HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS ASSEMED/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS ELABORADO EM:21/05/2015 REVISADO EM: 26/05/2015 APROVADO EM: 27/05/2015 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: GISELLE ANDRÉ PEREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: FLÁVIA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/2015 MAIO/2020 REVISÃO: 01/2015 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS elementos do processo Relatório - medicamentos a vencer Classificar os medicamentos Enviar planilha órgãos públicos cadastrado Verificar saldo disponível Solicitar autorização para doação Desvio exclusivo Comunicar ao órgão Doação não autorizada Solicitar formalização da doação Obter formalização Elaborar planilha Pedido de Doação Enviar para SELOG FPB Solicitar emissão de Nota fiscal Doação entregue Atores Áreas de Interação OPERADOR LOGÍSTICO 2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA

3 1 A C O M PA N H A R D O A Ç Õ E S D E M E D I C A M E N T O S 3

4 Processo: Assessoria de Medicamentos - ASSEMED. Sub-Processo: Acompanhar doações de medicamentos. Fornecedores: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED. Responsáveis: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED, Logística FPB, Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais), Coordenação administrativa do Programa Farmácia Popular do Brasil e Órgãos Públicos cadastrados. Cliente: Programa Farmácia Popular do Brasil REGRAS DO NEGÓCIO: Não aplicável 1. 1 A C O M P A N H A R D O A Ç Õ E S D E M E D I C A M E N T O S ELEMENTOS DO PROCESSO Relatório - medicamentos a vencer Receber do operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais) relatório com medicamentos, a quantidade e validades. Identificar medicamentos com validade a expirar (medicamentos que estejam a 4 meses do vencimento). Entrada: Relatório de medicamentos 4

5 Classificar os medicamentos Classificar os medicamentos de acordo com a validade. Entrada: Relatório medicamentos a vencer Enviar planilha órgãos públicos cadastrado Enviar planilha com medicamentos a vencer, via , para grupo de órgãos cadastrados para verificar se há interesse no recebimento de algum item. Saída: Planilha com medicamentos a vencer Verificar saldo disponível Receber retorno via com itens que têm interesse em receber. Após recebimento, será verificado os itens nos quais tem interesse em fazer doação e suas quantidades. Entrada: Solicitar autorização para doação Solicitar autorização, via , para doação à Coordenação Administrativa do Programa. Saída: Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: doação autorizada ou doação não autorizada. 5

6 Comunicar ao órgão Comunicar ao órgão via que a Coordenação administrativa do Programa não autorizou a doação. Saída: Doação não autorizada Solicitar formalização da doação Solicitar ao órgão o envio de um ofício para solicitar formalmente a doação. Saída: Obter formalização Receber ofício formalizando a doação e arquivar o ofício. Entrada: ofício Elaborar planilha Pedido de Doação Elaborar planilha- Pedido de Doação com informações do Órgão para emissão de Nota Fiscal (CNPJ, Inscrição Estadual, Razão social, endereço e contato). Saída: Planilha Pedido de doação Enviar para SELOG FPB Enviar a planilha de pedido à Logística FPB que irá enviá-la ao Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais) para fazer separação dos medicamentos (lote, quantidade e validade). 6

7 Após a separação, o operador logístico (2AAG) irá gerar arquivo em TXT e encaminhará novamente à Logística FPB. Saída: Planilha de pedido Solicitar emissão de Nota fiscal Responsabilidade da Logística FPB. Subprocesso: Solicitar emissão de Nota fiscal. Entrada: Planilha de pedido. Saída: Nota fiscal emitida Doação entregue A entrega da doação é realizada pelo Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais). Após a entrega, o operador logístico enviará confirmação de entrega para ASSEMED via Atores Analista de Gestão e Saúde Analista de Gestão Assistentes de Operação Áreas de Interação Assessoria de medicamentos ASSEMED Logística FPB Operador logístico 2 Alianças Armazéns Gerais Órgãos Públicos Coordenação Administrativa do Programa 7

8 1. 2 O P E R A D O R L O G Í S T I C O 2 A L I A N Ç A S A R M A Z É N S G E R A I S É de responsabilidade do operador logístico encaminhar o relatório com medicamentos a vencer para a Assessoria de Medicamentos. Posteriormente, após ocorrer todo o processo de doação, será responsável pela efetuação das entregas de medicamentos aos devidos órgãos Ó R G Ã O S P Ú B L I C O S Os órgãos públicos cadastrados que tenham interesse em receber os medicamentos referentes a doação, deverão encaminhar ofício Assessoria de Medicamentos, formalizando o interesse C O O R D E N A Ç Ã O A D M I N I S T R A T I V A D O P R O G R A M A A coordenação administrativa do Programa Farmácia Popular será responsável pela autorização das doações aos órgãos públicos cadastrados. 8