Manual para inclusão de pedidos de compra - Microsiga
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- Luiz Guilherme Alencar Borba
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1 Manual para inclusão de pedidos de compra - Microsiga O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente as condições e características da compra estabelecida. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, prazo de entrega, preços, local de entrega, tributação, entre outros. Como incluir um Pedido de Compra Acesse o módulo de Compras. No menu superior, clique em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras. 1
2 Será mostrada uma tela com todos os pedidos que estão cadastrados. Para incluir um pedido novo, clique no botão Incluir. 1) Os campos superiores devem ser preenchidos da seguinte forma: Número do pedido de compra: Este campo não pode ser alterado, pois é preenchido pelo sistema de forma que os pedido fiquem cadastrados na seqüência. Data de Emissão: É a data em que o pedido de compra foi emitido. O sistema preenche automaticamente este campo com a data atual, podendo ser alterado pelo usuário. 2
3 Fornecedor: Clique no botão para buscar e selecionar o fornecedor. A pesquisa poderá ser realizada por realizada pelo código, nome ou CNPJ. Quando o fornecedor não estiver cadastrado, não há necessidade de sair do pedido de compra para inclui-lo. Dentro da tela de consulta há esta opção. 3
4 Dados Bancários: informar número do banco; agência não informar dígito e conta corrente o dígito deverá ser informado sem o hifem(-). Loja: É preenchido automaticamente, de acordo com o Cadastro de Fornecedores. 4
5 Cond. Pagto.: lique no botão para buscar e selecionar o a condição de pagamento. Obs.: As notas fiscais serão pagas em cinco dias úteis após recepcionado pelo Financeiro da FDTE, portanto, é importante atentar para a data de vencimento do pedido de compra. Contato: Informe o nome da pessoa para contato com fornecedor. Filial p/ Entrega: Informe a filial para entrega do pedido. Por padrão, o sistema preenche como 01. Moeda / Taxa: Tipo de moeda e valor da taxa. Por padrão, o sistema preenche a moeda como 01 (Real). 2) Os campos referentes aos itens do pedido devem ser preenchidos da seguinte forma: Item: Refere aos itens do pedido de compra. Produto: Clique no botão para buscar e selecionar o produto de acordo com a compra. Descrição: 5
6 Este campo é preenchido automaticamente apos selecionar o código do produto. Esta descrição poderá ser alterada e/ou complementada, porém, nunca alterar a natureza Ex. serviços prestados serviços de reparo no equipamento...) Unidade: Unidade de medida do produto. Este campo é preenchido apos selecionar o código do produto. Quantidade: Quantidade a ser adquirida do produto. Prc Unitário: Preço unitário do produto. Vlr Total: Calcula automaticamente o valor total do produto, de acordo com o preço unitário e a quantidade informada. Projeto: Informe o número do projeto a qual se refere o pedido. Clique no botão para buscar e selecionar o projeto. Quando houver tarefa deverá ser informado. 6
7 Regime: Escolha a opção de acordo com o regime de dedicação do profissional que receberá o pagamento. Dê dois cliques para abrir a janela conforme figura abaixo. Data de Entrega: Data para entrega do pedido. Centro de Custo: Para pedidos de compra de projetos será preenchido automaticamente. Para pedidos da administração, o centro de custo a qual pertence ao pedido deverá ser informado, portanto, clique no botão para buscar o centro de custo. Os campos inferiores servem para incluir informações adicionais sobre o pedido. Observações: Complementar se for necessário alguma justificativa. A observação é importante para identificar a utilização da compra. Aprós preenchimento do pedido clicar em o sistema enviará um documento chamado workflow ao coordenador para aprovação via e- mail. Modelo abaixo. 7
8 Como imprimir um Pedido de Compra Depois de aprovado, imprimir o pedido e encaminhar, juntamente com a nota fiscal, ao financeiro para providenciar o pagamento. Clique em Atulizações em seguida em pedidos pedido de compra ações relacionadas imprimir (informe o número de pedido incial e final para impressão). 8
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