PROCEDIMENTO GERENCIAL PARA PG 012/04 GESTÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Página 2 de 7

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2 EQUIPAMENTOS Página 2 de 7 1 OBJETIVO Este procedimento estabelece os critérios básicos de suprimento e logística de materiais assim como as diretrizes para a armazenagem, preservação e manuseio de materiais e equipamentos. 2 APLICABILIDADE Entes envolvidos: Setor de Compras / Logística / Almoxarifado / SMS / Controle de Qualidade e Controladoria. 3 DOCUMENTOS DE RELACIONADOS MQSMS Manual de Gestão Integrada de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional; PG-005 Procedimento para Aquisição; PG-014 Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde; IG-011 Instrução Gerencial para Higienização de EPI s. 4 MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Assim que efetivado um novo contrato o setor responsável pelas compras deverá gerar uma Listagem de Mobilização Inicial, conforme formulário FPG1-012, na qual serão relacionados todos os itens comumentes utilizados e que deverão ser mobilizados sem prévia solicitação da obra. A listagem será repassada para o almoxarifado impresso e em planilha informatizada. Na planilha informatizada, o Almoxarife deverá inserir os quantitativos recebidos, mantendo assim uma relação de pendências atualizada. Os demais materiais, ferramentas e equipamentos, necessários para utilização, deverão ser mobilizados pelo almoxarifado. 5 CONTROLE INTERNO ORDEM DE COMPRA O Almoxarife da obra deve manter uma via arquivada da Ordem de Compra. Ao receber os itens pedidos ou ao ser cancelado algum item, o Almoxarife deve dar baixa na quantidade recebida, em sua via da Ordem de Compra, efetuando desta forma o controle dos itens atendidos, não atendidos ou cancelados. Qualquer decisão, por parte do setor responsável pelas compras, em alterar os quantitativos ou não atendimento de itens solicitados deve ser imediatamente comunicado ao solicitante. O setor responsável pelas compras, imediatamente após a compra, enviará uma cópia da ordem de compra ao Almoxarife, para que este proceda ao recebimento de acordo com as especificações de compra. Todo material entregue, diretamente pelo fornecedor, deverá ser conferido com a ordem de compra em mãos. O Almoxarife deverá informar ao comprador a necessidade de compra para reposição do estoque.

3 EQUIPAMENTOS Página 3 de 7 6 CONTROLE DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO O Almoxarife deverá manter controle quantitativo sobre os principais itens estocados. Os equipamentos deverão ser verificados e conferidos, pelo almoxarife, no recebimento. A documentação de entrada e saída deverá ser controlada e assinada para comprovar quais itens está sob guarda do almoxarifado. As segundas vias deverão ser devolvidas a matriz. Eventuais defeitos de ferramentas e equipamentos deverão ser informados por escrito ao Engenheiro Chefe de Obra e matriz. Os almoxarifes serão responsáveis pelos materiais, equipamentos e ferramentas durante a armazenagem. 6.1 CONTROLE DE CONSUMÍVEIS A entrega de qualquer material para consumo deve ser feita através de uma Requisição de Materiais, devidamente assinada pela chefia (encarregado, supervisor ou coordenação). Após o recebimento de qualquer consumível, o quantitativo deve ser lançado como entrada na Planilha de Controle de Consumíveis (conforme formulário FPG 2-012). Diariamente deverão ser recolhidas todas as requisições e lançadas às saídas na mesma planilha, gerando assim o saldo diário para cada item. 6.2 CONTROLE DE EPI S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Os EPI s, ferramentas, equipamentos e materiais deverão ser distribuídos de forma controlada. Os EPI s e fardamentos deverão ser distribuídos aos funcionários mediante registro e assinatura no recibo de EPI s conforme formulário FPG Os equipamentos e ferramentas deverão ser distribuídos aos funcionários mediante registro e assinatura na ficha de controle de ferramentas conforme formulário FPG Notas: 1) É obrigatório o preenchimento no formulário FPG3-012 do campo do C.A. Certificado de Aprovação e do verso com a assinatura do funcionário e do Técnico de Segurança do Trabalho, quando este fizer inspeção das fichas trimestralmente. 2) Os Certificados de aprovação dos E.P.I s deverão ser entregues junto ao lote de E.P.I s pelo fornecedor dos mesmos e arquivados em pasta específica no Almoxarifado da empresa e no SMS. 3) Em caso de dúvida pela reposição de E.P.I s e E.P.C. s pelo almoxarife, este deverá solicitar ao Técnico de Segurança do Trabalho avaliar a necessidade da troca e em caso positivo deverá ser emitida pelo Técnico de Segurança do Trabalho a Requisição de E.P.I e E.P.C. (formulário FPG4-012). 4) A ficha de Controle de Equipamento Individual deverá ser entregue ou enviada ao Departamento Pessoal em caso de desligamento do funcionário ou término da obra, juntamente com as demais Requisições de EPI /EPC (formulário FPG4-012). Quando o funcionário for transferido ou demitido, este deverá devolver todos os materiais registrados em seu nome. Se nenhuma pendência de material for constatada, o almoxarife deve entregar o nada consta e os recibos ao funcionário. No caso de não devolução de algum material, o nada consta não será assinado, o almoxarife deverá emitir comunicado interno relacionando os itens faltantes e o valor de mercado dos mesmos e entregar, juntamente com os Recibos de Ferramentas e Recibo de EPI s, ao administrativo responsável.

