OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL FREIOS MASTER

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru, que estão envolvidos na operação logística da Master (Freios) de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico Master realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio freqüência) e recebimento de dados da requisição e nota fiscal. Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Antes do descarregamento, deve-se fazer a conferencia da carga. Inicialmente deve-se anotar o código e quantidade de peças no Controle de Recebimento / Expedição Master (RQLOG-05) com base na nota fiscal. Após efetuar a conferencia no físico versus o controle anotando a quantidade de volumes e total do código. NOTA: Se for detectada divergência no físico versus nota fiscal, deve-se fazer os ajustes, enviando para Master informando as divergências para que procedam com os ajustes necessários, até a Master realizar os ajustes a mercadoria fica armazenada com identificação por escrito material divergente. Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Deve ser segregado em local indicado pelo encarregado Recebimento das Notas Fiscais Sistema Receber as notas fiscais do motorista e iniciar processo de lançamento no sistema WMS. A Master envia o arquivo das notas fiscais através do sistema (Integration). Emitente: Aprovador: Data: Adair Kayser Supervisor de Logística Fábio Copelli - Gerente Corp. de Logística 20/04/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 15

2 Caminho: Meu computador / Master em 'server'. Acessar a opção suprimentos, Armazéns Gerais Recebimento de nota fiscais - WMS EDI Notas fiscais de armazenagem-v3 Colar o arquivo do FTP / Renomear o arquivo (com o nº nota) Caso haja no campo Nº. Logs maior que 0 (zero) é código novo (freio), cadastrar item antes de processar a nota. Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a última opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 15

3 Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 15

4 Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de nota Fiscal Fator de conversão para EDI Selecionar a última opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 15

5 Após o cadastro do item, refazer todo o processo para que o Nº. Logs fique 0 (zero). Marque o Arquivo e processa. Após processar o arquivo, validar a Nota Fiscal. Recebimento de notas fiscais - WMS Recebimento fiscal para WMS Marca a nota fiscal e abre. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 15

6 Aperte o botão Critica. Acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 15

7 Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal, anexar o Espelho da Nota Fiscal com a cópia da mesma e o Controle de Recebimento/Expedição Master (RQLOG-05). Arquivar o espelho junto da DANFE auxiliares do cliente. Enviar para o setor fiscal a DANFE original devidamente carimbada e preenchida Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar apuração e conferência do material. Conferir se o número de pallets e etiquetas estão de acordo com o Espelho da Nota Fiscal. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação da etiqueta da Máster. Colar as etiquetas de controle Irapuru nos pallets, verificando se todos os pallets estão completos. NOTA: Caso encontre algum pallet sobrando, faltando ou que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para gerar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01). Em caso de sobra, solicitar nota de transferência; em caso de falta, transferir o código em divergência para a Master; em caso de avaria ou não conformidade, efetuar a transferência para que o problema seja corrigido. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar). Vistar no carimbo Conferência no Espelho da Nota Fiscal e liberar para efetuar a guarda Guarda / Armazenamento Separar os pallets de acordo com o tipo de freio. Levar até o setor, observando para que ao armazenar, não ultrapasse a altura determinada pelo cliente, conforme descrição no pallet. Repetir a operação até o final da guarda. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Ao Receber o da Master com os pedidos, imprimir os mesmos e acessar: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 15

8 Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 15

9 Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Anotar o número da requisição no pedido. Armazéns Gerais Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 15

10 Armazéns Gerais Relatórios Entregas Boletim de separação e embalagem Anotar número do romaneio, imprimir o boletim de separação anexando junto com o pedido. Armazéns Gerais Entrega WMS Romaneio Carregamento / entrega Imprimir o Romaneio de Carregamento. Informar em planilha de controle Interno: Data, Cliente, NF e quantidade de pallets por nota. 3.3 MONTAGEM DOS PEDIDOS Quando do recebimento do pedido, o encarregado fará a montagem e previsão das cargas, informando ao setor operacional via a quantidade de cargas do dia. O operacional deverá: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 10 de 15

