HISTÓRICO DAS REVISÕES

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1 ELABORAÇÃO APROVAÇÃO NOME: Rodrigo Vaz NOME: Elisangela Fregeli SETOR: Escritório da Qualidade SETOR: Gestão de Relacionamento com o Cliente CARGO: Analista da Qualidade CARGO: Supervisora da Gestão HISTÓRICO DAS REVISÕES REVISÃO DATA ALTERAÇÕES 02 08/08/2012 Revisão geral deste documento 03 20/12/2012 Revisão geral deste documento 04 07/10/2013 Revisão geral deste documento 13/11/2015 Revisão geral deste documento SUMÁRIO 1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO (A que se destina esta instrução de trabalho) CAMPOS DE APLICAÇÃO (A que setor se aplica o procedimento) GENERALIDADES (Referências utilizadas ou esclarecimentos necessários) RESPONSÁVEIS (Define a responsabilidade pelas atividades descritas) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE Solicitação de coleta Cadastro de coleta Regras para realização da coleta Lacre padrão... Erro! Indicador não definido. 5.5 Prazo para coleta Lançamento Ocorrencia Devolução Emissão de Cte Comprovante de entrega... Erro! Indicador não definido Excessão para demais cliente DHL... Erro! Indicador não definido. 1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO (A que se destina esta instrução de trabalho) Parametrizar regras para o monitoramento dos embarques do cliente Alpargatas. 2. CAMPOS DE APLICAÇÃO (A que setor se aplica o procedimento) Aplicam-se a Matriz (CWB) 3. GENERALIDADES (Referências utilizadas ou esclarecimentos necessários) 1. CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 2. CPF Cadastro Pessoa Física; 3. SSW Sistema de informação da Rodobras; 4. CTRC Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. 5. Unidade de Destino Parceiro, filial ou agente que atende a Rodobras em determinada região geográfica. 6. PRO-ON - Depositório de Informações sobre indicadores, procedimentos, tabelas de fretes e demais informação sobre a empresa. 7. SACP - Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva descrita no PG 03 Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas. 8. COR Centro de Operações de Reversa 9. NFD Nota Fiscal de Devolução Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 1 de 6

2 4. RESPONSÁVEIS (Define a responsabilidade pelas atividades descritas) Supervisão de Gestão de Clientes 5. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 5.1 Solicitação de coleta Gestor de reversa diariamente extrai recebe via todas as coletas pendentes do cliente Nike. A atualização das coletas deve ser realizada pelo portal WEB LOGISTICS conforme detalhado abaixo. Obs.: Para os clientes Kodak e Emerson, o procedimento via WEB não é realizado, toda a tratativa é realizada através de s com o cliente. Entrar no link WEB LOGISTICS Usuário: RODOBRAS-GZ4 e senha específica. Entra no Link Logística Reversa resumo de coletas: Seleciona a data desejada das coletas para visualizar as coletas pendentes e lança na planilha de controle para monitoramento Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 2 de 6

3 Retornando ao início do portal no link ALTERAR COLETA consulta cada coleta, relacionando na planilha de controle para monitoramento, atualizando status para agendada. Obs.: Não é permitida coleta sem prévia solicitação/autorização. 5.2 Cadastro de coleta Recebidos todos os dados necessários para a coleta, gestor de reversa cadastra a solicitação no SSW. Unidade responsável recebe alerta da coleta através de automático enviado pelo sistema. 5.3 Regras para realização da coleta As coletas só podem ser realizadas quando informações abaixo estiverem de acordo com a solicitação: Número da NF; CNPJ do cliente destinatário; CNPJ do cliente; Cidade de destino (fábrica correta); Valor da nota fiscal; 5.5 Prazos para coleta A unidade responsável deve realizar a coleta no prazo de 48horas quando cidade polo ou até 4 dias para cidades de interior, anexando a solicitação impressa do sistema, confirmando a realização da coleta no SSW. Após a coleta, as unidades devem informar os dados das nf s coletas para o gestor que atualizará o sistema do cliente, que após emitir seu cte nos encaminhará para que possamos emitir nosso documento de trânsito de devolução. Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 3 de 6

4 Gestor de Coleta realiza o acompanhamento e monitoramento para que o prazo de coleta e transferência seja cumprido, quando a unidade responsável pela coleta confirma atualizando no SSW, onde o gestor de reversa deve atualizar a planilha de controle e lançar ocorrência no portal DHL COLETADO. 5.6 Lançamentos de ocorrência Para o lançamento devemos entrar no portal Clicar em logistica reversa alterar coleta Informar o numero da coleta no campo numero solicitação, clicar em procurar coleta, alterar status para registro, clicar em alterar solicitação. Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 4 de 6

5 5.7 Ocorrências Agendado: aceite de coleta Coletado: confirmação de coleta realizada Em transito: quando a mercadoria esta disponível para agenda Coleta pendente: quando existe alguma divergência na coleta. Finalizado: quando a mercadoria foi entregue ao cliente final DHL. 5.8 Devoluções Quando mercadoria for recusada pelo cliente destinatário, depois de autorizada a devolução pela DHL, gestor de conta encaminha com o número do chamado para a gestor de reversa que deve incluir em sua planilha de controle para monitoramento do retorno da mercadoria. 5.9 Emissões do CTRC da DHL Assim que coleta for realizada, deve informar os dados necessários para emissão do CT-E da DHL, somente após o recebimento do CT-E, poderemos emitir um CT-E subcontrato, conforme instruções abaixo. Preencher o tipo de veiculo: 5 e a placa AMD43 No quadro abaixo é necessário preencher os campos: NF SERIE VALOR PESO METRAGEM Base calc ICMS Vlr ICMS Base calc ICMS St Vlr ICMS St Valor IPI CFOP Produto predominante Nro Endereço destinatário: 1700 Nro Endereço entrega: 1700 Chave da NF-e Protocolo NF-e Todos os dados extraídos da nota fiscal. Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 5 de 6

6 5.10 Conferências de mercadoria Após a chegada da mercadoria na unidade Matriz, a equipe de depósito realiza o processo operacional (DESCARGA E ARMAZENAGEM) conforme descrito no PS26 Operacional devolução. Após conferência da mercadoria, documentação é encaminhada para gestor de reversa para que seja realizado o processo de lançamento no portal e agendamento junto ao cliente Agendas de devolução A partir do momento que a DHL disponibiliza agenda para devolução dos produtos, gestor de reversa encaminha documentação para carregamento, conforme descrito no PS26 Operacional devolução. Gestor encaminha para encarregado do tráfego e operacional da unidade de GRU, sinalizando data e horário da agenda para programação de veículo, motorista e conferente. Após confirmação do veículo e motorista que fará o carregamento, gestor de reversa encaminha com préalerta para a DHL. Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 6 de 6