PROCEDIMENTO DOS Nº: COMPROMISSO: 10 SUB COMPROMISSO Nº: 01. PALAVRA CHAVE: Técnico de Rede/UP/VOR PEÇAS.

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1 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 PROCEDIMENTO DOS Nº: COMPROMISSO: 10 SUB COMPROMISSO Nº: 01 PALAVRA CHAVE: Técnico de Rede/UP/VOR PEÇAS. COMPROMISSO: Prometemos entregar peças para que você possa desfrutar de todas as vantagens do seu veículo. SUB COMPROMISSO: Princípio VEHILE OFF ROAD VOR durante o horário normal de funcionamento, à noite e durante os finais de semanas / Sistema de logística permite entrega de um dia para o outro / Estoque de peças básicas para serviços exibidos no /Scania International Service SIS / Concessionária têm em estoque uma ampla seleção de peças vendidas pela Scania. CONCEITO: Utilizar o sistema VEHILE OFF ROAD, ou seja, unidade parada, para atender ao cliente / Encomendar peça durante o horário de funcionamento normal para ser entregue na manhã seguinte / Estoque básico para atender ao cliente nos serviços exibidos no Scania International Service / Manter estoque com ampla seleção de peças vendidas pela Scania. EXECUTOR(ES): Encarregado do Estoque Gerente de Peças Consultor Técnico Técnico Comercial de Pós Venda Balconista de Peças Encarregado do Departamento Fiscal. SUPERVISOR(ES): Gerente de Peças Gerente de Serviços da Filial. DEPARTAMENTO(S): Peças. FREQÜÊNCIA DE EXECUÇÃO: Semestral / Anual / Diário. FREQÜÊNCIA DE SUPERVISÃO: Mensal. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: Encarregado do Estoque:

2 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 1. Semestralmente enviar para o gerente de peças, solicitando o estoque técnico de rede, sortimento mínimo da casa e relação de grupo de estoque de todas as casas P. B. Lopes. 2. Após receber o do gerente de peças com a informação do técnico de rede, fará a impressão do estoque da filial, arquivando na pasta KPIS do estoque. 3. Através do recebido com o estoque técnico de rede e informação do grupo de estoque da filial, poderá identificar o grupo que a casa esta cadastrada na Scania, grupo 1, 2 ou 3, ou seja, grande, média ou pequena. 4. Semestralmente fará a análise do estoque técnico de rede, verificando a movimentação de cada item, para os itens que não apresentaram movimento nos últimos 6 meses, enviar ao gerente de peças para solicitar a Scania o bloqueio da reposição do estoque através do DSM, após imprimir o enviado, arquivando na pasta de KPIS do estoque. 5. Todo primeiro dia útil de cada mês: - Gerar o programa GB_R015 para consultar o saldo do custo do estoque ALC OFI REF, informar o estabelecimento da filial e grupo de estoque Gerar o relatório CE0919 no terminal, selecionar o estabelecimento da filial, localização inicial 01 a 01 e localização final não alterar, ou seja, ZZZZZZZZZZ do depósito ALC a ALC, grupo de estoque 12, classificação por item, período para saldo de itens último dia do mês anterior, transferir para o EXCEL, eliminar os cabeçalhos de cada folha, somar a quantidade de linhas constante no estoque. - Lançar o saldo do custo do ALC OFI REF e número de linhas do estoque ALC na planilha NUMERO DE LINHAS DO ALC CUSTO ALC OFI REF, imprimir e colocar na pasta KPIS DO ESTOQUE e quadro do estoque para acompanhamento, manter sempre o valor dos últimos 12 meses. 6. Acompanha diariamente se os pedidos em UP UNIDADE PARADA, VOR VEHICLE OFF ROAS, e EMERGÊNCIA, se estão chegando no prazo previsto, ou seja, 48 horas do pedido, caso não ocorra consultar o CORESNET/SERVICOS/PECAS/POSICAO PEDIDO, se constar que a Scania despachou o pedido no mesmo dia, entrar em contato com a transportadora para verificar o motivo da peça não ter sido entregue no prazo, se o pedido não foi despachado pela Scania, entrar em contato com o departamento de logística para identificar o motivo do atraso, solicitar a previsão da entrega e comunicar ao vendedor e ou consultor o motivo do atraso e previsão de entrega para que seja comunicado ao cliente. 7. Após 180 dias sem movimentação da peça no estoque será considerado item sem giro ou parado no estoque. 8. Gerar o relatório no TOTVS programa MT_R003 para identificar os itens sem giro de estoque, não alterando a data do relatório, após excluir os itens com movimentação nos últimos 360 dias para identificar os itens sem giro com mais de 360 dias, selecionando parâmetros primeiro processa, depois gera o arquivo. 9. Deve formular plano de ação para venda dos itens parados no estoque, enviando ao gerente de peças para análise e execução. 10. Fazer exposição dos itens parados no estoque na área de vendas conforme modelo foto itens parados. 11. Elaborar orçamento no nome da P. B. Lopes com os itens e quantidade de peças prioritárias que deve estar disponível no estoque para venda e que não podem faltar para atendimento ao cliente. 12. O orçamento a ser elaborado deve ser de comum acordo com supervisor de serviço, consultor técnico, balconista de peças, encarregado do estoque e gerente de serviços da filial. 13. Diariamente lista o orçamento, analisa saldo disponível no estoque, os itens que tem estoque com saldo menor que a quantidade solicitada no orçamento, faz a análise se o item será reposto pelo DSM, caso não constar no DSM, é pedido em emergência ou programado. 14. Nos itens de reformadora o pedido dever ser programado. 15. Semanalmente gera o relatório de vendas perdidas no TOTVS programa FB_R003 para verificar se itens com demanda lançados no sistema, que não foram vendidos por falta de saldo, constam no orçamento descrito no item 10 deste, para análise de saldo disponível no estoque e se há necessidade de realizar

