OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EMBALAMENTO SPICER EJES

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1 1. OBJETIVO Padronizar a atividade de embalamento de peças para o cliente da SPICER EJES nas instalações da Empresa Irapuru na filial de GRV. 2. REGRAS/CONSIDERAÇOES GERAIS O embalamento de peças é efetuado mediante a solicitação dos responsáveis Dana via , e ou Relatório da Carteira de Pedidos Dana. 3. PROCEDIMENTOS 3.1 ATENDIMENTO DA CARTEIRA DE PEDIDO Emitir o relatório de carteira de pedido pendente, acessando o sistema SDM DANA. Relatório de carteira de pedidos. No campo dados: o Preencher os campos com o código do cliente (631-0). o Mercado (57). o Marcar os campos: Liberado para MRP. Programa ajustado. Quantidade aceita. No campo intervalos: o Preencher o campo atrasos com (considera o atraso em uma coluna separada). o No 1º grupo, alterar para: 2 meses separados. o No 2º grupo, deixar em branco. o Clicar no ícone raio no topo da tela e imprimir Separação e Embalamento A separação é realizada manualmente, verificando no estoque as peças que foram mencionadas na carteira e separando-as para posterior embalamento. NOTA: Fazer a impressão das etiquetas no SDM DANA. Emitir as Etiquetas de identificação da caixa individual conforme Nep s Dana, acessando: o O sistema SDM DANA. o Solicitação de etiquetas. o Preencher: O código do item. O cliente (sempre ). O layout ( DSC TIP36). Clicar no ícone Apresenta os parâmetros da Etiqueta (figura de arquivo). o Inserir quantidade de etiquetas. o Clicar no ícone imprimir. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 8

2 NOTA: Levar em consideração que a cada etiqueta solicitada serão impressas duas. NEP Etiqueta caixa individual Montar as caixas individuais dos materiais a serem embalados conforme tabela do livro (itens x código das caixas). Realizar a colagem das etiquetas nas embalagens com o código de barras DANA para identificação do produto. Colocar a peça de acordo com a embalagem e código dos materiais, dentro das caixas individuais do produto observando a integridade do material. Fechar as caixas individuais com cola quente. Montar as caixas coletivas e informar o que compôs a caixa na planilha de Faturamento SPICER EJES (RQLOG-06) Conferência do Embalamento Colocar as caixas individuais nas caixas coletivas conferindo o item x quantidade x relatório de carteira de pedido. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 8

3 Após finalizar o embalamento das peças, é feito o faturamento (RQLOG-07) com base na planilha de faturamento SPICER EJES (RQLOG-06) através do SDM DANA Faturamento SDM DANA Com a Planilha de Faturamento SPICER EJES (RQLOG-06) em mãos, deve-se transferir para a Planilha de Faturamento SDM/DANA (RQLOG-07) somente os itens que serão transformados (Troca de Box), feito isto inicia-se a Geração dos novos box s Gerar nº de BOX Em itens: o Preencher o campo código do produto o Anotar o peso da peça na Planilha de Faturamento SDM/DANA (RQLOG-07) e, calcular o peso total do box. NOTA: Repetir o processo com todos os itens listado na Planilha de Faturamento SDM/DANA (RQLOG-07) Em documentos de estoque: o Preencher os campos Item (cód. do material) e Local (I%) o Escolher o box a ser transformado e copiar o numero do documento (Ctrl+C) o Clicar no Transferência / Ajuste de Documentos Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 8

4 o Colar o numero do documento (Ctrl+V) no campo documento e excluir o último número. o Preencher o campo Quantidade a Transferir com a quantidade que devera ser transformada. o Confirmar operação. o Novamente na tela de documentos de estoque, atualizar os campos peso, com base no calculo realizado na Planilha de Faturamento SDM/DANA (RQLOG-07) e embalagem informada na mesma planilha e salvar. NOTA: Repetir o processo com todos os itens listado na Planilha de Faturamento SDM/DANA (RQLOG-07). Em estoque por cliente: o Preencher o campo Cliente ( ). o Marcar o campo LIB correspondentes aos boxes que deverão ser liberados para embarcar e salvar. NOTA: Devem ser liberados todos os novos box s que foram gerados e também os box s que não sofreram transformação e que estão na planilha de faturamento SPICER EJES (RQLOG-06). Impressão das Etiquetas o Na mesma tela, selecionar o box desejado e clicar na impressora. NOTA: Repetir o processo com todos os itens listado na Planilha de Faturamento SDM/DANA (RQLOG-07). NOTA: Após finalizar o faturamento, lançar no SMK os novos box s que foram gerados, imprimir o Espelho da Nota Fiscal, imprimir as novas etiquetas de identificação Irapuru e disponibilizar os volumes para serem locados novamente, pois a coleta pode demorar Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o colaborador responsavel de logística deve pegar o Espelho da Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho X código do material na etiqueta do volume. Identificar a numeração de controle que consta na etiqueta de controle Irapuru colada no material, e localizar a mesma numeração no Espelho da Nota Fiscal. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RF radio frequência opção 3 Troca 1 vez. Anotar no Espelho da Nota Fiscal o local onde o material foi alocado para que o operador do sistema possa posteriormente confrontar com o relatório de Conferência da Primeira Movimentação. Para emissão do relatório Conferência da Primeira Movimentação acessar: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 8

5 Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a última opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação. Em Status = OK e COM SALDO. Analisar as divergências e corrigir. NOTA: Os volumes que não sofreram transformação deverão ser relocados na opção 2 do coletor RF e os box s que não foram embalados na totalidade serão relocados também na opção 2 e no local SEM PROGRAMA Baixa de Estoque (Requisição dos itens cujas caixas sofreram transformação) Com a planilha de faturamento SDM / DANA (RQLOG-07) em mãos o Operador de Sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 8

6 Na opção rateio da próxima tela é necessário selecionar um lote especifico. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 8

7 Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios, salvar. Imprimir o Boletim de Separação. Após, imprimir o romaneio de carregamento e anexar ao boletim de separação. Entrega WMS Romaneio Carregamento/Entregas NOTA: Em casos de embalamento parciais, ou seja, onde o box original não será embalado na sua totalidade, as peças que restarem ficaram no SEM PROGRAMA, assim serão requisitadas somente a quantidade de peças embaladas, nova etiqueta de identificação será impressa e o material alocado no endereço SEM PROGRAMA. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 8

8 3.2 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Em seguida é feita a separação de volumes e o carregamento de volumes através do sistema SMK e por fim a liberação do romaneio. O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, marca e libera. 3.3 RECEBIMENTO DAS NF DE VENDA As Notas Fiscais fornecidas pela expedição da DANA são enviadas ao Almoxarifado da logística Irapuru para que seja feita a expedição dos materiais quando a coleta for programada. 3.4 EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS Disponibilizar as caixas à Transportadora definida pela Dana. 4. REGISTROS Boletim de Separação Romaneio de Carregamento RQLOG-06 Faturamento SPICER EJES RQLOG-07 Faturamento SDM / DANA CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 04 Revisão de toda a IT bem como na formatação do documento. 01/09/ Revisão Geral 20/09/ Revisão Geral 17/05/ Revisão Item 2, revisão item 3.1 no campo intervalo 1º e 2º pontos, revisão item 3.1.1, Revisão item exclusão de Nota, 04/03/2015 Emitente: Daniela Schroepfer Supervisora de Logística Aprovador: Fabio Copelli Gerente Corporativo de Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 8