Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 1 de 9
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- Daniela Sampaio Carrilho
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1 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 1 de 9 Análise de Riscos Rede informatizada Senha Por produto Até revisar Ata de Reunião de Análise Crítica Qualidade Pasta Cronológica 2 anos Atas de Reuniões com Clientes Sistema ESL/Agenda de Visitas Senha Por Cliente 1 ano Autorização de Trabalho de Riscos Segurança do Trabalho Pasta Cronológica 2 anos Avaliação de Eficácia de Treinamento Administrativo Pasta Por colaborador 2 anos Base de Dados - SST Rede informatizada Senha Cronológica 2 anos Base de Dados - TRADI Rede informatizada Senha Cronológica 2 anos Elaboração Coordenadora da Qualidade Aprovação Representante da Direção Data de Emissão Tamires Tavares (Original Assinado) Ana Paula Araujo (Original Assinado) 03/12/2015
2 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 2 de 9 CA dos EPIs Rede Informatizada Senha Numérica Certificado de Calibração de Tacógrafo Rede Informatizada Senha Por placa do veículo Certificado de Calibração e/ou Aferição de Equipamentos TI Pasta Cronológica 2 anos Certificado de Capacitação Profissional Administrativo Pasta Por colaborador Certificados dos Padrões de Medição rastreáveis à RBC TI Pasta Cronológica 2 anos Check List de Empilhadeira Manutenção Pasta Cronológica 6 meses Conhecimento de Transporte Eletrônico Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos Contratos de Prestação de Serviço Rastreamento Pasta Por fornecedor Controle de Entrega de EPI Segurança do Trabalho Pasta Por colaborador
3 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 3 de 9 Controle de Extintores Rede informatizada Senha Cronológica Até revisar Check List Diário Manutenção Pasta Cronológica 6 meses Cotação Sistema informatizado Senha Numérica 1 ano Descrição de Cargos Administrativo Pasta Alfabética Até revisar Discos de Tacógrafo Manutenção Caixa Cronológica 1 ano Ficha de Avaliação de Desempenho Administrativo Pasta Alfabética 2 anos Ficha de Controle Individual de Equipamento TI Pasta Cronológica 2 anos Ficha de Investigação de Acidentes e Incidentes Segurança do Trabalho Pasta Cronológica 2 anos Ficha de Ocorrência Operacional Operacional Pasta Numérica 2 anos
4 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 4 de 9 FISPQs de produtos químicos transportados e manuseados Rede Informatizada Senha Por produto Até revisar Gerenciamento de Resíduos Segurança do Trabalho Pasta Cronológica 2 anos Gerenciamento de Riscos das Operações Sistema informatizado Senha Cronológica Até revisar Gráficos dos Indicadores Rede Informatizada Senha Cronológica 2 anos Inspeção de EPI Segurança do Trabalho Pasta Cronológica 1 ano Inspeção Pré e Pós Carregamento Manutenção Pasta Cronológica 6 meses Kit de Emergência Rede Informatizada Senha Alfabética 6 meses Laudo de Opacidade Manutenção Pasta Por veículo 2 anos Laudo de Ruído Manutenção Pasta Por veículo 2 anos
5 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 5 de 9 Levantamento de Necessidades de Treinamento Administrativo Pasta Cronológica 2 anos Lista de Avaliação / Reavaliação de Fornecedores Administrativo Pasta Cronológica 2 anos Lista de Presença de Treinamento Administrativo Pasta Cronológica 2 anos Manifesto de Carga Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos Manifesto de Coleta Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos Manifesto Eletrônico Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos Ordem de Serviço (empresas terceirizadas) Manutenção Pasta Cronológica 1 ano Ordem de Serviço de Manutenção Manutenção Pasta Cronológica 1 ano Pedido de Coleta Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos
6 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 6 de 9 Pedido de Compras Administrativo Eletrônico Numérica 1 ano Pesquisa de Satisfação de Clientes Qualidade Pasta Cronológica 2 anos Pesquisa de Satisfação no Trabalho Administrativo Pasta Cronológica 2 anos Planilha eletrônica de controle de manutenção preventiva (CONTROLE DOS VEICULOS) Rede informatizada Senha Cronológica Até revisar Plano de Auditoria Qualidade Pasta Cronológica 2 anos Plano de Manutenção Preventiva Manutenção Pasta Cronológica 1 ano Plano de Manutenção Preventiva (veículos agregados) Rastreamento Pasta Cronológica 1 ano Pré Manifesto Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos Programa de Aferição e Calibração de Equipamentos TI Pasta Cronológica 2 anos
7 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 7 de 9 Programa de Auditorias Qualidade Pasta Cronológica Até revisar Programa de Reuniões de Análise Crítica Qualidade Pasta Cronológica Até revisar Programa de Treinamento Qualidade Pasta Cronológica Até revisar Proposta Comercial Sistema informatizado Senha Numérica Até revisar Protocolo de Entrega Manual do Motorista (próprio) Protocolo de Entrega Manual do Motorista (Agregado) Administrativo Pasta Por colaborador Rastreamento Pasta Por colaborador Registro de Inspeção de Veículos Rastreamento Pasta Cronológica 1 ano Registro de Inspeção Predial Rede Informatizada Senha Cronológica 1 ano Registros de Competência Profissional dos colaboradores Administrativo Pasta Por colaborador
8 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 8 de 9 Registros de Qualificação de Auditores Internos Qualidade Pasta Alfabética 2 anos Registros de Seleção e Avaliação de Fornecedores Área Responsável pelo fornecedor Pasta Por fornecedor ativo Relatório de Auditoria Qualidade Pasta Cronológica 2 anos Relatório de Não Conformidade Qualidade Pasta Numérica 2 anos Romaneio Expedição Senha Numérica 5 anos Romaneio de Entrega Sistema informatizado Senha Numérica 5 anos Solicitação de Socorro Mecânico Manutenção Pasta Cronológica 1 ano Solicitação de Treinamento Específico Administrativo Pasta Cronológica 2 anos Tabela de frete Sistema informatizado Senha Numérico
9 Matriz de Registros Controlados Revisão: 03 Página 9 de 9 Termos / Acordos / Contratos para disposição de resíduos Manutenção Pasta Por fornecedor
Manutenção Revisão: 02 Página 1 de 6
Manutenção Revisão: 02 Página 1 de 6 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20.08.2013 00 Emissão inicial. Revisão para maior clareza no texto do documento. Adequação da responsabilidade
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