ALMOXARIFADOS. Emitente: Aprovador: Data: Bruno Duque Steiner Almoxarifado Sandra Gauer Gerente Administrativo 28/02/2013

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1 1. OBJETIVO Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa, entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa e manter atualizados os registros necessários e conferência de inventário. 2. REGRAS / CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta instrução aplica-se a toda a empresa. Referência Normativa NBR ISO 9001: o Verificação do Produto Adquirido 3. PROCEDIMENTO GERAL 3.1 EMISSÃO DAS REQUISIÇÕES O Almoxarifado Central Caxias atenderá as necessidades de materiais dos Almoxarifados listados a seguir. As Requisições serão emitidas via sistema SMK e através da Requisição Interna de Materiais manual. A abertura e aprovação de requisições são de responsabilidade de cada setor ou filial. Cada gestor deverá designar uma pessoa responsável no seu setor ou filial para cadastro das requisições via sistema, as quais serão autorizadas pelos Gestores. A entrega do material será vinculada à aprovação da requisição. As entregas e retiradas obedecerão ao cronograma estabelecido em cada Almoxarifado, que poderá ser alterado de acordo com a necessidade da empresa. Para os segundos e terceiros turnos, os materiais deverão ser retirados pelos gestores ou encarregados dos turnos, no horário compreendido do 1º turno, encaminhando-os aos solicitantes. NOTA: Ressalta-se a necessidade de correto preenchimento da Requisição de Materiais, pois a partir do atendimento da requisição pelo almoxarifado, o sistema automaticamente BAIXA os itens em estoque para o Centro de Custo indicado na requisição e gera despesa para conta de despesa indicada na requisição. Almoxarifado Geral Consumo Caxias: materiais de limpeza, expediente, cozinha e suprimentos de informática da Irapuru Transportes. Atendimento em Caxias: Terças 08hs às 12hs 13hs30min às 17hs Emitente: Aprovador: Data: Bruno Duque Steiner Almoxarifado Sandra Gauer Gerente Administrativo 28/02/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 5

2 Almoxarifado Geral Consumo EVR Caxias: materiais de limpeza, expediente, cozinha e suprimentos de informática da Expresso Vale Real. Atendimento em Caxias: Terças 08hs às 12hs 13hs30min às 17hs Atendimento a Filiais: Não aplica Tipo de Requisição para Filiais: Não aplica Almoxarifado Uniformes e EPI s Geral Caxias: Todos os EPI s e Uniformes. Atendimento em Caxias: Semanal Almoxarifado Pneus Geral Caxias: Pneus de caminhão, trator, empilhadeira, carretões, veículos de passeio, câmaras e protetores. Atendimento em Caxias: diariamente de 2ª a 6ª feira 7hs30min às 12hs 13hs15min às 00hs e sábados 8hs às 12hs. Atendimento a Filiais: diariamente Almoxarifado Manutenção Veículos Geral Caxias: Peças em Geral de manutenção, óleos lubrificantes, etc. Atendimento em Caxias: diariamente de 2ª a 6ª feira 7hs30min às 12hs 13hs15min às 00hs e sábados 8hs às 12hs. Atendimento a Filiais: Não aplica Tipo de Requisição para Filiais: Não aplica Almoxarifado Acessórios Veículos Geral Taboão: Lonas enceradas, cintas, catracas, cordas, forro plástico, filme strech, vinilona. Atendimento em Caxias: diariamente de 2ª a 6ª feira 8hs às 12hs 13hs15min as 17 horas Tipo de Requisição para Caxias: Estoque Consumo Geral Taboão Tipo de Requisição para Filiais: Estoque Central Taboão 3.2 TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ENTRE FILIAIS Os materiais serão transferidos entre as unidades com Nota Fiscal de Transferência. A NF deverá ser recebida juntamente com os materiais e deverá ser digitada no sistema pelo Recebimento da Unidade Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 5

