade dos insumos inspecionados no recebimento e os serviços prestados durante o decorrer do mês, por meio dos deméritos dos fornecedores com base em: P: Prazo de entrega. Q: Qualidade do produto/serviço. Pe: Quantidade, Nota Fiscal e Pedido. RNC: Resposta ao Relatório de não conformidade. ISO: Empresa certificada na NBR ISO 9001: Os deméritos levam em consideração a qualidade dos insumos/serviços tanto no recebimento quanto depois que os mesmos são usados. Para cada tipo de não conformidade apontada (conforme tabela do Anexo 1), é descontado um número de pontos do IQF. O valor da pontuação do mês subtraída dos deméritos indica o valor do IQF do fornecedor para o mês que está sendo medido Deverá ser aberto Relatório de Produto Não-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018), quando o fornecedor em questão apresentar insumos com defeito (com possibilidade de troca) e/ou quantidade diferente da especificada na nota fiscal e dados incorretos e Relatório de Ação Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando os insumos afetarem diretamente o SGQ da INCIT Caso ocorra uma não conformidade em um produto após a inspeção de recebimento, o fornecedor será demeritado no mês vigente A cada mês, os fornecedores são classificados em A, B, C ou D, conforme a tabela abaixo: I.Q.F RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 85 < IQF 100 Totalmente Satisfatório A 65 < IQF 85 Satisfatório B 50 IQF 65 Parcialmente Satisfatório C

4 Página 4 de 5 IQF < 50 Insatisfatório D Os fornecedores que não possuem certificação no sistema de Gestão da Qualidade baseado na NBR ISO 9001:2008, serão demeritados 05 pontos, a fim de incentivar os mesmos a serem certificados Os fornecedores que obtiverem classificação D serão motivados a melhorar a sua classificação. O setor Administrativo deve abrir para esses fornecedores ação corretiva e/ou preventiva (RDQ.ADM.017), deverá ser respondida pelo fornecedor. Os fornecedores que não melhorarem sua classificação (passando de D para C, B ou A) dentro de um período de três meses poderão ser desqualificados (exceto no caso de serem únicos ou sob contrato, quando a unidade Administrativa estabelecerá um processo de parceria com estes fornecedores). 5 DOCUMENTOS E REGISTROS CORRELATOS: RDQ.ADM.004 QUESTIONÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES. RDQ.ADM.005 PLANILHA DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES. RDQ.ADM.017 RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA RAC RDQ.ADM RELATÓRIO DE PRODUTO NÃO-CONFORME RPNC 6 ANEXOS: Anexo 01 Tabela de deméritos de Fornecedores.

5 Página 5 de 5 Anexo 01 Tabela de Deméritos de Fornecedores NÃO-CONFORMIDADE LEVE MÉDIA GRAVE Insumos com defeito (com Insumos com defeito Insumos com defeitos PROBLEMAS DE QUALIDADE possibilidade de troca) (com possibilidade de troca) e demora para responder o RPNC (sem possibilidade de troca) PERDE 5 PONTOS Até 5 dias de atraso. Até 10 dias de atraso. 15 ou mais dias de PROBLEMAS COM atraso. PRAZO DE ENTREGA PERDE 5 PONTOS Nota fiscal não confere com pedido, Nota fiscal confere com pedido, mas o Nota fiscal não confere com pedido e o pedido chegou Nota fiscal não confere com pedido e o pedido chegou totalmente errado. PROBLEMAS COM mas o pedido chegou incompleto. QUANTIDADE pedido incompleto. chegou completo. PERDE 4 PONTOS PERDE 8 PONTOS PERDE 12 PONTOS O RPNC ou a RAC foi devolvida O RPNC ou a RAC foi O RPNC ou a RAC foi com respostas inadequadas devolvida com devolvida com RPNC OU RAC ou com até 5 dias de atraso. respostas inadequadas ou com até 10 dias de respostas inadequadas ou com mais de 10 dias atraso. de atraso. PERDE 6 PONTOS