3 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 pedido junto a Scania ou não. 16. Ao receber a planilha de vendas perdidas verifica se itens que não foram vendidos, por motivo falta de saldo, constam no orçamento descrito no item 10 deste, para análise de saldo disponível no estoque verificando se há necessidade de realizar pedido junto a Scania ou não. 17. Deverá analisar o relatório de vendas perdidas verificando se é necessário fazer a inclusão dos itens no orçamento descrito no item 10 deste, para análise de saldo disponível no estoque. 18. Deverá gerar o estoque completo da filial no programa CEPB001, transferindo o arquivo para o EXCEL, eliminar todas as colunas com exceção da coluna item e locação, formatar as duas colunas conforme modelo da pasta BASE na planilha de locações. 19. Faz cópia das colunas item e locação para a planilha de locações na pasta BASE. 20. Toda alteração de locação ocorrida no estoque deverá alterar a locação constante na planilha de locações pasta BASE. 21. Quando o sistema estiver inoperante poderá localizar a locação da peça utilizando a planilha de locações digitando o número da peça na coluna B pasta MT_M Imprimir o FLUXOGRAMA DE RECEBIMENTO MERCADORIA, constante no anexo deste, plastificar e colocar no quadro e pasta KPIS estoque. 23. Para devolver pallets para a Scania deverá seguir o procedimento logística de peças constante no anexo. 24. Todo bloco de motor vendido deverá solicitar ao cliente que entregue o bloco usado para escrape. 25. Quando for entregar o bloco novo deverá imprimir a DECLARAÇÃO PARA INUTILIZAÇÃO DE BLOCOS DE MOTORES constantes na circular 039_15, sendo que, antes da entrega do bloco novo deverá pegar assinatura do cliente constante na nota fiscal, com nome legível, CPF e RG. 26. Para escrapear o bloco de motor usado deverá seguir o constante na circular 039_15 constante no anexo. 27. Para pedir selo e plaqueta deverá seguir o constante no boletim nº constante no anexo. 28. Quando o cliente precisar substituir a plaqueta para alterar o PBTC do caminhão 6x2 440 ou 480 deverá: - Informar o cliente que a plaqueta poderá ser enviada pela Scania com um prazo de até 60 dias. - O cliente estando de comum acordo emitir a declaração substituição de plaqueta constante no anexo, pegar assinatura do cliente com o nome legível, anexando-a no processo. - Retirar a plaqueta atual do veículo e encaminhar à Scania. - Preencher o formulário de Solicitação de Plaquetas com a Observação: Atualização de PBTC. - Cópia autenticada do documento do veículo. - Decalque do Chassis. - A Scania escrapeará a plaqueta atual, assim que receber, e providenciará a nova plaqueta item sem desconto. 29. Procedimento para recebimento de peças Scania: - Quando as mercadorias da Scania chegam pela transportadora, conferir a quantidade de volumes mediante os conhecimentos de transportes, verificar a situação física dos volumes. - Se tudo estiver correto assinar e carimbar os canhotos das notas fiscais e conhecimentos de transporte. - Havendo alguma irregularidade fazer ressalva no conhecimento no campo indicado. - Preencher a planilha de locações todo dia pela manhã, fazendo a cópia das notas da Scania no CORESNET/SERVIÇOS/PEÇAS/FOLLOW UP DE ENTREGA, colocar na planilha, onde automaticamente sai à locação, imprimir e aguardar a entrega das mercadorias. - Com as notas fiscais originais, passar as cópias criadas nas planilhas para o conferente, preencher o FOLLOW UP DE ENTREGA, CORESNET/SERVIÇOS/PEÇAS/FLOLLOW UP DE ENTREGA, com data e hora, carimbar e passar para o fiscal proceder o lançamento de entrada no sistema. - O conferente faz a conferência volume a volume, item a item, marcando as locações na etiqueta e posteriormente guarda cada item na sua locação.

