EXPEDIÇÃO. 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela Expedição.

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1 Página: 1 / 9 Re 1. Setor: de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos no pátio Quantidade de veículos no terminal Tempo de espera no pátio Veículos aguardando NF Veículos em operação Veículos agendados na entrada Veículos finalizados TOP 5 cargas / descargas diárias 5. Definições e Abreviaturas Sistemas Corporate Sistema para registro das informações dos veículos, produtos, motoristas, contêineres, e etc, e para controle de movimentação e estoque/armazenagem. Intranet - Rede corporativa onde ficam alocados os procedimentos OCD Ordem de carga e descarga CCD Controle de Carga e Descarga 6. Descrição das Atividades Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre todos envolvidos direta ou indiretamente, que tenham participação no Procedimento de. Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes. Para a execução das atividades do Procedimento de, deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente, estabelecidas pela legislação em vigor.

2 Página: 2 / Liberação - Carga de produtos Atividade Responsável Descrição da atividade Recebimento Receber programação via do cliente referente ao volume a ser retirado, produto e transportadora contratada para efetuar o transporte Carregamento Motorista Dirigir-se para o terminal para carregamento, passar pela triagem (CheckList) e se apresentar no GATE com a OC (Ordem de Carregamento), Documentação do Veículo, CNH, Capacitação e MOOP. Checklist Patrimonial Efetuar conferência documental do veículo e motorista Obs.: Para o cliente Dow Química é realizado também Inspeção Veicular De acordo com programação e sinalizado anteriormente, conferir com a OC os documetos do motorista: nome, cpf e placas do veículo. E ao verificar a OC, analisar se os produtos e o NF do pedido estão corretos antes de fazer o registro de entrada para carga. Verificação Solicitação Emissão e Entrega do Documentos Gerenciamento Carregamento / Logística Interna Logística Interna Motorista Verificar se tem o carimbo e visto da triagem no verso da OC. Caso não houver carimbo, o motorista passa pela triagem novamente. Verificar se já existe o planejamento de carga na área Planejamento de Carga. Caso não houver, a logística interna entra em contato com o cliente e solicita o de planejamento. A logística interna deve verificar se existe saldo disponível para carregamento. Caso não houver saldo, entra em contato com o cliente para verificar a programação do cliente e regularização fiscal. Solicitar documentação do veículo/motorista para inclusão no sistema e incluir no sistema corporate (CCD e OCD). Imprimir CCD e OCD, para carimbar e assinar. Grampear a CCD e OCD com uma cópia da OC, entregar ao motorista com a TAG, para acesso às balanças de operação. Gerenciar o fluxo de entrada e saída de veículos em operação e manter a área operacional informada. Se direcionar a balança para realizar a operação de carga e após o término se apresentar ao GATE.

3 Página: 3 / 9 Verificar se o peso da carga está correto conforme autorização de carga. O terminal não deve liberar veículos com excesso de peso, conforme tabela DNIT anexo A. Fazer a conferência na OCD se o armazém confere com a anotação feita pelo conferente, se houver divergência na informação entre o armazém que o sistema selecionou e o que o conferente anotou avisar o coordenador, encarregado ou a Logística Interna para que entre em contato com responsável pelo armazém para que seja confirmado se o armazém e a porta onde o produto carregado estão corretos, se necessário solicitar também ao responsável pelo armazém venha conferir no veículo se o produto carregado esta correto. Emissão e Entrega do Documentos Obs.: Em caso de peso divergente, deve-se comunicar o cliente e registro em SAC. Emitir NF e entregar o ticket balança, NF e CCD ao motorista. Obs.: Para produtos perigosos ou classificados, além destes documentos, é entregue o envelope contendo Ficha de Emergência do produto Guia de tráfego é entregue se o produto for controlado pelo exército. 6.2 Liberação Descarga de produtos Atividade Responsável Descrição da atividade Recebimento Receber informação do superior de operação a respeito das descargas. Descarga Motorista Dirigir-se para o terminal para descarga, passar pela triagem (CheckList) e se apresentar no GATE com a NF direcionada ao terminal, CNH, Doc. Veículo, DACTE (se aplicável) e Guia de Tráfego (no caso de produtos controlados pelo exército). Checklist Patrimonial Efetuar conferência documental do veículo e motorista Obs.: Para o cliente Dow Química é realizado também Inspeção Veicular Verificação Verificar se tem o carimbo e visto da triagem no verso da NF. Caso não houver carimbo, o motorista passa pela triagem novamente. Conferir se Nota fiscal ou a ordem de carga estão destinadas para a Terloc. Conferir a natureza da operação mencionada na NF de descarga. Conferência Conferir as placas de acordo com a NF e DACTE, Nome do motorista com a CNH apresentada e Guia de tráfego, se for produto controlado pelo exército.

4 Página: 4 / 9 Conferir se o cliente está cadastrado e se existe lote aberto para o produto. Caso não houve, realizar o cadastro. Inclusão Incluir os dados no sistema corporate (OCD e CCD). Emissão e Entrega do Documentos Gerenciamento Carregamento Logística Interna Motorista Imprimir documentos pertinentes (Granéis Líquidos, Sólidos e Armazéns Gerais) para carimbar e assinar. Grampear a OCD e CCD com uma cópia da NF, entregar ao motorista com a TAG, para acesso às balanças de operação. Gerenciar o fluxo de entrada e saída de veículos em operação e manter a área operacional informada. Se direcionar a balança para realizar a operação de descarga e após o término se apresentar ao GATE. Emissão e Entrega do Documentos Efetuar a conferência documental x motoristas. Fazer a conferência na OCD se o armazém confere com a anotação feita pelo conferente, se houver divergência na informação entre o armazém que o sistema selecionou e o que o conferente anotou avisar o coordenador, encarregado ou a Logística Interna para que entre em contato com responsável pelo armazém para que seja confirmado se o armazém e a porta onde o produto descarregou estão corretos.. Após entregar o ticket balança, DACTE e CCD ao motorista. 7. Documentos Complementares: N/A 8. Itens de Treinamento: Utilização do Sistema Corporate Utilização do Sistema Rodopar 9. Setores que possuem ligação direta com este Procedimento Operacional: Comercial Operação Armazém Contabilidade Planejamento Operacional Clientes e Transportadoras Externas 10. Controle de Registro Identificação Recuperação Arquivamento Meio Forma Proteção Retenção Descarte

5 Página: 5 / 9 Ordem Carga/Descarga (OCD) Ticket com foto do Sistema N.F Cliente Caixa Destruir N.F Terloc Bilhete de Pesagem Caixa Destruir DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico Caixa Destruir Guia de Trafego Selada Autorização de Entrada/ Saída (CCD) 11. Histórico de Revisão: Revisão 02 Revisão geral 12. Segurança do Trabalho / Meio Ambiente: Giselle Matias / Renan Fernandes 13. Responsável Elaboração / Revisão: Silvio Ribeiro / Marcio Dias / Dhiego Henrique Mota 14. Responsável aprovação: Renato Orrico

6 ANEXO A Página: 6 / 9

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