DEPARTAMENTO FINANCEIRO PROCESSO

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1 PAGAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES A FORNECEDORES PR/STE 06 Contabilidade Classifica NF e Recibos para pagamento. GERENCIADOR FINANCEIRO. São alimentados no gerenciador aqueles que tem Boletos ou dados para Deposito. Os pagamentos feitos são emitidos cheques junto com o espelho da NF ou Recibo. Colher assinatura de dois Diretores, junto com uma relação de pagamento diários. Encaminhar para caixa para programação dos pagamento nos dias de TERÇA/SEXTA-FEIRA, para o fornecedor, que receberá em carteira. Pegar assinatura Eletrônica de dois Diretores da ABCZ. Imprimir os comprovantes, anexar a NF/Recibo. Encaminhar para Caixa fazer a movimentação e fechamento.

2 Renovação de Assinatura da Revista ABCZ PR/STE 07 Tesouraria gera Documento VER (Revista), para cobrança de renovação. Carta Oficio de Cobrança De renovação da revista ABCZ. Gera um Boleto + Carta Cobrança. Boleto e pago? e gerado no novo Boleto, Caso ele queira receber a Revista, Ele terá que entrar em contato Com setor de cadastro. MKT. E identificado a baixa pelo Gerenciador financeiro BB. Encaminhado Para caixa tirar o Recibo RDE

3 Cobrança Anuidade de associado Contribuinte ABCZ PR/STE 08 O associado contribuinte e feito Um cadastro no SUES de AD2 (AVISO DE DÉBITO), para Cobrança da anuidade. Carta Oficio de Cobrança da Anuidade de associado da ABCZ. Gera um Boleto + Carta Cobrança. Ele pode solicitar um novo Boleto Para quitação de seu Débito. Boleto foi pago? Se o associado contribuinte ficar com O titulo em aberto a mais de 30 dias do vencimento, ele passa a ter seu atendimento como NÃO associado. E identificado a baixa pelo Gerenciador financeiro BB. Encaminhado Para caixa tirar o Recibo RDE

4 Cobrança ADE / AD2 de Transferências de animais Criadores. PR/STE 09 O associado da ABCZ, lança e entrega formulário de Transferências de animais de Sua propriedade para um Criador. Quando ele e feito Via site no programa PRODUZ. Quando e gerado um AD2 e ele não for associado, gera um Boleto + Carta Cobrança. Solicitar um novo Boleto. O Criador, aquele que tem o sistema PRODUZ, lança todas as informações, tipo.: (Nome animais e seu registro e o nome comprador). Boleto foi pago? O seu serviço ficará Parado no sistema, até quando ele quiser... O sistema identificará as Informações lançadas e irá gerar um ADE faturam. Automático p/ comprador. E identificado a baixa pelo Gerenciador financeiro BB. O associado REMIDO, a sua transferência e efetuada sem a Necessidade do pagamento antecipado. Dá o andamento nas Transferências. Fatura e encaminhada para seu endereço.

5 DEPARTAMENTO TESOURARIA S POSIÇÃO FINANCEIRA PR/STE 10 Emissão dos extratos Bancários. Análise do movimento dos extratos, recebimentos e pagamentos. Quando houver aplicação o resgate, fazer o lançamento SUES e aplicação de movimento. Lançar o movimento na Planilha.: Controle dos Saldos Bancários. Conferir Saldo Anterior e Lançamentos e salvar PDF. Imprimir a Planilha e lançar no SUES.: Lançamentos-Movimentos Imprimir *Bancos Listas *Posição Financeira Atualizar as cotas de aplicação no SUES.: Cotas de Aplicação- Cadastro Tem aplicação? Enviar por para o Presidente, Diretor Financeiro, SAF e SUG.

6 DEPARTAMENTO TESOURARIA S Movimentação CAIXA SCT CAIXA RECEBIO - RDE CAIXA PAGAMENTO FORNECEDOR. Recebe relação dos pagamentos para ser efetuarem no dia. Recibos de entrada. (Adriana) O pagto fornecedor quando e feito em carteira. Movimentação de entrada cheque, dinheiro e recebimento de boletos BB. Efetuamos deposito diariamente dos valores recebidos em caixa. Com o comprovante de deposito, fazemos o fechamento de caixa junto com o recibo RDE. Colhemos assinatura de recebemos e anexamos para fechamento em caixa. O pagto de fornecedor quando e efetuado via Banco. Baixar o número de identificador e ou cheque e anexar o comprovante de deposito/transferência. São gerados LISTA DA RELAÇÂO DE PAGAMENTO, de cada agencia Bancaria. Ex.: (BB e Sandander), Contabilidade

7 ROTINA DE FATURAMENTO PR/STE 01 Fatura pelo Sistema automático. Gerar faturamento despesas criadores. Fatura pelo Sistema manual. Gerar Faturas de Registro, Multas e 2º vias, RAT s, PMGZ Leite/Corte, Manutenção Produz. Gerar ADE s de Transferências, 2º vias e CDP/Ponderal (ADE), PMGZ Corte Diversos (criadores) SGE, DDG, DPZ, DSI e Almoxarifado. Diversos ( Associados), Contratos, Locações e Anuncio Revista ABCZ. Pegar assinatura Eletrônica de dois Diretores da ABCZ. Diversos (criadores) SGE, DDG, DPZ, DSI e Almoxarifado. Faz conferência das Faturas. Faz o Lançamento no sistema de cobrança. Cliente Cadastrado? Arquivo envio Registro Duplicatas Sistema Banco Santander. Cadastrar Cliente no sistema SUES, como não associado. Entrega as correspondências com protocolo para Secretaria Envio correio Fim

8 Novos Associados PR/STE 02 Recebo Ficha cadastro de associado da secretaria junto com os documento de novos associados. Ficha de associado com a informação de Recibo de Entrada (RDE). O título foi Pago a vista? Lançamento do Contrato de titulo de associado no sistema com as formas de pagamento. Emiti contrato de titulo associado, junto com boleto e envia ao criador. Colher assinatura Na proposta e encaminha Secretaria. E feito o cancelamento da Proposta e arquivado os Documentos. Boleto e pago? Fim Colher assinatura Na proposta e encaminha Secretaria. E identificado a baixa pelo Gerenciador financeiro, Encaminhado caixa tirar Recibo RDE.

9 Baixa de Títulos PR/STE 03 Importação de arquivos de retorno do Banco Santander. Emitir avisos do banco de retornos pelo site. Baixo as duplicatas e recebimentos diversos. Conferencia para recebimento e emissão de recibo RDE. Contabilização. Fim

10 Exportação do Faturamento PR/STE 04 Lista de Clientes com Contas contábeis não Cadastradas. Cadastro Contas no Sistema SUES. Conferencia para Conciliação dos clientes. Relação Provisões de receitas. Balancete de Clientes. Passar para contabilidade Fazer os acerto. Conferencia de Lançamentos Clientes. Fim Gerar arquivo e exportar Para contabilidade.

11 Cobrança - STE PR/STE 05 Gerar arquivo / SUES/WEB. Débitos vencidos a mais de 7 dias e 30 dias. Salva arquivo em Pasta cobrança 7 dias. Salva arquivo em Pasta cobrança 30 dias. Imprimir cartas e Envelopes da cobrança. Salva arquivo em Pasta cobrança SPC/SERASA. E enviado para SPC Enviamos por correio. Imprimir cartas, boleto e Envelopes da cobrança, Envio por AR. Boleto foi pago? Fim Baixa do titulo.

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