4 EQUIPAMENTOS Página 4 de CONTROLE DE EQUIPAMENTOS LOCADOS O controle de equipamentos locados deve ser feito da seguinte forma: QUANTO À ENTRADA DO EQUIPAMENTO NA ÁREA DO CLIENTE O setor responsável pelas compras deve solicitar à empresa locadora que, antes da entrega de qualquer equipamento, seja repassado para o almoxarifado da obra um documento relacionando a descrição e o número de patrimônio de cada equipamento a ser entregue. Assim que receber este documento o almoxarife deve providenciar a documentação de entrada do equipamento na área do cliente; Ao receber o equipamento, o almoxarife da obra deverá conferir todos os itens quanto à quantidade e o número de patrimônio e arquivar os documentos de entrada, por tipo de equipamento, para posterior saída QUANTO À MOVIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Após o recebimento de qualquer equipamento locado, o mesmo deve ser incluído na planilha Mapa de Locações (formulário FPG5-012). Os dados a serem inseridos são: quantidade, descrição, número de patrimônio, número da nota fiscal de remessa do fornecedor, data de entrada e nome do fornecedor. Assim que lançada, a primeira via da nota fiscal de remessa deve ser enviada para a matriz. Na devolução de equipamentos deve ser emitida nota fiscal de devolução constando descrição completa e número dos equipamentos e acessórios, se existirem. O canhoto, comprovante da nota, deve ser assinado por representante da locadora e anexado a via da nota; Assim que devolvido deve ser dado baixa do equipamento na planilha Mapa de Locações subtrair a quantidade que está sendo devolvida e indicar o número e a data da nota fiscal de devolução. Assim que lançada, a segunda via da nota fiscal de devolução, deve ser enviada para a matriz; No caso de substituição de equipamentos deve-se proceder como remessa e devolução, sendo assim serão necessárias a inclusão dos equipamentos que estão sendo recebidos e a baixa dos devolvidos na planilha Mapa de Locações. 6.4 CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS O almoxarifado deverá encaminhar ao SMS mensalmente a quantidade adquirida e estocada de todos os produtos químicos até o dia 02 de cada mês (conforme formulário FPG Planilha de Produtos Químicos). Todos os produtos químicos utilizados no canteiro da ETM e fora dele, devem estar acompanhados da respectiva FISPQ emitida pelo fornecedor. Ao repassar para os colaboradores os produtos químicos deve-se, conforme a necessidade, fracionar os mesmos em recipientes adequados, fornecidos somente pelo almoxarifado, para a necessidade diária, os recipientes deverão estar devidamente identificados e acompanhados de sua respectiva FISPQ.