11 Deverá observar a quantidade de pallets a ser colocada em cada veículo; Montar os pedidos de acordo com cada cliente, priorizando carga completa; 3.4 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse da requisição, o auxiliar de logística vai até o setor onde os freios estão armazenados e começa a marcar as etiquetas, usando uma numeração pré-definida para cada pedido: Verificar na requisição o código e quantidade solicitada. Encontrar o freio que está sendo pedido. Marcar a etiqueta com o número correspondente. Proceder desta forma até o término dos pedidos. NOTA: Qualquer divergência identificada no momento da separação, informar de imediato o encarregado / supervisor. O operador de empilhadeira procederá com a separação dos freios: Observa as etiquetas que estão marcadas. Retira os pallets do setor, de acordo com a numeração registrada. Leva os mesmos até a expedição para que sejam conferidos. NOTA: Antes da conferência dos freios, no setor de expedição, o auxiliar de logística deverá verifica a data de entrada do pallet, registrada em cada etiqueta e providenciar a limpeza (dos freios) que estiverem armazenados há mais de sete (7) dias. 3.5 NOTAS FISCAIS DA MASTER As notas fiscais com destino ao cliente são enviadas pela Master juntamente com a última carga de freios da madrugada. Separar as notas fiscais de acordo com os pedidos feitos pela Máster. Registrar o número das mesmas em controle interno. Será enviada para o operacional quando for carga incompleta e será manifestada e liberada quando for carga completa. 3.6 LIBERAÇÃO DA CARGA Após a separação dos pallets no local de recebimento, o encarregado fará a conferência dos freios, utilizando do coletor RD radio freqüência opção Tecla laranja / letra Q / Login. Procedimento: Opção 1 Etiqueta Interna Opção 13 - Separação Opção 16 Almoxarifado Opção 40 Colocar nº Romaneio e começar a leitura. Após o término da conferência: Separar as notas fiscais correspondentes. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 11 de 15

12 Identificar os volumes a serem carregados através de etiqueta interna. Passar as informações ao setor operacional. Liberar as notas fiscais para o setor operacional. 3.7 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL Separar as notas correspondentes. Identificar os pallets a serem carregados. Com o coletor, na opção de carregamento, scanear todas as etiquetas de controle Irapuru. Após a expedição do material, as notas fiscais e o romaneio de carregamento carimbado são disponibilizados ao operacional para o carregamento. Após o carregamento, o operacional libera as NF s fiscais e o romaneio de carregamento para o setor de expedição, ou seja, efetua a liberação da carga. Quando da liberação do veículo para a viagem, a expedição preencherá a data, hora de saída e coletará a assinatura do motorista no carimbo do romaneio de carregamento. Após, devolver o romaneio à logística. 3.8 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Liberar o Romaneio Armazéns Gerais Entregas WMS Romaneio Digita o numero do Romaneio, pesquisa, marca e libera. Em emissão NF de Retorno Simbólico, colocar Geração NF Retorno Simbólico Setor Master Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 12 de 15

13 Geração de NF de Retorno Simbólico Coloca o número do Romaneio, pesquisa e tipo de nota = Retorno Simbol. Merc Arm Geral Imprime, acessando: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Armazéns Gerais Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 13 de 15

14 Colocar o numero da NF, pesquisa, marca e imprime. Enviar arquivo XML gerado das DANFES via para o cliente. Gestão de Vendas Faturamento Enviar NF-e Processada ao cliente Colocar o número da NF, pesquisa e clica em gerar Arquivo. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 14 de 15

15 Clica com o botão direito do mouse no arquivo desejado, salvar como e enviar arquivo via . Escolher TIPO WMS, Digitar o numero da NF, Layout Master, Pesquisa, Marca e gera, Clica com o botão direito do mouse, Salvar Como e Enviar o Arquivo por REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL RQLOG-05 Controle de Recebimento / Expedição Master Espelho da Nota Fiscal Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 02 Revisão de todo procedimento, adequado com sistemática atual adotada para Master. 30/04/08 03 Revisão adequação ISO 9001: /12/ Revisão geral e alteração na formatação da documentação. 25/04/ Revisão e inclusão no Item 3.1.2, Item 3.2 e Item /04/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 15 de 15