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1 CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

2 Sistema de Gestão Empresarial Emissão Notas Fiscais Eletrônicas (Fornecedor/Consumidor) Controle de Estoque Emissão de Pedidos / Serviços Fluxo de Caixa / A Pagar e A Receber Cadastro de Clientes e Produtos Listas de Preços / Comissão

3 Fluxo de ENTRADA Importação XML Cadastrado (Fornecedor / Produtos) Gera Pedido Dados Fornecedor / Itens Produtos, Qtds e Valores Confirmação Confirma Pedidos no Estoque Estoque Controle por Local / Lote Fechamento Conferência dos Pedidos Contas A Pagar Lança Duplicatas A Pagar

4 Fluxo de SAÍDA Estoque Gera Pedido Dados Cliente/ Itens Produtos, Qtds e Valores Fechamento Conferência dos Pedidos Controle por Local / Lote Confirmação Confirma / Verifica Pedidos no Estoque Contas A Receber Lança Duplicatas A Receber NF-e Emite Nota Fiscal Eletrônica NFC-e Emite Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor

5 Fluxo de CAIXA Contas A Receber Liquidação Contas A Pagar Liquidação Fechamento Confirma / Verifica Liquidação Controle de CONTAS Débito / Crédito / Extratos

6 Importação XML 1. Menu Importar XML ENTRADA 2. Clicar No Botão Importar 3. Anexar o arquivo XML 4. Selecionar a Nota dentro do XML

7 Importação XML Verificar / Incluir Cadastro de Fornecedor

8 Importação XML Verificar / Incluir Cadastro de Produtos

9 Importação XML Gerar Pedido de ENTRADA

10 Pedido de ENTRADA Tipo do Pedido (COMPRA) Selecionar Fornecedor Informar Condições de Pagamento Número Nota Fiscal

11 Pedido de ENTRADA Adicionar Produtos Quantidades Valores Detalhes dos Itens (OBS / LOTE / Impostos)

12 Pedido de ENTRADA Condições de Pagamento (A PAGAR) Parcelas Vencimentos Valores Forma de Pagamento ( CAIXA )

13 Pedido de ENTRADA Aprovar o Pedido depois de Conferido

14 EXPEDIÇÃO / RECEPÇÃO CONFIRMAÇÃO DE PEDIDOS VERIFICAR OS ITENS CONFIRMAR PEDIDO Caso necessário (cancelar / reabrir) o Pedido

15 EXPEDIÇÃO / RECEPÇÃO PEDIDOS CONFIRMADOS Caso necessário cancelar a confirmação (isso vai cancelar a movimentação do estoque)

16 ESTOQUE Após Confirmado o Pedido é gerado automaticamente um movimento no estoque Ajustando o Saldo de Estoque

17 ESTOQUE Para verificar o Saldo de Estoque Use os filtros na tela Localizar Saldo de Estoque

18 FECHAMENTO DE PEDIDOS NO FECHAMENTO DO DIA CONFERIR TODOS OS PEDIDOS SELECIONANDO E VERIFICANDO OS TOTAIS FECHE OS PEDIDOS PARA GERAR O CONTAS A PAGAR

19 DOCUMENTOS A PAGAR A PAGAR VERIFIQUE A LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS

20 Pedido de SAÍDA Tipo do Pedido (VENDA) Selecionar CLIENTE / CONSUMIDOR Informar Condições de Pagamento Vendedor

21 Pedido de SAÍDA Adicionar os Produto Informar Quantidade / Valores

22 Pedido de SAÍDA Gerar Parcelas Vencimentos Valores Formas de Pagamento Salvar o Pedido

23 Pedido de SAÍDA Conferir Todo o Pedido Aprovar o Pedido

24 EXPEDIÇÃO / RECEPÇÃO CONFIRMAÇÃO DE PEDIDOS VERIFICAR OS ITENS CONFIRMAR PEDIDO Fique de Olho no Saldo de Estoque

25 EMISSÃO NF-e / NFC-e Nova Nota Fiscal Seleciona o Pedido Após selecionado vai preencher todos os dados da NF com base no Pedido Verifique os Dados

26 EMISSÃO NF-e / NFC-e Verifique os Dados Produtos Impostos

27 EMISSÃO NF-e / NFC-e Verifique os Dados Transporte Totais Duplicatas Informações Complementares

28 EMISSÃO NF-e / NFC-e Depois de Salva a Nota Fiscal Mandar Gerar NFe O Sistema irá validar e transmitir a Nota Fiscal para a Receita Federal (SEFAZ) Depois atualize a tela e Clique em Visualizar para Imprimir a NF

29 EMISSÃO NF-e / NFC-e

30 FECHAMENTO DE PEDIDOS NO FECHAMENTO DO DIA CONFERIR TODOS OS PEDIDOS SELECIONANDO E VERIFICANDO OS TOTAIS FECHE OS PEDIDOS PARA GERAR O CONTAS A RECEBER

31 DOCUMENTOS A RECEBER A RECEBER VERIFIQUE A LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS

32 FECHAMENTO DE CONTAS FECHAMENTO DE CONTAS VERIFIQUE TODAS AS CONTAS LIQUIDADAS NO CONTAS A PAGAR DEPOIS DE FECHAR AS CONTAS VAI SER GERADO UM LANÇAMENTO AUTOMÁTICO NO CONTROLE DE CONTAS / CAIXA

33 CONTROLE DE CONTAS CONTROLE DE CONTAS LOCALIZE OS LANÇAMENTOS NO CAIXA CLIQUE NA CONTA PARA VER O EXTRATO

34 CONTROLE DE CONTAS CONTROLE TODAS SUAS CONTAS DÉBITO / CRÉDITO

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