OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL CLIENTES DIVERSOS
|
|
- Yan Sousa Raminhos
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística dos de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento da nota fiscal de saída via . Deve-se respeitar a simbologia de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que as caixas sejam disponibilizadas de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores e respeitando os símbolos de advertência. Deve ser segregado em local indicado pelo responsável da Irapuru deixando disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Emitente: Aprovador: Data: Elenice Costa Auxiliar Administrativa Cesar Buratto Bitencurt Superv. Logistica 15/10/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13
2 3.1.3 Conferência De posse das notas fiscais eletrônicas o responsável faz o confronto da NF X material e registra no Controle Recebimento/Expedição (RQLOG-03). Se houver divergência a quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o encarregado. Após o mesmo, disponibiliza as notas fiscais e o registro Controle Recebimento/Expedição (RQLOG-03) ao operador de sistema que fará o lançamento das notas fiscais, acessando o sistema a opção suprimentos. NOTA: Caso seja identificado produto não conforme, é informado ao cliente e o material é separado, ficando armazenado em área especifica para produtos não conforme, até o posicionamento do cliente de como proceder com o mesmo. NOTA: É de responsabilidade do Encarregado da operação estipular um prazo junto ao cliente, de resposta de como proceder com o produto não conforme Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do conferente e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Conferir situação das NFE S e recebimento no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher o campo do carimbo Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal e validação. NOTA: Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13
3 Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13
4 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta de lote de material Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Seleção Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13
5 Lote Material a Almoxarifado* (Selecionar opção abaixo) Lote interno Nota Romaneio Com saldo* Terminal a a a Sim Não Todos (Selecionar opção abaixo) Cópias 1 * -> Indica campo requerido Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Anexar o Espelho da Nota Fiscal (RQLOG-05) com a cópia da mesma, e o Controle Recebimento/Expedição (RQLOG-03) Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com a etiqueta de identificação. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificação e correção. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação no material, mais a descrição do material. Colar as etiquetas de controle Irapuru no volume, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar no local). Preencher no carimbo o campo conferência no espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13
6 3.1.6 Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o Almoxarife / Auxiliar de logística deve pegar o espelho na Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho X código do material. Identificar a numeração de controle que constam na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no espelho da Nota Fiscal. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio frequência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: o Nº do CNPJ do Cliente, Nº da DANFE e série. 1 scaneia a etiqueta de Código de barras do endereço 2 Scaneia a etiqueta Irapuru de cada volume. NOTA: No momento da guarda os pallets devem estar organizados e alinhados sobre os porta pallets. No coletor informar: o N do CNPJ do cliente. o N da DANFE e serie. o Scaneia a etiqueta do local de endereçamento e scaneia a etiqueta da caixa NOTA: A guarda/armazenamento se da conforme orientação do encarregado/conferente bem como da disposição de espaço físico no centro logístico. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via , o operador de sistema de posse do deverá acessar a opção Suprimentos: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13
7 Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após lançar todos os itens o operador de sistema deve voltar à tela dos itens e ratear as etiquetas, Sair e clicar em aprovação. Para atender a requisição: Acessar a opção: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13
8 Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios, salvar. 3.3 SEPARAÇÃO DO MATERIAL Imprimir o Boletim de Separação Romaneio (RLOG-08) e deixar disponível para o separador. Relatórios Entregas Boletim de Separação e embalagem Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13
