Fase. Almoxarife. Entregador. Comprar. material. Verificar se está. estoque. Pedido Negado. Pedido de material recebido

Transcrição

1 Procedimento: Entregar material requisitado Participantes: Roquemar, De Lourdes, Luciene Líder de processo: Cleide Revisão:00 - As Is - Data: 25/06/2015 Fase Almoxarife Pedido de material recebido Verificar se está em previsão e estoque Em previsão E Sem estoque Fora previsão Pedido Negado Comprar material Material comprado Compra não realizada Autorizar despacho Justificar compra não realizada ao usuário Material não adquirido Entregador Em previsão e Em estoque Entregar material Material Entregue

2 Comprar material Envolvidos na modelagem: Roquemar Líder de processo: Lourenço 02/04/07 - versão 03 - As Is V<=100 Recebido pedido de compra Analisar faixa de valor Efetuar compra Sim Pagar Contas Material comprado Comprador Avisar atraso Fazer cotação Entregar material Autorizar despacho Aviso Chefe imediato 100<V<=5000 Sim Não Justificar não compra ao almoxarife Entregar material Justificar compra não realizada ao usuário Pedido Negado V>5000 Chefe imediato do solicitante Aviso Diretor Necessário Nova Cotação Aprovar compra Chefe imediato Passado 01dia sem aprovação Aprovado Não Diretor de Campus Aprovar compra diretor campus Passado 01dia sem aprovação Reprovado

3 Processo: Executar Cadastro em Biblioteca Responsável pela Modelagem: Roquemar Líder de processo: Lourenço 02/04/07 - versão 03 - As Is Conferente Formulário recebido Verificar formulário Duplicado ou campo faltando Pedido cancelado Bibliotecário responsável Cadastro único Determinar tipo tratamento Tipo 3 7 dias passados Eliminar solicitação Pedido negado Tipo 1 ou 2 Sucesso no contato Contatar para solicitar documentos Sucesso no contato Documentos recebidos Conferir documentos Comunicar cliente Cadastro efetuado Ajudante Auxiliar Sem sucesso 3 dias passados Contatar pela 2a vez Sem sucesso Docs não conferem Comunicar por correio Docs OK Fazer a carteira de sócio

4 Criar Grupo de Pesquisa Participantes: Renan, Renata Líder de processo:roquemar Baldam 01/06/10 - Revisão 01 Candidato a Líder de Grupo Solicitar ao Dirigente para inclui-lo como Lider de Grupo Dirigente na instituição (Roquemar) Cadastrar Interessado como Lider de grupo Certificar grupo Grupo de pesquisa Criado e certificado Líder do Grupo de Pesquisa Solicitar Membros de interesse para Criar/Atualizar Currículo Lattes Criar Grupo (inserir Linhas de pesquisa, textos, membros, etc) (No site de Líder de Grupo do CNPq, use login do Lattes) Solicitar Certificação do Grupo de Pesquisa Membros do grupo (Pesquisador es, alunos, Técnicos) Necessidade de criar Grupo detectada Escolher candidato a Líder de Grupo Criar/Atualizar respectivos Curriculos Lattes Enviar CPF s (pesquisadores, técnicos, alunos, etc.)

5 Analisar currículo Envolvidos na modelagem: Roquemar Líder de processo: Lourenço 02/04/07 - versão 03 - As Is Gerente RH Sistema Analista RH Comunicar atraso de avaliação Currículo recebido Analisar currículo Recomenda contratação Rejeitado Avaliar contratação 2 dias passados Rejeitado Aprovado Redigir comunicado de rejeição ao departamento interessado Contratar novo funcionário Currículo rejeitado Currículo Analisado e Enviado Para contratação

6 Contratar novo funcionário Envolvidos na modelagem: Roquemar Líder de processo: Lourenço 02/04/07 - versão 03 - As Is Analista benefícios e taxas Currículo Recebido Verificar documentação Docs não ok Passado 7 dias Decidir contratação Desaprovar Armazenar na fila Decidido Verificar fila Contratar Contratante Docs ok Avisar candidato para assinar contrato Obtida assinatura candidato Encerrar contrato Funcionário contratado

7 Conferir pagamentos feitos em cheque Envolvidos na modelagem: Roquemar Líder de processo: Lourenço 02/04/07 - versão 03 - As Is Conferente Nota recebida Aguardar chegada do cheque Passados 30 dias Comparar cheque com nota Pagamentos aceitos Arquivar pagamentos aceitos Pagamento aceito Tratar falta de pagamento Pagamento Não feito Duplicado ou faltando dados Constitui exceção Acertador de erros Corrigir erros de dados ou duplicação Verificador de exceções Verificar exceção Não é exceção É exceção =< R$ Exceção tratada pelo grupo de grandes contas Tratador de exceções Avisar supervisor do atraso 60 Tratar exceção Exceção tratada pelo tratador exceções Exceção aceita pelo superintendente Analista de grandes contas É exceção > R$ Exceção não tratada Tratar exceção de grandes valores Exceção não tratada Supervisor Analisar exceção supervisor Passado 1 dia Exceção de 2o nível criada Tratar exceções de 2o nível Pagamento Detectado como 2o nível

