Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro Aprovação Flávio dos Santos Pereira Supervisor de Produção Homologação José Tadeu Fernandes Diretor de Operações
2 / 9 ÍNDICE I. OBJETIVO... 3 II. ABRANGÊNCIA... 3 III. DEFINIÇÕES... 3 IV. DIRETRIZES... 3 V. RESPONSABILIDADES... 4 1 - Fábrica / Produção... 4 2 - Almoxarifado de Embalagem... 4 VI. PROCEDIMENTOS... 5 1 - Solicitação... 5 2 - Devolução... 6 VII. CONFIDENCIALIDADE... 7 VIII. SANÇÕES DISCIPLINARES... 7 IX. ANEXO I FORMULÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE.... 8 X. HISTÓRICO DE REVISÕES... 9
I. OBJETIVO Ref. Assunto 3 / 9 Estabelecer e regulamentar o procedimento e as responsabilidades inerentes ao processo de Movimentação de Embalagem. II. ABRANGÊNCIA Aplica-se á MOGIANA ALIMENTOS S.A. III. DEFINIÇÕES Armazém Interno entende-se pelo Almoxarifado localizado na planta da Mogiana. Armazém Externo empresa contratada para armazenar as embalagens, devido a disponibilidade de espaço físico interno. IV. DIRETRIZES a. Toda movimentação dos materiais nos armazéns (interno e externo) é de responsabilidade única e exclusiva dos colaboradores do Almoxarifado de Embalagem. b. Toda movimentação de material de embalagem deverá ocorrer através do preenchimento do Formulário de Movimentação de Embalagem. c. Toda e qualquer movimentação deverá ser aprovada pelo Coordenador do PCP ou na sua ausência pelo Supervisor de Produção. d. Nenhum material poderá ser retirado sem que tenha preenchido e assinado o Formulário de Movimentação de Embalagem. e. Toda e qualquer movimentação de material alocado no Armazém Interno e Externo deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos neste documento. f. As devoluções deverão ocorrer uma vez ao dia, no período das 08:00hs às 10:00hs da manhã.
V. RESPONSABILIDADES 4 / 9 1 - Fábrica / Produção a. Preencher corretamente o Formulário Movimentação de Embalagem. b. Providenciar a assinatura do Coordenador do PCP ou Supervisor de Produção. c. Efetuar a conferência do material no ato da entrega, de acordo com o que foi solicitado. d. Manter o local organizado por item de embalagem, possibilitando a contagem e conferência até o momento que ocorra a devolução. e. Informar o término da produção e solicitar a devolução das embalagens para o Almoxarife de Embalagem. 2 - Almoxarifado de Embalagem a. Conferir o Formulário de Movimentação de Embalagens se está devidamente preenchido e autorizado. b. Realizar a entrega na fábrica do material de acordo com o que foi solicitado e aprovado. c. Preencher no Formulário de Movimentação de Embalagem inserindo a quantidade exata do material entregue e assinar. d. Retirar e conferir as Devoluções informadas após término da produção. e. Efetuar o registro de baixa das requisições, através do sistema Totvs, por meio da movimentação entre depósitos. f. Controlar as movimentações dos materiais de embalagem em estoque. g. Zelar por toda movimentação de materiais que ocorra somente através de requisições. h. Arquivar todas as requisições de Movimentação de Embalagem.