9 3.4 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO/PEDIDO De posse de Boletim de Separação - Romaneio (RQLOG-08), no local identificado, marcar o material solicitado de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato ao Encarregado. O código e a quantidade marcada devem estar 100% corretas. A conferência do romaneio X material deverá ser: número da etiqueta Irapuru + código do material + quantidade. NOTA: A numeração da etiqueta Irapuru, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Vistar o Boletim de Separação Romaneio (RQLOG-08). Entrega WMS Romaneio de carregamento / entrega Carimbar o romaneio de carregamento e preencher a data e hora de saída na nota fiscal. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13
10 3.5 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Identificar os volumes a serem carregados através da etiqueta interna. Passar as informações ao responsável pelo carregamento Entrega WMS Separação de volumes Selecionar o romaneio, pesquisar e separar. 3.6 CARREGAMENTO DO MATERIAL Entrega WMS Carregamento de volumes Selecionar a opção de carregamento de volumes, digitar o romaneio e pesquisar. Marca e carrega. Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota, data da liberação marca e libera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13
11 3.7 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DIGITADAS Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Digitada F2 Nota fiscal Série DIG Tipo de cliente Cliente Padrão Momentâneo Endereço entrega* (Selecionar opção abaixo) Vend./Repres.* Tipo de venda* Reginal* (Selecionar opção abaixo) (Selecionar opção abaixo) Valor unitário Tabela de preços Manual Custo médio Tabela de preços (Selecionar opção abaixo) Ramo de atividade Condição de Pgto. Industrialização Consumo Representação (Selecionar opção abaixo) Agrupa fatura? Não Sim Valores Vlr. total* 0,00 Vlr. base ICMS* 0,00 Vlr. desconto* 0,00 Vlr. base ICMR* 0,00 Vlr. ICMR* 0,00 Vlr. IRRF* 0,00 Vlr. despesas* 0,00 Perc. ISS (%)* 0,00 Vlr. ISS* 0,00 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13
12 Vlr. seguros 0,00 Frete Tipo de Frete CIF FOB Vlr. frete* 0,00 Aliq. ICMR (%)* 0,00 Vlr. base ICMR* 0,00 Vlr. ICMR* 0,00 Aliq ICMS frete (%)* 0,00 Vlr. ICMS frete* 0,00 Volume Marca vol. 0 Nr. de vol. 0 Qtde. vol. 0 Espécie Peso bruto* 0,0000 Peso líquido* 0,0000 Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Digitada F2 Conversão/Emissão de Nota Fiscal Dig. Numero da nota, efetiva EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NOTA: Este processo é realizado para os clientes que deve ser emitido Nota de Ordem de terceiro Emissão nota fiscal de retorno simbólico Geração de NF de retorno simbólico Marca o romaneio e efetiva. Gestão de Vendas Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13
13 Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS 3.8 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor Expedição, e retirar o Relatório de Conhecimento para Entrega (RE) (RQOPER-07) antes da liberação na portaria. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-03 Controle Recebimento/Expedição RQLOG-05 Espelho da Nota Fiscal RQLOG-08 Boletim de Separação - Romaneio RQOPER-07 Relação de Conhecimento para Entrega Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 15/10/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13
OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE-Operação Marcopolo) e Pilkington AGR de recebimento, armazenagem
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS METALURGICA SÃO RAPHAEL
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística do Metalúrgica São Raphael de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS FREIOS MASTER
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru, que estão envolvidos na operação logística da MASTER de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL AGRALE REVISÃO: 00
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Agrale de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV DANA PTG
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da DANA Divisão PTG de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL INTERCAST
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Intercast de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS FREIOS MASTER
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru, que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do cliente Master. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisOPERAÇÃO LOGISTICA CL RANDON
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Randon de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisDANA PTG REVISÃO: 00
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da DANA Divisão PTG de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL INTERCAST REVISÃO: 00
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Intercast de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL JOST REVISÃO: 02
