OPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS DURAMETAL

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1 1. OBJETIVO Estabelecer o procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio frequência). Referências Normativas: NBR ISO 9001 o o o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na doca ou box de descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Inicialmente são retirados os 4 pallets com o material. Após, inicia-se a colocação manual dos tambores nos racks metálicos (Kanban). Os tambores apresentam numeração marcada em cada peça e são separados/segregados por código, conforme tabela abaixo: Código Marcação no Tambor Código Marcação no Tambor Não têm marcação Está escrito SEG nas peças Não tem Código AMOSTRAS Página 1 de9

2 NOTA: O material deve ser manuseado e movimentado com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto. Segregar os racks em locais indicados pelo responsável e deixar a disposição para iniciar o processo de apuração. NOTA: Estar sempre atento para que os racks sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer o produto e a segurança dos colaboradores. NOTA: Caso seja identificado material não conforme, deve-se segregar o mesmo e registar no Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) para tratativa Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do responsável e inicia o processo de lançamento Acessar: no sistema WMS: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Página 2 de9

3 Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Página 3 de9

4 Acessar: Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Página 4 de9

5 Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. A cópia da DANFE é anexada juntamente com o Espelho da Nota Fiscal, a original vai acompanhar a mercadoria Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o almoxarife ou auxiliar de logística efetua apuração do material confrontando a etiqueta de controle com a marca numérica junto à peça Durametal. Caso encontre alguma peça que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado e o cliente para verificação e correção. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação da peça Durametal e descrição do material. 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru no material, verificando se a quantidade total confere com as peças da Durametal. NOTA: A apuração e conferência do material ocorrem através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) para tratativa. Após a apuração e conferência, preencher no carimbo o campo conferencia no Espelho da Nota Fiscal e liberar para armazenar no local definido. Material da Durametal não é endereçado no sistema. NOTA: Todas as peças do item com código 531 que chegarem identificadas na cor amarela, devem ser segregadas na mesma embalagem sem misturar com o restante das peças do mesmo item e deverão ser identificadas com etiquetas, conforme exemplo a seguir: ATENÇÃO! PRODUTO SOB AÇÃO DE CONTENÇÃO PEÇAS COM Ø EXTERNO NA MÁXIMA DE TOLERÂNCIA Página 5 de9

6 USINAR APENAS NA MÁQUINA OKUMA Guarda / Armazenamento Ao armazenar, separar os racks de acordo com o tipo ou código de tambor. Levar até o setor, observando para que ao armazenar, não ultrapasse a altura determinada pelo cliente, conforme descrição no rack. Repetir a operação até o final da guarda. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS 1º Acessar a opção: Suprimentos Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Página 6 de9

7 Após salvar, efetuar o rateio com o coletor. Se for necessário utilizar o sistema selecionando um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Página 7 de9

8 Imprimir o Boletim de Separação Romaneio e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio separar e expedir mercadoria conforme solicitado no romaneio de separação, respeitando lote, numeração da etiqueta. No local onde o material encontra-se armazenado, separar os itens solicitados e efetuar o processo de separação do romaneio de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. A conferência do romaneio X material deverá ser pelo número da etiqueta Irapuru + Código do material + Quantidade. NOTA: A numeração da etiqueta Irapuru, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Após a separação, organizar os demais itens e devolver o pallet para o mesmo local de endereçamento inicial e mantendo o mesmo organizado e alinhado. NOTA: Quando o material com o código 531, identificado com a numeração de cor amarela, for separado para ser enviado ao cliente, deve-se entrar em contato com o mesmo avisando do envio deste material. 3.4 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. Efetuar o carregamento físico. Carimbar e assinar o Romaneio de Carregamento e preencher a NF com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. Página 8 de9

9 3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para a expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar a Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) antes da liberação na portaria. 3.6 CONTROLE DE ENTREGA / ESTOQUE Diariamente é emitido o Relatório Saldo por Grupo de Materiais este relatório impresso apresenta a nomenclatura de Relatório Saldo por Grupo de Estoques, para alimentação da planilha Controle de Entrega Suspensys. NOTA: A planilha Controle de Entrega Suspensys é um registro externo emitido e controlado pelo cliente Durametal, não fazendo parte do sistema de gestão da qualidade Irapuru. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL Espelho da Nota Fiscal Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 13/01/ Revisão Geral 16/09/ Inclusão da tabela de códigos dos tambores. 20/04/ Revisão dos códigos dos tambores (item 3.2.1). 24/02/ Inclusão de Códigos dos Tambores (Item 3.2.1), Exclusão de Registros (Item4.) 28/08/ Revisão do item 3.1.2, Item e Registros 15/09/ Revisão Item /04/ Revisão Geral 03/12/ Revisão Geral, Inclusão de códigos. 26/11/2015 Emitente: Cesar Bitencourt Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo Operacional / Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Página 9 de9