VI. PROCEDIMENTOS Ref. Assunto 5 / 9 O procedimento relacionado à Movimentação de Embalagem tem início a partir da programação das Ordens de Produção. 1 - Solicitação 1.1 - Fábrica / Produção a. Com o Plano de Demanda realizado pela área de S&OP (Sales and Operations Planning) o PCP realiza o Acompanhamento Mensal de Produção e Vendas para obter a programação diária da produção. b. Após a programação das ordens de produção o solicitante deverá preencher o Formulário de Movimentação de Embalagem, assinalando o campo Solicitação, contendo o código da embalagem, descrição, quantidade solicitada e demais informações complementares para identificação. c. A solicitação deverá ocorrer com uma antecedência mínima de 24 horas, com exceção dos finais de semana que deverá ocorrer com antecedência de 48 horas. d. Providenciará a assinatura do Coordenador de PCP ou Supervisor de Produção. e. Entregará o Formulário de Movimentação de Embalagem para o Almoxarife de Embalagem, para que seja feita a entrega do item/material. f. Realizará a conferência física da movimentação de embalagem seja ela, entregue ou devolvida. Através do preenchimento do campo Conf. Fábrica do formulário e assinará. 1.2 - Almoxarifado de Embalagem a. O Almoxarife realizará a conferência do formulário, em caso de ausência de autorização não realizará a movimentação. b. Após a conferência do formulário e estando devidamente preenchido e autorizado, o Almoxarife providenciará o material a fábrica. c. O Almoxarife realizará a busca do material solicitado através do sistema Totvs, consultando o local de armazenagem.
6 / 9 Armazém Externo a. Através da requisição o Almoxarife deverá ir até ao armazém. b. Após de carregar os materiais o faturista do Armazém Externo emitirá uma NF de Retorno de Armazenagem. c. O Almoxarife realizará a entrada do material conforme o procedimento normal de recebimento de mercadoria. d. O Almoxarife realizará a descarga do material diretamente na fábrica, para realizar o consumo e seguirá com as demais etapas a seguir conforme item D (abaixo). Armazém Interno a. Através da requisição o Almoxarife deverá ir até ao armazém interno e providenciará a entrega. b. O Almoxarife realizará a descarga do material diretamente na fábrica, para realizar o consumo e seguirá com as demais etapas a seguir conforme item D (abaixo). d. O Almoxarife deverá preencher a requisição com as quantidades exatas e assinar a requisição no ato da entrega do material, que será conferido posteriormente pelo conferente da fábrica. e. Efetuará o registro de baixa da requisição via sistema Totvs, para controle das movimentações. f. Efetuará o arquivo dos formulários de Solicitação de Materiais de Embalagem. 2 - Devolução Após a solicitação de embalagem e o consumo real efetuado pela Produção, poderá haver o retorno de embalagens, com isso seguirá os seguintes passos. 2.1 - Fábrica / Produção a. Disponibilizará o material a ser devolvido, após de efetuado o consumo. b. Preencherá o formulário de Movimentação de Embalagem, assinalando o campo Devolução, contendo o código da embalagem e descrição.
7 / 9 c. Informará o Almoxarife de Embalagem que poderá efetuar a recolha das embalagens. 2.2 - Almoxarifado de Embalagem a. Completará o preenchimento do Formulário de Movimentação, inserindo a informação das quantidades de cada item devolvido mediante a contagem realizada pelo mesmo que deverá ser acompanhada pelo Solicitante da devolução. b. Realizará a coleta do material. c. Efetuará o registro de entrada da devolução, para controle das movimentações. d. Efetuará o arquivo de todos os formulários de Devolução de Movimentação de Materiais de Embalagem. VII. CONFIDENCIALIDADE Este documento é de propriedade exclusiva da Mogiana Alimentos S.A. e não pode ser divulgado para terceiros sem autorização expressa de um membro da Diretoria. Seu uso está restrito aos profissionais diretamente envolvidos no tema de que trata e não pode ser utilizado em benefício próprio ou de terceiros. Sua reprodução total ou parcial deve ser limitada ao absolutamente necessário. VIII. SANÇÕES DISCIPLINARES A não observância dos requisitos desta norma será passível de sanções disciplinares previamente definidas pelo código de conduta corporativo.
IX. Ref. Assunto ANEXO I Formulário de Movimentação de Embalagem. 8 / 9
X. HISTÓRICO DE REVISÕES 9 / 9 Nº: : 01/01