RESULTADOS NA GESTÃO ESTRATÉGICA HOSPITALAR ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE. Volnei Willemann

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Vítor Gabriel Domingos Almada
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1 RESULTADOS NA GESTÃO ESTRATÉGICA HOSPITALAR ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE. Volnei Willemann

2 MISSÃO: Cuidar da saúde com excelência e de forma integrada, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida.

19 mil metros quadrados de área construída Em torno de 1.

3 19 mil metros quadrados de área construída Em torno de colaboradores 405 médicos atuantes 51 especialidades, com foco em alta complexidade 152 leitos de internação

4 INDICADORES DE PRODUÇÃO 2017 Internações 723 Leitos 152 Taxa de Ocupação 78,8% Cirurgias 638 Atendimentos PA Exames Bluimagem Quimioterapias 152 *Média mensal

5 RECEITA LÍQUIDA

6 INFORMAÇÕES PARA GESTÃO Planejamento Estratégico e Operacional (orçamento) Contabilidade de Custos BSC Balanced Scorecard

8 DEFINIR ESTRATÉGIAS: PERSPECTIVAS Financeira Crescimento Receita Redução de custos/produtividade Estratégias de investimento / TIR Clientes Participação de mercado Captação, retenção, satisfação, lucratividade de clientes

9 DEFINIR ESTRATÉGIAS: PERSPECTIVAS Processo s Internos Inovação Operações Qualidade e segurança Aprendizado e Crescimento Funcionários: satisfação, retenção Sistema de informação Estrutura física (plano diretor)

10 CONTABILIDADE: BASE DE DADOS ADEQUADA E CONFIÁVEL Definição de plano de contas, centros de custos e resultados, parametrização Tasy

11 CUSTOS/ DEFINIÇÕES CENTROS DE CUSTOS Serviços Apoio Administrativo RESULTADOS Atendimento ao paciente/ gera receita Apoio direto ao atendimento do paciente Suporte administrativo

12 COMPORTAMEN TO DOS CUSTOS RELAÇÃO COMPORTAMENTO DOS CUSTOS NO CUSTO UNITÁRIO Custo total = custo fixo + variável Custo fixo Custo variável Custo variável na unidade Custo fixo na unidade

13 RATEIO DE CUSTOS CENTROS DE APOIO CENTROS ADMINISTRATIVOS Critérios de Rateio CENTROS DE SERVIÇOS

14 FICHA TÉCNICA DE CUSTOS DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMEN Taxa de custo CTI = Diária de CTI

PROPÓSITO DA CONTROLADORIA Resultados na Gestão Hospitalar ao aplicar Ferramenta de Business Intelligence Disponibilizar informações com qualidade, em tempo hábil para a

15 PROPÓSITO DA CONTROLADORIA Resultados na Gestão Hospitalar ao aplicar Ferramenta de Business Intelligence Disponibilizar informações com qualidade, em tempo hábil para a tomada de decisão aos diferentes clientes. A implementação do software de BI possibilitou ganhos expressivos na disponibilidade de informações e gestão em todas as áreas do HSC.

16 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO BI Supervisor de Controladoria coordenador do projeto com especialista em SQL (TI) Definição em conjunto com áreas, TI e controladoria dos dashboards Definir prioridades de desenvolvimento Validação das informações geradas

17 ANÁLISE DE DESEMPENHO Fonte Pagadora Especialidade Médica / Médico Especialidade / Categoria / CID Origem paciente (PA / Transferido / Consultório / Eletivo) Variáveis financeiras, produção, evolução por períodos.

19 EXPLORADOR DE DADOS Usuário define layout das informações que deseja

20 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS Avaliação da Variação de Desempenho por Períodos Integração de Informações Financeiras e de Produção Cruzamento de Dados de Resultado por Convênio x Especialidades x CID

21 ANÁLISES CRÍTICAS Resultado dos Itens Conta Paciente Resultado Conta Paciente: Filtros Avançados de Condições Status Diário Fluxo de Caixa Realizado x À Realizar Projeção Diária de Receita, Resultado e Ponto de Equilíbrio

22 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS Recuperação de perdas em função de faturamento indevido de itens Revisão do processo interno de controle de preços de insumos consignados