8 SESA Secretaria Estadual de Saúde Atender s judiciais 10/09/2013 V.04 Participantes: LETÍCIA, CAMILA, ALINE, FLÁVIA. Fase PROTOCOLO GERAL SESA Correios 10 Receber Pedido (Papel) Via Correios APOIO/GAB/MJ GABINETE SECRETÁRIO PROTOCOLO BUREAU DIGITALIZAÇÃO CADASTRO ONBASE (Papel) PRÉ ANÁLISE E CADASTRO ONBASE (E mail) SETOR RESPONSÁVEL Oficial de Justiça E Mail 20 Receber Pedido (Papel) Via Oficial de Justiça 30 Digitalizar mandado judicial) 50 CRIAR Processo INDEXAR (Arquivos) e Pré- Analisar (S/N) 70 ANALISAR / SOLICITAR Posicionamento/ Processo Novo DIGITAL 80 - CHECAR Solicitação - ORGANIZAR Entrega Cobrança de Processo em 90 PREPARAR Ofício para Justiça DIGITAL (TEMPORARIAMENTE DESABILITADA) 110 INFORMAR Justiça PROGRAMAR MONITORAR Prazo (ROTINA) Pedido atendido por completo Pedido atendido parcialmente 120 Aguardar prazo de Atingido prazo rotina limite 130 ARQUIVAR judicial atendido Secretários ou Sub Secretários 100 ASSINAR Ofício (Papel) ASSINAR Ofício

9 SESA Secretaria Estadual de Saúde Atender s judiciais 10/09/2013 V.04 Participantes: LETÍCIA, CAMILA, ALINE, FLÁVIA. Fase Novas entradas / Novas Saídas PAPEL Solicitação de Resposta (PAPEL) FORM Registro de Nova Entrada E mail e Digitalizado FORM Processo Solicitação de Resposta FORM Arquivos E Mail e Registro de Indexados Digitalizado Nova Entrada Parecer Pré Análise Parecer Pré Análise Assinado SMO Guia de Envio de Malote Comprovante Resposta de Solicitação Cobrança (Automático) Ofício Para Justiça Aviso Ofício Assinado Gabinete Programação Documento Informação Justiça Arquivado PROTOCOLO GERAL SESA Correios 10 Receber Pedido (Papel) Via Correios APOIO/GAB/MJ GABINETE SECRETÁRIO PROTOCOLO BUREAU DIGITALIZAÇÃO CADASTRO ONBASE (Papel) PRÉ ANÁLISE E CADASTRO ONBASE (E mail) SETOR RESPONSÁVEL Oficial de Justiça E Mail 20 Receber Pedido (Papel) Via Oficial de Justiça 1 30 Digitalizar mandado judicial) Quando Chegar uma Cobrança em papel de um processo em atendimento como avisar ao s Judiciais e Responsável??? 40 - PREPARAR Malote e Protocolo - ENCAMINHAR - conforme Orientação. PAPEL 2 50 CRIAR Processo INDEXAR (Arquivos) e Pré- Analisar (S/N) 70 ANALISAR / SOLICITAR Posicionamento/ - Ao tramitar e indicar um Setor Responsável indicar também o Nome de um Responsável e - Propor a Criação de Um por Setor Responsável e Atribuir ao Usuário, similar ao que o s Judiciais tem. - Anexa Documento; - Cria Template; - Assina; - Pagina; Processo Novo 80 - CHECAR Solicitação - ORGANIZAR Entrega DIGITAL Cobrança de Processo em 90 PREPARAR Tramita documento em Edição Ofício para Justiça DIGITAL (TEMPORARIAMENTE DESABILITADA) 110 INFORMAR Justiça PROGRAMAR MONITORAR Prazo (ROTINA) Para se Programar, Preencher a ABA 2 do Formulário e será exigido preenchimento de Nome do Responsável, E mail para aviso de cobrança; 130 Pedido atendido ARQUIVAR por completo judicial PAPEL atendido 2 Pedido atendido parcialmente Atingido prazo limite 120 Temporizador para controle automático de prazo de Aguardar prazo de rotina: rotina Avisar 05 Dias Antes de Vencer ao Responsável; Avisar 01 Dia Antes de Vencer ao MJ e ao Responsável; PAPEL Secretários ou Sub Secretários 1 Assina; Pagina; 100 ASSINAR Ofício (Papel) ASSINAR Ofício

10 SESA Secretaria Estadual de Saúde PROCESSO: AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO ESTÁGIO PROBATÓRIO 22/01/2014 V.01 TO BE Participantes: Fase NERSCT Núcleo Especial de Recrutamento Seleção e contrato temporário IN/OUT Após servidor tomar posse 10 Emitir Relação de Servidores Nomeados NEAP Núcleo Especial de Administração de Pessoal 20 Criar processo CAEP Comissão Avaliação de Estágio Probatório RH da Unidade de Lotação SETOR RESPONSÁVEL Prazo Alterado 30 Iniciar Avaliação Parcial 40 Anexar Qualificação Profissional e Comunicar ao avaliador 50 Validar Avaliação Documentação OK 60 Homologar Parcialmente Após Sexta avaliação parcial 70 Aguardar Prazo Avaliação 1 Atingido prazo da Até a sexta avaliação parcial 1 avaliação Prazo mantido Documentação NÃO OK Documentação NÃO OK 80 Preencher FAFEP 90 Colher assinatura do servidor 100 Assinar FAFEP 150 Arquivar Avaliação de estágio probatório realizada GRH 110 Providenciar ATO 130 Publicar ATO Secretário 120 Assinar ATO NUCAD 140 Registrar Ato de estabilidade (SIARHES)