Instrução de Trabalho Recebimento de Nota Fiscal
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- Esther Salvado Alencastre
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1 Página 1 de 14 SUMÁRIO 1. Objetivo Escopo Referências Definições Anexos Histórico de Revisões... 14
2 Página 2 de Objetivo Garantir que os colaboradores do departamento possam realizar adequadamente a atividades de recebimento de nota fiscal e os devidos lançamentos no sistema interno do CVPS. 2. Escopo Atividade realizada pelos departamentos de Almoxarifado/Expedição de todas as unidades do CVPS. 3. Referências Não Aplicável. 4. Definições Não Aplicável Conferir material. 5.2 Abrir ícone de acesso ao RM Local TOTVS.
3 Página 3 de Acessar sistema através de login e senha. 5.4 Confirmar login e senha.
4 Página 4 de Selecionar barra de ferramenta (Compras) para iniciar pesquisa de pedido, em seguida clicar na barra de Ordem de Compra 5.6 Na Tela de filtro dos movimentos a serem pesquisados, selecionar filial desejada de acordo com a nota fiscal.
5 Página 5 de Selecionar movimento em seguida clicar em OK. 5.8 Após selecionar o tipo de movimento o sistema abrirá o filtro para facilitar a rastreabilidade dos produtos a serem recebidos, nestes casos o usuário deve selecionar a opção que julgar melhor para facilitar a consulta.
6 Página 6 de Tela de visualização de pedidos aprovados Abrir campo de visualização de itens do pedido.
7 Página 7 de Campo de visualização 5.12 Filtrar Fornecedor por ordem alfabética clicando na barra superior da tela dos pedidos (Nome Fantasia Cliente/Fornecedor). Se o usuário preferir ele também pode filtrar pelo valor da nota fiscal ou pelo CNPJ do fornecedor, também clicando na barra superior da tela dos pedidos.
8 Página 8 de Selecionar pedido de acordo com as NF s e produtos Clicar em rastreamento de movimento para consultar o número do pedido.
9 Página 9 de Visualização de pedidos inseridos na ordem de compra, anotar número do pedido para informar através de o solicitante do recebimento Clicar em ícone de recebimento de materiais para iniciar o lançamento da nota fiscal.
10 Página 10 de Após isso, clicar no para efetuar o recebimento de materiais Clicar em itens para visualizar produtos a serem recebidos. Alterar Data de Emissão de acordo com nota fiscal. Conferir CNPJ do fornecedor de acordo com nota fiscal.
11 Página 11 de Selecionar produtos de acordo com nota fiscal. Conferir quantidade e valor de cada produto Após selecionar materiais de acordo com nota fiscal, calcular e conferir valor.
12 Página 12 de Caso o valor não seja compatível, direcionar ao setor de compras via . Se estiver compatível finalizar recebimento clicando em OK. Automaticamente o sistema abrirá a tela de visualização/impressão de relatório de entrega de material Tela de visualização da impressão, com o número do movimento, materiais e requisitante.
13 Página 13 de Clicar para imprimir Selecionar impressora desejada de acordo com setor, selecionar o número de páginas e clicar em OK.
14 Página 14 de Para finalizar, enviar para requisitante com número do pedido e data do recebimento do pedido. 6 Anexos Não Aplicável. 7 Histórico de Revisões Data Resumo das Alterações Revisão Nov/2015 Edição inicial 00 Jan/2016 Revisão Geral 01 Jul/2016 Inclusão Marca d Água 02
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