Manual do Fornecedor

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1 1. GENERALIDADES De acordo com o item 7.4 da norma NBR ISO 9001, a organização deve assegurar que as compras que afetam a qualidade do produto estão conforme requisitos especificados de aquisição selecionando e avaliando os fornecedores com base na sua capacidade de fornecimento conforme os requisitos da organização. Este item da norma é atendido através da utilização de critérios para seleção, avaliação e reavaliação destes fornecedores, mantendo adequadamente os registros das avaliações e de quaisquer ações necessárias, provenientes da avaliação. Além disso, a organização também deve descrever o produto a ser adquirido e incluir onde apropriado os requisitos para a aprovação dos produtos, procedimentos, processos, equipamentos, qualificação de pessoal e sistema de gestão da qualidade. Para verificação do produto adquirido a organização deve estabelecer e implementar inspeções ou outras atividades necessárias para que o produto atenda aos requisitos especificados. Visando a parceria e atendimento dos requisitos da norma NBR ISO 9001 vigente, a IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA, desenvolveu este Manual do Fornecedor com diretrizes para fornecimento de forma adequada. 2. REFERÊNCIAS 2.1. NBR ISO 9001 item 7.4; 2.2. F-005 Boletim de Não Conformidade; 2.3. F-011 Questionário de Avaliação de Fornecedores; 2.4. F-021 Questionário de Avaliação de Transportadoras; 2.5. F-043 Processo de Aprovação de Amostras de Fornecedores; 2.6. IT-15 Instrução de Recebimento; 3. APLICABILIDADE Este Manual de Fornecedor é extensivo aos fornecedores de: a. Matérias-Primas; b. Terceirizações; c. Transportadoras (fretes pagos pela Imperador Mecânica Industrial Ltda); d. Calibração de Instrumentos de Medição. MF_05_5 10/03/2011 Página 1 de 7

2 4. AVALIAÇÃO INICIAL 4.1. Organização com certificação do Sistema de Gestão da Qualidade Todo fornecedor com certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001, TS , etc.) é considerado APROVADO. A validade da avaliação coincide com a validade do certificado emitido pelo Órgão de Certificação Organização sem certificação do Sistema de Gestão da Qualidade Quando o fornecedor não possuir certificação, a IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA fará uma avaliação in-loco ou solicitará uma auto-avaliação conforme F-011 Questionário de Avaliação de Fornecedores para os fornecedores de: matérias-primas, terceirizações de componentes e calibração de instrumentos. Para transportadoras, conforme F-021 Questionário de Avaliação de Transportadoras. Para os fornecedores que não atingirem o requisito mínimo da avaliação deverá submeter-se a um plano de ação para atender aos requisitos necessários. Os fornecedores APROVADOS e sem necessidade de Plano de Ação a validade da avaliação é de 18 meses, e para fornecedores com Plano de Ação deverá ser realizada uma nova avaliação após a conclusão das ações acordadas na avaliação inicial. Para fornecedores que não estejam aprovados poderá ser adquiridos serviços e produtos com autorização da Gerência e caso de ausência desta com autorização de um colaborador da qualidade, engenharia e suprimentos que posteriormente informarão a Gerência. 5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 5.1. Objetivo Acompanhar o desempenho de fornecimento conforme item da norma NBR ISO 9001, para estabelecer uma parceria duradoura, visando excelência no atendimento ao cliente através dos prazos e padrões de qualidade determinados Metodologia O desempenho geral do fornecedor será contemplado através das avaliações em Qualidade, Entrega e Ações com peso específico para cada commodities. (Tabela 1) Mensalmente será avaliado o fornecedor conforme notas de desempenho. MF_05_5 10/03/2011 Página 2 de 7

3 Tabela 1. Matéria Prima Serviços Peças Qualidade Valor máximo aceitável Entrega Valor mínimo aceitável Ações Valor mínimo aceitável Indicadores de Desempenho da Qualidade O fornecedor deve atentar-se para os registros solicitados no desenvolvimento do item que devem acompanhar no envio dos produtos. O desempenho em qualidade do fornecedor é avaliado mensalmente em PPM (Partes por milhão) através da fórmula abaixo: Qualidade = _Peças rejeitadas x Peças fornecidas Exemplo: Peças rejeitadas = 5 Peças fornecidas = Qualidade = _5 x Qualidade: PPM Indicadores de Desempenho de Entrega Conforme necessidades planejadas pela IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA baseados nas necessidades de produção, é emitido a ordem de compra, considerando os acordos antecipados com os fornecedores como lead times, lotes mínimos e quantidades por embalagem. A Ordem de Compra é informada através de , fax ou sistema automatizado (ERP) ao fornecedor com todas as informações necessárias para o atendimento requerido. Os requisitos do serviço ou produto podem ser informados através de documentos ou registros em meio eletrônico, físico ou verbal. Para pedidos verbais é necessário que o MF_05_5 10/03/2011 Página 3 de 7

4 fornecedor observe a forma do pedido nos dados adicionais da NF, e para os pedidos com Ordem de Compra deverá mencionar a mesma na NF. O desempenho de entrega do fornecedor é avaliado mensalmente através da fórmula abaixo: Entrega = (Quant. de Peças em Atraso) x Total de Peças Entregues no Mês Exemplo: Peças Entregues em Atraso = 5 Total de Peças Entregues no Mês = Entrega = 100 (5) x Entrega = Indicadores de Desempenho de Ações O fornecedor deve atender as práticas previamente informadas e caso tenha suas próprias, já acordadas anteriormente, poderá utilizá-las no tratamento de não-conformidade. O desempenho em ações do fornecedor é avaliado mensalmente através da fórmula abaixo: Ações = (Número de Ações Não Respondidas no Prazo) x 100 Número de Ações Abertas no Mês Exemplo: Ações Não Respondidas = 2 Ações Abertas no Mês = 10 Ações = (2) x Ações = 80 MF_05_5 10/03/2011 Página 4 de 7