10 1. OBJETIVO Estabelecer o procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio frequência). Referências Normativas: NBR ISO 9001 o o o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na doca ou box de descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Inicialmente são retirados os 4 pallets com o material. Após, inicia-se a colocação manual dos tambores nos racks metálicos (Kanban). Os tambores apresentam numeração marcada em cada peça e são separados/segregados por código, conforme tabela abaixo: Código Marcação no Tambor Código Marcação no Tambor Não têm marcação Está escrito SEG nas peças Não tem Código AMOSTRAS Página 1 de9

11 NOTA: O material deve ser manuseado e movimentado com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto. Segregar os racks em locais indicados pelo responsável e deixar a disposição para iniciar o processo de apuração. NOTA: Estar sempre atento para que os racks sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer o produto e a segurança dos colaboradores. NOTA: Caso seja identificado material não conforme, deve-se segregar o mesmo e registar no Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) para tratativa Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do responsável e inicia o processo de lançamento Acessar: no sistema WMS: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Página 2 de9

12 Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Página 3 de9

13 Acessar: Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Página 4 de9

14 Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. A cópia da DANFE é anexada juntamente com o Espelho da Nota Fiscal, a original vai acompanhar a mercadoria Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o almoxarife ou auxiliar de logística efetua apuração do material confrontando a etiqueta de controle com a marca numérica junto à peça Durametal. Caso encontre alguma peça que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado e o cliente para verificação e correção. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação da peça Durametal e descrição do material. 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru no material, verificando se a quantidade total confere com as peças da Durametal. NOTA: A apuração e conferência do material ocorrem através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) para tratativa. Após a apuração e conferência, preencher no carimbo o campo conferencia no Espelho da Nota Fiscal e liberar para armazenar no local definido. Material da Durametal não é endereçado no sistema. NOTA: Todas as peças do item com código 531 que chegarem identificadas na cor amarela, devem ser segregadas na mesma embalagem sem misturar com o restante das peças do mesmo item e deverão ser identificadas com etiquetas, conforme exemplo a seguir: ATENÇÃO! PRODUTO SOB AÇÃO DE CONTENÇÃO PEÇAS COM Ø EXTERNO NA MÁXIMA DE TOLERÂNCIA Página 5 de9

15 USINAR APENAS NA MÁQUINA OKUMA Guarda / Armazenamento Ao armazenar, separar os racks de acordo com o tipo ou código de tambor. Levar até o setor, observando para que ao armazenar, não ultrapasse a altura determinada pelo cliente, conforme descrição no rack. Repetir a operação até o final da guarda. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS 1º Acessar a opção: Suprimentos Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Página 6 de9

16 Após salvar, efetuar o rateio com o coletor. Se for necessário utilizar o sistema selecionando um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Página 7 de9

17 Imprimir o Boletim de Separação Romaneio e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio separar e expedir mercadoria conforme solicitado no romaneio de separação, respeitando lote, numeração da etiqueta. No local onde o material encontra-se armazenado, separar os itens solicitados e efetuar o processo de separação do romaneio de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. A conferência do romaneio X material deverá ser pelo número da etiqueta Irapuru + Código do material + Quantidade. NOTA: A numeração da etiqueta Irapuru, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Após a separação, organizar os demais itens e devolver o pallet para o mesmo local de endereçamento inicial e mantendo o mesmo organizado e alinhado. NOTA: Quando o material com o código 531, identificado com a numeração de cor amarela, for separado para ser enviado ao cliente, deve-se entrar em contato com o mesmo avisando do envio deste material. 3.4 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. Efetuar o carregamento físico. Carimbar e assinar o Romaneio de Carregamento e preencher a NF com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. Página 8 de9

18 3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para a expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar a Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) antes da liberação na portaria. 3.6 CONTROLE DE ENTREGA / ESTOQUE Diariamente é emitido o Relatório Saldo por Grupo de Materiais este relatório impresso apresenta a nomenclatura de Relatório Saldo por Grupo de Estoques, para alimentação da planilha Controle de Entrega Suspensys. NOTA: A planilha Controle de Entrega Suspensys é um registro externo emitido e controlado pelo cliente Durametal, não fazendo parte do sistema de gestão da qualidade Irapuru. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL Espelho da Nota Fiscal Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 13/01/ Revisão Geral 16/09/ Inclusão da tabela de códigos dos tambores. 20/04/ Revisão dos códigos dos tambores (item 3.2.1). 24/02/ Inclusão de Códigos dos Tambores (Item 3.2.1), Exclusão de Registros (Item4.) 28/08/ Revisão do item 3.1.2, Item e Registros 15/09/ Revisão Item /04/ Revisão Geral 03/12/ Revisão Geral, Inclusão de códigos. 26/11/2015 Emitente: Cesar Bitencourt Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo Operacional / Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Página 9 de9