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Jost de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisRecebimento, Armazenagem, Movimentação e Expediçao de Produtos à Granel
Recebimento, Armazenagem, Movimentação e Expediçao de Produtos à Granel Produto : Logix, WMS, 12 Chamado : PCREQ-1926 Data da criação : 03/07/2015 Data da revisão : 24/07/15 País(es) : Todos Banco(s) de
Leia maisEPCOS REVISÃO: 00. Emitente: Aprovador: Data: José Luis Pisoni Supervisor de Logística Fabio Copelli Gerente Corp. de Logística 01/09/2011
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da EPCOS de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS
Leia maisMÓDULO COMERCIAL. OBJETIVO: Feito para gerenciar entrada e saída de notas, caixa, estoque. SAÍDAS clique na aba que deseja cadastrar ou
MÓDULO COMERCIAL OBJETIVO: Feito para gerenciar entrada e saída de notas, caixa, estoque. SAÍDAS clique na aba que deseja cadastrar ou consultar. Em Devolução de Compras, usado para realizar uma devolução
Leia maisOPERAÇÃO LOGISTICA CL RANDON
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Randon de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisDocumento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço de Outro Município DANFOM
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço de Outro Município DANFOM 1 SUMÁRIO: Apresentação:...Pag 03 Passo 1 Cadastro Junto ao Sistema:...Pag 03 Passo 2 Acesso ao Sistema:...Pag 04 Passo 3 Validação
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Notas Fiscais Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Configurar NF-e... 4 3.2.1 Aba Geral... 5 3.2.2 Opções... 6 3.3 Processador
Leia maisARMAZENAGEM GKN REVISÃO: 04
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da GKN de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS
Leia maisTesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800
Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800 Para emissão da primeira Nota Fiscal eletrônica pelo Ciaf-800 a mesma deve ser obrigatoriamente uma nota de teste. Para que possa efetuar esta emissão faça o seguinte
Leia maisOPERAÇÃO LOGISTICA CL MATÉRIA-PRIMA FRAS-LE REVISÃO: 00
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística De Matéria Prima Fras-le de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS
Leia maisRPL E ALCAR REVISÃO: 05
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da RPL e ALCAR de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA
Leia maisSistema de Devolução Web
Manual Sistema de Devolução Web Usuário Cliente ÍNDICE Sumário 1. Prazos...3 2. Solicitação de Devolução... 4 3. Autorização de Devolução... 4 4. Coleta de Mercadoria... 4 5. Acompanhamento da Devolução...
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EPCOS
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS
Leia maisSISTEMA DE EXPORTAÇÃO - SISEXP SEFAZ/GO EXPORTAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DE FORMAÇÃO DE LOTE EM RECINTO ALFANDEGADO OU ADUANEIRO. EMISSÃO DO DCE.
SISTEMA DE EXPORTAÇÃO - SISEXP SEFAZ/GO EXPORTAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DE FORMAÇÃO DE LOTE EM RECINTO ALFANDEGADO OU ADUANEIRO. EMISSÃO DO DCE. Coloque sua matrícula e senha na parte superior direita na página
Leia maisROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E
ROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E Nas páginas seguintes, você terá uma visão geral dos recursos disponíveis e das funções que o Controller Gold possui, facilitando o seu processo de venda e compra. Criando
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA INGEPAL
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística Ingepal de recebimento, armazenagem, abastecimento e expedição. 2. REGRAS
Leia maisMANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO NOTA FISCAL ELETRONICA
MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO NOTA FISCAL ELETRONICA MARKANTY INFORMÁTICA Sistemas para Automação Comercial Gestão Empresarial e Fábrica de Software (Específicos) Princípios de nossos Profissionais:
Leia maisepontual Passo a passo
epontual Passo a passo Sumário epontual... 3 Instalação... 5 Registro do aplicativo...13 Novo pedido...15 Pedido não transmitido...19 Pedido transmitido......20 Financeiro...21 NFe Nota fiscal eletrônica...22
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV ALCAR
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS
Leia maisMANIFESTO E EXPEDIÇÃO DE CARGAS (PROCESSO DE EMISSÃO DE CT-e)
1. OBJETIVO Padronizar a sistemática de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e Manifesto de Cargas Intermunicipais e Interestaduais da Irapuru. 2. REGRAS / CONSIDERAÇÕES GERAIS É de
Leia maisNOTA FISCAL ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Instalação do certificado digital Para cada empresa certificadora existe um manual de instalação. Antes de emitir o certificado no cliente, leia atentamente as instruções do manual.