5 5.3. Monitoramento O monitoramento será realizado mensalmente com análise crítica de desempenho do fornecedor trimestralmente, indicando se o fornecedor estará apto ou não para fornecimento à IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA. Será informado mensalmente o desempenho ao fornecedor para acompanhamento e possíveis tomadas de ações caso se julguem necessário. 6. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES Sempre que houver problema na qualidade do produto ou embalagem, a Área de Qualidade da IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA emitirá um BNC F-005 Boletim de Não Conformidade que será enviado ao fornecedor informando a ocorrência. O fornecedor deverá responder em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, indicando a causa da ocorrência e o Plano de Ação para eliminar a ocorrência futura da falha. O não cumprimento do prazo de resposta acarretará em demérito no desempenho no critério Ações. 7. DESENVOLVIMENTO DE ITENS Para desenvolvimento de novos itens será dada preferência para os fornecedores com melhor Índice de Desempenho, considerando também as melhores condições comerciais propostas. O fornecedor deverá confeccionar as peças sem ônus, conforme descrito no F-043 Processo de Aprovação de Amostras de Fornecedores (PAAF), salvo em casos onde o custo inviabilize a confecção da mesma. Nesta situação, deverá ser acordado entre Fornecedor e a IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA. As peças e outros documentos solicitados no PAAF devem ser encaminhados para o Área da Qualidade da IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA para avaliações. No caso de aprovação da peça, a produção subseqüente deve respeitar o padrão do pedido inicial. 8. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA PROCESSOS CRÍTICOS 8.1. Para fornecedores que executam SOLDAGEM: A soldagem deve ser realizada conforme requisitos e normas informadas pela IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA, bem como os soldadores devem ser devidamente qualificados. MF_05_5 10/03/2011 Página 5 de 7

6 Devem ser respeitadas as dimensões indicadas nos desenhos e especificações de soldagem, tendo uma aparência uniforme e isenta de descontinuidades tais como: Trinca, Falta de Fusão / Deposição, Poros Isolados ou Porosidade Agrupada / Alinhada, Respingos, Marcas de Abertura de Arco e Mordeduras Terceirizações em geral: Todas as peças deverão ser produzidas conforme a última revisão dos desenhos fornecidos pela IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA. A revisão solicitada sempre será informada na Ordem de Compra emitida. Fornecedores de serviço de pintura devem emitir laudo técnico Qualidade assegurada Os produtos adquiridos do fornecedor contratado irão passar pelo processo de inspeção conforme IT-15 Instrução de Recebimento. É de responsabilidade do fornecedor qualquer prejuízo ou dano que possa vir a sofrer a IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA, em virtude de defeito, falha ou vício qualquer do produto, insumo ou serviço fornecido pelo FORNECEDOR, seja em decorrência da atividade do FORNECEDOR ou de seus sub-contratados. 9. CLÁUSULAS INTEGRANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 9.1. Material fornecido está sujeito à devolução, caso não atenda as especificações solicitadas O preço é considerado fixo e irreajustável sem prévia negociação, para reajustes o fornecedor deverá avisar no mínimo com 30 dias de antecedência Pela inobservância do prazo de entrega estipulado, o fornecedor está sujeito às seguintes penalidades: débito na avaliação de desempenho; suspensão temporária do cadastro de fornecedores; cancelamento do pedido, sem qualquer ônus para a IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA; 9.4. A Ordem de Fornecimento é considerada em vigor desde que o fornecedor a receba e não se manifeste contrariamente aos seus termos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis subseqüentes ao do seu envio. MF_05_5 10/03/2011 Página 6 de 7

7 9.5. O número da Ordem de Compra emitida pela IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA deverá constar na Nota Fiscal do Fornecedor Todos os ônus decorrentes da devolução e reposição de material fornecido em desacordo com o especificado na Ordem de Compra é de responsabilidade do Fornecedor O Fornecedor é o responsável pelo adequado acondicionamento do material, visando à necessária proteção durante o transporte, até o local de destino. Deve ser utilizada a embalagem adequada a cada tipo de transporte, tendo em vista a natureza do material, de forma a evitar esforços, deformações ou avarias durante toda a operação de transporte e eventuais manuseios, transbordos, armazenagem, etc As despesas com avarias causadas por embalagens inadequadas serão debitadas ao Fornecedor Em eventual ocorrência de avarias ou inutilização parcial ou total de material enviado ao Fornecedor para industrialização, o Fornecedor pelo Transporte é o responsável direto pelo ressarcimento dos prejuízos causados e a reposição do material avariado ou inutilizado No caso da negociação dos recebimentos com terceiros da relação (Fornecedor e IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA), as partes (sacadora endossante e cessionária endossatária) deverão comunicar formalmente por , fax ou correio, com no mínimo 05 (cinco) dias da data de vencimento para IMPERADOR MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA o acordo firmado Fica eleito o foro de São José dos Pinhais Paraná para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, por assim estarem justos e contratados. MF_05_5 10/03/2011 Página 7 de 7