5 EQUIPAMENTOS Página 5 de 7 Produtos acondicionados em embalagens pequenas e que contenham as recomendações de segurança completas emitidas nos rótulos, podem dispensar a FISPQ quando for utilizá-los. O Almoxarifado deverá manter registro dos produtos químicos retirados pelos colaboradores, toda a entrega de produto químico deverá ser feita mediante assinatura da Ficha de Entrega de Produtos Químicos, conforme formulário FPG ARMAZENAMENTO Todos os produtos químicos armazenados devem ter a sua respectiva FISPQ no local. Os locais de armazenamento dos produtos químicos deverão ter acesso restrito a pessoas autorizadas. 7 ARMAZENAGEM A armazenagem deve seguir uma divisão lógica, considerando: Tipo de aplicação (EPI, abrasivos, equipamentos de carga, etc.); Condições físicas de armazenamento (temperatura, nível de umidade, luminosidades e outras características conforme especificação do fabricante); Demanda de estoque (maior ou menor quantidade de saída de estoque); Dimensões e peso; Prazos de validade (primeiro consumir os materiais de menor prazo). Cabe ao almoxarife organizar os materiais de forma a dar ênfase à limpeza, o fácil acesso e à manutenção da organização do ambiente. A divisão de espaço do almoxarifado de prever áreas para materiais com defeito, ou seja, área de materiais e equipamentos não conforme. Nota: Os produtos químicos, inflamáveis e perigosos deverão ser armazenados de acordo com as orientações do fabricante e legislação específica. 7.1 CONDIÇÕES GERAIS Os materiais, ferramentas e equipamentos recebidos deverão ser armazenados, controlados e distribuídos de forma a prevenir danos e a deterioração dos mesmos. A armazenagem de todos os materiais, ferramentas e equipamentos devem ser feitas pelo almoxarifado em local seguro, fechado e protegido de condições de deterioração. Para o controle da distribuição de ferramentas/equipamentos deverá ser preenchido o formulário FPG7-012 Ficha de Controle de Ferramentas.

6 EQUIPAMENTOS Página 6 de 7 8 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI / EPC) 8.1 PREMISSAS As seguintes premissas devem ser consideradas: O fornecimento de EPI s aos funcionários deve ser gratuito, pertinente ao risco e a atividade que o mesmo desenvolve e em adequado estado de conservação e funcionamento; O uso do EPI deve ser feito sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de prevenção coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender situações de emergência; O EPI é adotado em caráter complementar ou emergencial, visando à conservação da saúde e da integridade física dos funcionários e considerando, no mínimo que: a seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o funcionário está exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo a avaliação do usuário; a aplicação de um treinamento aos funcionários quanto à correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece; a caracterização das funções ou atividades dos funcionários, com a respectiva identificação dos EPI s utilizados para os riscos ambientais e de acidentes. O setor de SMS deve coordenar as atividades vinculadas a este procedimento. 8.2 AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EPI s Os EPI s deverão ser adquiridos em conformidade com os requisitos do procedimento PG-005 Procedimento Gerencial para Aquisição. Somente deverão ser adquiridos EPI s com Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o qual garante as propriedades do EPI em relação ao risco. 8.3 HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EPI s O setor de SMS deve orientar os funcionários para manter seus EPI s limpos e em condições de uso. Deve, ainda, providenciar ou recomendar o modo de higienização. A higienização dos EPI s deverá atender o descrito na IG-011 Instrução Gerencial para Higienização de EPI s. Quanto à higienização dos EPI s o CA dos mesmos deve permanecer visível, caso contrário, os EPI s devem ser descartados. 8.4 DESCARTE DOS EPI s O descarte dos EPI s deverá seguir as orientações e requisitos definidos pela área de Meio Ambiente da ETM, conforme definido em contrato com a REFAP. Caso o CA do EPI não estiver visível, o mesmo deverá ser descartado.

7 EQUIPAMENTOS Página 7 de 7 9 FORMULÁRIOS FPG1-012 Planilha de Mobilização Inicial; FPG2-012 Controle de Consumíveis; FPG3-012 Controle de EPI; FPG4-012 Requisição de EPI; FPG5-012 Mapa de Locação; FPG6-012 Planilha de Produtos Químicos; FPG7-012 Ficha de Controle de Ferramentas; FPG8-012 Solicitação de Compras de Materiais; FPG9-012 Ficha de Entrega de Produtos Químicos; FPG Requisição de Materiais.