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS BIG DUTCHMAN
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
Leia maisPROJECT Informática Ltda. Rua Giordano Bruno, 100 Bairro Rio Branco Porto Alegre-RS CEP 90420-150 Fone: (51) 3330-4444 Vendas: (51) 9701-2295
SPED FISCAL O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) FISCAL é um módulo opcional que está habilitado para funcionar com a versão 7 do Oryon. A licença é habilitada pelo número de série do cliente.
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS PILKINGTON OE
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE - Operação Marcopolo) de recebimento, armazenagem e expedição.
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA
Leia maisEMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SUMÁRIO. Acessar o sistema MICROSIGA... 3. Elaborar Solicitação de Compra... 5
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL MANUAL OPERACIONAL COMPRAS Gerência de Suprimentos SUP/GESU SUMÁRIO Acessar o sistema MICROSIGA... 3 Elaborar Solicitação de Compra... 5 Gerar Relatório
Leia maisSISTEMA DE REQUISIÇÃO ON-LINE
Manual elabora por: Benedito Elias Neto FCL - Araraquara Seção Técnica de Materiais SISTEMA DE REQUISIÇÃO ON-LINE MANUAL DE UTILIZAÇÃO Implantação do Sistema de Requisição ON-LINE (RMS) REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Leia maisBoletim Informativo Técnico BIT 004 08/2014
PROCESSO DE CONTAGEM DE INVENTÁRIO FÍSICO Para um resultado satisfatório na execução da contagem do inventário físico é importante que os preparativos tenham início 30 dias antes da data programada para
Leia maisPasso a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital
Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte
Leia maisManual do e-dimed 4.0
Manual do e-dimed 4.0 Instalação e Configuração - Módulo Cliente Após a instalação do e-dimed ser efetuada, clique no atalho criado no desktop do computador. Será exibida a janela abaixo: A instalação
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL VALLOUREC
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Vallourec de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL RESIBRÁS MATÉRIA PRIMA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Resibrás Matéria prima, de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS
Leia maisTel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166
Sistema Nota Já Este manual tem por objetivo apresentar o sistema NotaJá a fim de auxiliar o usuário com todos os processos de cadastro, lançamentos de notas, cancelamentos, inutilizações, notas complementares
Leia maisSCB NAKATA REVISÃO: 03
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS PILKINGTON AGR
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
Leia maisEMISSÃO E GESTÃO NFE ITR TR 0406
EMISSÃO E GESTÃO NFE ITR TR 0406 Sumário 1. O que é NFe? 2. Acesso ao sistema 3. Cadastros 3.1 Cadastro de Cliente 3.2 Cadastro de Produto 3.3 Cadastro de Transportadora 4. Emissão de NFe 4.1 Emitir Nova
Leia maisWebEDI - Tumelero Manual de Utilização
WebEDI - Tumelero Manual de Utilização Pedidos de Compra Notas Fiscais Relação de Produtos 1. INTRODUÇÃO Esse documento descreve o novo processo de comunicação e troca de arquivos entre a TUMELERO e seus
Leia maisÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6
1 ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 5. CADASTRO OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP)...7 6. GERAR SINTEGRA...8 7. CONTROLE DE
Leia maisMegasale NFe. 2013 Aob Software Informatica ltda
2 Tabela de Conteúdo Nota Fiscal Eletrônica 3 1 Tela de... Acesso 4 Digitalizando o Pedido 4 1 Preenchendo... o Item 6 2 Recebimento... A Vista 7 3 Recebimento... A Prazo 7 Gerando Proposta Comercial Emissão
Leia maisVIAÇÃO SÃO BENTO LTDA.