4 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 - Caso haja irregularidade, falta, sobra ou peça danifica, gerar a reclamação RSF Reclamação sobre faturamento no CORESNET/SERVIÇOS/PEÇAS/RSF. - Quando for comunicado pelo assistente de compras da matriz da inconsistência no arquivo de importação de nota fiscal deverá seguir o constante no anexo CORRECAO PEDIDO SCANIA. 30. Procedimento para recebimento das mercadorias que não sejam Scania que será debitada em ordem de serviço: - A mercadoria será conferida imediatamente na presença do entregador. - A mercadoria estando em perfeito estado, confere o preço e prazo combinado com o comprador. - Classifica o item de acordo com a mercadoria, item novo começa com 99..., item usado começa com Procura no sistema programa CD0903E no campo descrição a peça comprada, analisa o item com o numero 99 ou 98 se tem saldo em alguma filial, não havendo saldo verifica se a classificação fiscal confere com a da nota fiscal, se é substituição tributária ou não, estando de acordo com a nota fiscal, altera a locação, altera o preço com valor de 65% acima do preço constante na nota fiscal, no caso de peças, sendo tinta ou material de pintura 35%, faz pedido no sistema programa CD1406, tira cópia da nota fiscal para debitar na ordem de serviço, após o lançamento da nota fiscal pelo departamento, debita na ordem de serviço, anexa a cópia da nota fiscal na requisição que foi debitada a peça. 31. Procedimento para recebimento de mercadoria material de consumo: - A mercadoria será conferida imediatamente na presença do entregador. - A mercadoria estando em perfeito estado, confere o preço e prazo combinado com o comprador. - Classifica o item de acordo com a planilha de material de consumo mercadoria constante no anexo. - Faz pedido no sistema programa CD Coloca a mercadoria no armário definido no estoque. - Entrega a nota fiscal para lançamento no departamento fiscal. Encarregado do Departamento Fiscal: 1. - Quando for comunicado pelo encarregado do estoque da inconsistência no arquivo de importação de nota fiscal deverá seguir o constante no anexo CORRECAO PEDIDO SCANIA. Consultor Técnico Balconista de Peças Técnico Comercial de Pós Venda: 1. Quando identificar item com demanda que não esteja disponível no estoque de peças deverá incluir no orçamento elaborado pelo encarregado do estoque para acompanhar peças que não estão sendo repostas pelo DSM. 2. Quando identificar item que a quantidade disponível no estoque de peças está abaixo do necessário para atender o cliente deverá incluir no orçamento elaborado pelo encarregado do estoque para acompanhar peças que estão com oferta abaixo do necessário para atender ao cliente. Gerente de Serviços da Filial: 1. Semanalmente faz reunião para acompanhar a execução do procedimento. Gerente de Peças: 1. Ao receber o do encarregado de peças enviará resposta com o estoque técnico de rede solicitado. 2. Ao receber o para bloqueio da reposição do estoque através do DSM dos itens sem movimentação nos últimos meses, analisará a solicitação para envio a Scania do pedido de cancelamento do DSM do item. 3. Mensalmente fará acompanhamento do procedimento para correção se necessário. 4. Analisar o plano de ação enviado pelo encarregado do estoque para venda dos itens parados no estoque,

5 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 retornando com parecer para execução. DOCUMENTO(S) ANEXO(S): RETAIL STANDARD SCANIA PARTS / MANUAL PECAS SCANIA / MODELO FOTO ITENS PARADOS / PROCEDIMENTO DSM / PLANILHA DE LOCACOES / PLANILHA DE MATERIAL DE CONSUMO MERCADORIA / FLUXOGRAMA RECEBIMENTO MERCADORIA / TECNICO DE REDE / GRUPO TECNICO DE REDE / GRUPO DSM / LOGISTICA DE PEÇAS / INFORMATIVO RECEBIMENTO / NOVA REGRA RECLAMACAO SOBRE FATURAMENTO RSF / CIRCULAR 039_15 / DEFINICAO KPI / MANUAL CORESNET / NUMERO DE LINHAS DO ALC CUSTO ALC OFI REF / BOLETIM NRO / CORRECAO PEDIDO SCANIA / DECLARACAO SUBSTITUICAO PLAQUETA / TRANSPORTADORAS. Londrina, 02 de janeiro de Executor (es): Colaborador (a): Encarregado de Estoque Colaborador (a): Gerente de Peças Colaborador (a): Consultor Técnico Colaborador (a): Técnico Comercial de Pós-Venda Colaborador (a): Balconista de Peças Colaborador (a): Encarregado do Departamento Fiscal Supervisor (es): Responsável: Gerente de Peças Responsável: Gerente de Serviços da Filial