24 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS Alertas diários da projeção do fluxo de caixa, viabilizando ações imediatas quando identificados possíveis problemas Facilidade no acesso às informações, sem necessidade de informação de parâmetros no Tasy

25 PONTO DE EQUILÍBRIO Projeção Receita Mensal Ponto de Equilíbrio Orçado Ponto de Equilíbrio por Quantidade Produção e Receita por Centro e Custos Resultado Orçado x Projetado por Centro e Custos e Total

26 DESEMPENHO PROJEÇÃO DIÁRIA

28 ALERTA DIÁRIO E APRESENTAÇÃO

29 ALERTA DIÁRIO E APRESENTAÇÃO Apresentação pública: acesso rápido

30 ANÁLISE DESEMPENHO CIRURGIAS Resultado Contas Cirúrgicas por Serviços Utilizados Evolução Dados Financeiros x Produção Gestão Tempos Agenda x Real Taxa Ocupação Salas Cirúrgicas Ocupação Agenda Futura Sala x Turno

33 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS Análise da Evolução de Informações de Produção e Financeiras Identificar Variações de Tempo Agenda x Execução Ociosidade Facilidade Visual na Gestão da Agenda Cirúrgica, buscando ocupar Ociosidade Projetada

34 GESTÃO DA QUALIDADE AUDITORIA PRONTUÁRIOS Enfermagem Médica Fisioterapia Nutrição Farmácia Clínica DOS ANÁLISE DE ÓBITOS Eventos GESTÃO DE INCIDENTES

35 AUDITORIA DE PRONTUÁRIOS

37 AUDITORIA DOS PRONTUÁRIOS 100% Dos Prontuários Auditados Identificação da Origem das Inconsistências Estatísticas das Inconsistências ANÁLISE DE ÓBITOS Eventos BENEFÍCIOS ALCANÇADOS GESTÃO DE INCIDENTES Definição e Ações Estratégicas para Minimizar Ocorrências

38 BALANCED SCORECARD - BSC O BSC deve traduzir a estratégia da instituição, na forma de um conjunto articulado de medidas que definam os objetivos estratégicos e os mecanismos para alcançá-los.

39 BALANCED SCORECARD INDICADORES Definição com base no PE Metas Financeiras: Base Orçamento Abranger todas as Perspectivas e Objetivos

RECEITA LUCRATIVIDADE POR FONTE PAGADORA / UNIDADE DE NEGÓCIO EXECUÇÃO

40 BALANCED SCORECARD INDICADORES PERSPECTIVA: FINANCEIRA CRESCIMENTO PRODUTIVIDADE CONTROLE DE CUSTO % CRESC. RECEITA LUCRATIVIDADE POR FONTE PAGADORA / UNIDADE DE NEGÓCIO EXECUÇÃO ORÇAMENTO PERSPECTIVA: CLIENTES SATISFAÇÃO LUCRATIVIDADE MIX DE SERVIÇOS PESQUISA ESPECIALIDADES MÉDICAS PARTICIPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

INDICADORES DE QUALIDADE PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

41 BALANCED SCORECARD INDICADORES PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS USO CAPACIDADE SEGURANÇA PRODUÇÃO / OCUPAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA INDICADORES DE QUALIDADE PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO RETENÇÃO PRODUTIVIDADE SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURNOVER ABSENTEÍSMO DISPONIBILIDADE DO SISTEMA

42 REUNIÃO BALANCED SCORECARD Participação Direção e Controladoria Análise de resultados: FCA: FATO, CAUSA, AÇÃO Efetividade das Ações Definidas Revisão/Inclusão de Iniciativas

43 TOMADA DE DECISÃO Ajuste e incorporação de estratégias e metas estratégicas Definir investimentos Adequação de custos baseado em resultados Definição de pacotes de procedimentos, com equipe médica

46 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS Acesso fácil aos resultados dos indicadores do BSC, comparativo da evolução Tornar reunião de socialização de resultados mais dinâmica, com fácil identificação de desvios

47 TOMADA DE DECISÃO Resultados na Gestão Hospitalar ao aplicar Ferramenta de Business Intelligence

48 SISTEMAS DE GESTÃO É clara a importância de um sistema de gestão definido e difundido nas organizações, estabelecendo objetivos e responsabilidades, para que estas possam cumprir sua missão da melhor maneira.

49 UITO OBRIGADO! Volnei Willemann Contador

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