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA MANUAL DO VTWEB CLIENT CADASTROS /PEDIDOS E PROCEDIMENTOS Resumo Esse manual tem como o seu objetivo principal a orientação de uso do
Leia mais!!!!!!!!!! NF-e. Manual do Usuário
NF-e Manual do Usuário ÍNDICE CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE NFE... 3 CADASTRO DE PRODUTOS... 3 CFOP... 5 PERFIL TRIBUTÁRIO... 7 CADASTRO DE CLIENTES... 9 CADASTRO DE FORNECEDOR... 10 CADASTRO DE
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS HIDROVER
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV FITESA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística do cliente, no recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES
Leia maisMódulo SAC Atendimento ao Cliente
Módulo SAC Atendimento ao Cliente Objetivo O Módulo SAC ou Serviço de Atendimento ao Cliente é uma ferramenta que gerencia, cria e administra informações num canal de comunicação informatizado entre a
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA
Leia maiswww.gerenciadoreficaz.com.br
Fone: (62) 4141-8464 E-mail: regraconsultoria@hotmail.com www.gerenciadoreficaz.com.br Guia Prático do Usuário Manual de Instalação Gerenciador Eficaz 7 2 Manual do Usuário Gerenciador Eficaz 7 Instalando
Leia maisMÓDULO 5 Movimentações
MÓDULO 5 Movimentações Bem-vindo(a) ao quinto módulo do curso. Agora que você já conhece as entradas no HÓRUS, aprenderá como são feitas as movimentações. As movimentações do HÓRUS são: Requisição ao Almoxarifado:
Leia maisDECISÃO TÉCNICA DT-124/2007 R-00
/27 R- RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, EXPEDIÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS DE ESTOQUE NAS DOCUMENTO NORMATIVO I MAR/27 Í N D I C E 1 OBJETIVO...1 2 DISPOSIÇÕES GERAIS...1 2.1 APLICAÇÃO...1 2.2 RESPONSABILIDADE...1
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE-Operação Marcopolo) e Pilkington AGR de recebimento, armazenagem
Leia maisSIGA Sistema de Gestão de Almoxarifado
SIGA Sistema de Gestão de Almoxarifado Como acessar O acesso ao Sistema se faz através da página da SEPLAG Clicando no Link destacado Clicar no Link destacado e será exibida a tela de login do Guardião.
Leia maisO Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo
O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado
Leia maispara outro) 23 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04
1 2 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04 2- Notas de Compra (Incluindo Quantidades no Almoxarifado) 07 2.1 - Notas complementares 12 2.2 - Desmembramento de bens 13 3- Requisições
Leia maisTutorial Geração de Orçamento, Pedido e Envio
2010 Tutorial Geração de Orçamento, Pedido e Envio Leandro Ribeiro da Silva Jonathan Joahnn Becker Bma Sistemas 03/08/2010 Sumário Sumário...2 1) Digitar Orçamento...3 2) Digitar Pedido de Venda...10 3)
Leia maisROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012
ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012 1. INSTALAÇÃO DO GESTOR Confira abaixo as instruções de como instalar o sistema Gestor. Caso já tenha realizado esta instalação avance ao passo seguinte:
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV FITESA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística do cliente, no recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES
Leia maisPortal de Fornecedores Não-Revenda
Portal de Fornecedores Não-Revenda Emissão de Nota Fiscal e Criação de Espelho Consulte neste manual os procedimentos para emissão de Nota Fiscal para o Walmart e as atividades relativas à Criação do Espelho
Leia maisManual do Visualizador NF e KEY BEST
Manual do Visualizador NF e KEY BEST Versão 1.0 Maio/2011 INDICE SOBRE O VISUALIZADOR...................................................... 02 RISCOS POSSÍVEIS PARA O EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.................
Leia maisGERENCIAMENTO DE NF-e (VEND0079)
GERENCIAMENTO DE NF-e (VEND0079) 1. IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA TELA.... 2 2. FUNCIONALIDADES.... 3 2.1 EMISSÕES DE NOTAS... 3 2.2 DESTINATÁRIO DE NF-E... 4 2.3 ENVIAR NOTA POR E-MAIL... 7 2.4 VISUALIZAÇÃO...
Leia maisNeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software
NeXT ERP Manual do usuário Resumo das principais funcionalidades Dezembro/2009 NeXT Software Página 1 de 33 Índice Iniciando NeXT ERP...3 Tela inicial...3 Interface padrão do NeXT ERP...3 Interface - Cadastro
Leia maisTela de Cadastro de Usuários Automação Comercial
Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial Senha para Cancelamento de Itens no Check-Out: É a senha obrigatória quando o Check-Out comandar um cancelamento de item (Botão F9). Pedido Automático Balcão
Leia maisEste manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nos cadastros e movimentações do WMS.
Página 1 de 40 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nos cadastros e movimentações do WMS. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual - Faturamento - Cadastro o Contrato
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL DURAMETAL
1. OBJETIVO Estabelecer o procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Durametal de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisDescrever o processo de cadastro de Nota Fiscal e de veículos da frota no Módulo Frota do Sistema Globus.
PÁGINA: 1/13 Área a que se aplica: Frota Executado por: Comporte e Coligadas Unidade: Comporte e Coligadas Autor: Adilson Antunes: Analista de Processos Criação 26/07/2010 Aprovação Última Revisão 1. OBJETIVO
Leia maisManual para Transportadoras
Índice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Compras... 4 5 Acessando o Pedido... 5 6 Digitando o Espelho de Nota Fiscal... 7 6.1
Leia maisNFE Nota Fiscal eletrônica. Versão 2.0 (07/2012)
NFE Nota Fiscal eletrônica Versão 2.0 (07/2012) Sumário INTRODUÇÃO... 2 COMO OBTER AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA... 3 2º VIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS...
Leia maisRestart Informática Ltda. Equipe de Suporte [E-CAFI] Manual da equipe de Suporte. Proibida a reprodução e distribuição não autorizada.
2012 Restart Informática Ltda. Equipe de Suporte [E-CAFI] Manual da equipe de Suporte. Proibida a reprodução e distribuição não autorizada. Sumário Instalando o ecafi... 2 Instalando o Serviço de E-mail...
Leia maisEste manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários no controle Abastecimento Interno e Externo.
Manual Controle Abastecimento Página 1 de 21 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários no controle Abastecimento Interno e Externo. Relação dos Tópicos a serem vistos neste
Leia maisImportação NFe. As Notas Fiscais podem ser importadas por meio do arquivo XML enviado pelo fornecedor ou direto do portal da Nfe.
Importação NFe Essa opção tem o objetivo importar as Notas Fiscais Eletrônicas, tornando o processo de lançamentos das Notas Ficais de entradas mais rápido. As Notas Fiscais podem ser importadas por meio
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS DO ALMOXARIFADO 1 SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS ITENS NO CADASTRO DE MATERIAIS NO SISERGE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ INSTITUÍDA PELA LEI N O 10.425, DE 19/04/2002 D.O.U. DE 22/04/2002 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD DIVISÃO DE MATERIAS E PATRIMÔNIO DIMAP MANUAL DE
Leia maisPasso a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital
Página 1 de 15 Passo a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital O cadastro de produtos permite organizar as informações relativas a produtos e serviços, como grupo, marca, peso, unidades e outros, que
Leia maisPROCEDIMENTO GERENCIAL PADRÃO Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 1/14 CARTÃO CORPORATIVO
Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 1/14 CARTÃO CORPORATIVO Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 2/14 SUMÁRIO 1. RESUMO DO PROCESSO... 3 2. FLUXOGRAMA... 4 3. OBJETIVO... 5 4. APLICAÇÃO...
Leia maisAquisição de Créditos Eletrônicos. lojavirtual@sptrans.com.br
Loja Virtual Aquisição de Créditos Eletrônicos 1 lojavirtual@sptrans.com.br O que é a Loja Virtual Ferramenta que possibilita a aquisição de créditos eletrônicos diretamente pelo site da SPTrans. 2 Quem
Leia maisEspecificação de Requisitos
Projeto/Versão: Versão 11.80 Melhoria Requisito/Módulo: 000552 / Conector Sub-Requisito/Função: Multas Tarefa/Chamado: 01.08.01 País: Brasil Data Especificação: 13/05/13 Rotinas Envolvidas Rotina Tipo
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACERTO DE ESTOQUE...
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV ARMAZENAGEM GKN
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da GKN de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS
Leia maisMANUAL DO SISTEMA NIVEL BÁSICO SPED FISCAL
MANUAL DO SISTEMA NIVEL BÁSICO SPED FISCAL 1 INDICE Informações importantes sobre o SPED...... 03 Entrando no sistema...... 04 Configurando o acesso à base de dados Access ou MySQL... 04 Cadastros... 05
Leia maisMANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe
MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe ÍNDICE PAG. 01 ACESSO AO SISTEMA PAG. 02 INFORMANDO USUÁRIO E SENHA PAG. 03 MENU DE CADASTROS PAG. 04 CADASTRANDO FORNECEDORES PAG. 05 CADASTRANDO GRUPOS
Leia maisPadronizar o processo de cobrança de exames, conforme PCMSO ou guia de atendimento para liberação de ASO.
PO-CL-AT- 1/6 1. OBJETIVO Padronizar o processo de cobrança de exames, conforme PCMSO ou guia de atendimento para liberação de ASO. 2. DEFINIÇÃO E CONCEITO PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Leia maisManual do Almoxarifado SIGA-ADM
Manual do Almoxarifado SIGA-ADM DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(DGTI) MARÇO/2012 Requisição de Almoxarifado Requisições O sistema retornará a tela do menu de Administração. Nela selecione
Leia maisISSQN MANUAL DE. UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) 1ª edição
ISSQN MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) 1ª edição 1 O QUE É A NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFe? São notas fiscais de serviços emitidas através de um microcomputador conectado a Internet através
Leia maisCONTROLE DE ESTOQUES E AJUSTES DE INVENTÁRIO
Pág.: 1/5 1. OBJETIVO Controlar o estoque através da contagem física comparando com os saldos existentes no sistema Megatron, de forma a ter um modelo de gestão de armazenagem de material eficiente e compatível
Leia maisNVSABRE - SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA
Goiânia, 23 de Dezembro de 2011 Bom dia! Aos clientes Sabre, Novos procedimentos após atualização do sistema para versão 2.1.289.12 Será disponibilizada versão 2.1.289.12, nossos colaboradores devem seguir
Leia maisMANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-e) NO TRC
MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-e) NO TRC 1 Conceito do MDF-e: MDF-e é o documento emitido e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda como emitente
Leia maisCAPTAÇÃO DE PEDIDOS DO REVENDEDOR
CAPTAÇÃO DE PEDIDOS DO REVENDEDOR 1. Captação de Pedidos - pela Central (Back office) 1 2. Como consultar Pedido 16 3. Como visualizar Detalhes de um Pedido 19 4. Como consultar Vendas/Cortes em Pedidos
Leia maisTÍTULO 06 - AGF DIRETA E INDIRETA Documento 1 - Nota Fiscal
1) FINALIDADE: 2) EMISSÃO: uma NF para cada aquisição. 3) DESTINAÇÃO DAS VIAS: encaminhar na forma abaixo: a) 1ª Via - Destinatário; b) 2ª Via - CONAB/Contabilidade (Via Fixa); c) 3ª Via - Fisco da Unidade
Leia maisGestão inteligente de documentos eletrônicos
Gestão inteligente de documentos eletrônicos MANUAL DE UTILIZAÇÃO VISÃO DE EMPRESAS VISÃO EMPRESAS - USUÁRIOS (OVERVIEW) No ELDOC, o perfil de EMPRESA refere-se aos usuários com papel operacional. São
Leia mais