3 que está recebendo o Material. Quando não houver recebimento na filial o responsável pela expedição deverá fazer à baixa. NOTA: Após o atendimento das requisições pelo almoxarifado, os itens serão encaminhados ao setor operacional acompanhado de Nota Fiscal de Transferência. O prazo de envio dependerá de disponibilidade de caminhão, podendo variar de filial para filial. 3.3 DESPESAS PARA REQUISIÇÕES AO ALMOXARIFADO Despesas para dar Entrada da Nota Fiscal de compra no Recebimento: 458 Estoque Pneus Caxias 461 Estoque Peças Caminhão Caxias 462 Estoque Peças Empilhadeira Caxias 463 Estoque Acessórios p/ Veículos Caxias 410 Estoque Consumo Geral Caxias 455 Estoque Uniformes e EPIS Despesas que devem ser selecionadas na emissão da Requisição de Consumo pelos Requisitantes: Estoque Consumo Caxias: 14 Material Limpeza 06 Material Cozinha 02 Material Expediente 387 Material Uso Consumo Informática Estoque Uniformes e EPI S: 37 Material Proteção e Segurança EPI 51 - Uniformes Estoque Pneus Caxias: 39 Pneus, Protetores e Câmaras p/ Caminhões 459 Pneus, Protetores e Câmaras p/ Empilhadeiras 460 Pneus, Protetores e Câmaras p/ Tratores Estoque Peças Caminhão Caxias: 34 Manutenção Caminhões Estoque Peças Empilhadeira Caxias: 36 Manut. Empilhad./Carrin./Máquinas CORRETIVA Estoque Acessórios p/ Veículos Caxias 20 Acessórios p/ Veículos (lonas enceradas, cintas, catracas, cordas, forro plástico e vinilona). Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 5

4 286 Material de Embalagem (filme strech) 3.4 PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIOS E BALANÇOS O controle de inventários será realizado pelo almoxarifado com periodicidade de 06 meses ou em períodos menores se observada à necessidade, com o objetivo de apurar a acuracidade dos estoques. 3.5 PROCEDIMENTO PARA CADASTROS E VÍNCULOS DE MATERIAIS DO ESTOQUE Todo material que fará parte do estoque deve ser previamente avaliado e cadastrado pelo setor de Compras. Após o cadastro o setor de Almoxarifado fará os vínculos necessários para controle de Estoques. Não é permitido o cadastro de materiais de Compras por outros setores sem prévia autorização. 3.6 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS Procedimento de Uniformes e EPIS Novos e Higienizados O processo de solicitação e uso destes materiais deverá seguir as normas contidas no Procedimento PQSEG-01, onde contam as regras para uso e solicitação de EPI S. As solicitações/requisições de consumo de Uniformes e EPI S devem ser feitas pelo Técnico de Segurança e a responsabilidade de entrega para os funcionários e registro na ficha de EPI do funcionário é do técnico ou pessoa do RH. O Almoxarifado é responsável pelo controle do estoque e baixa sistêmica dos itens entregues aos funcionários pelo técnico. As aprovações serão realizadas pelos Gerentes das unidades, exceto Caxias que a aprovação será realizada pelo Compras. As Requisições para o almoxarifado devem considerar também a quantidade de higienizados, a fim de atender os procedimentos de RH definidos no Procedimento acima mencionado. Todos os uniformes ou EPI S recolhidos na troca ou devolução por demissão deverão ser enviados para Caxias do Sul, onde serão centralizadas as higienizações. Caso a filial não envie os higienizados de volta o almoxarifado poderá, a seu critério, não enviar mais uniformes e EPI S, até que a situação dos higienizados se regularize Procedimento de Retirada de Pneus fora do Horário do Almoxarifado Após o horário de atendimento do almoxarifado, caso exista a necessidade deste material, a oficina está autorizada a solicitar na portaria a retirada dos pneus que necessitar. A oficina deverá preencher a Requisição Interna de Materiais e entregar ao Vigilante que acompanhará o funcionário até o almoxarifado para que proceda a retirada do material. A requisição devidamente preenchida e autorizada deve ser conferida e retida pelo Vigilante que a entregará ao responsável pelo Almoxarifado, no dia seguinte, para que o mesmo proceda aos registros de estoque Procedimento de envio de Pneus para Filiais Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 5

5 O envio de pneus para as filiais só se dará com aprovação da oficina de Caxias, através de Requisição aprovada. Todo controle de retorno dos pneus usados, tanto para descarte como para recapagem será de responsabilidade da oficina Procedimento para Guarda de Pneus de Giro Todo pneu que sair do estoque e por qualquer motivo tiver que retornar para ele, após o uso, exceto recapados, será guardado no local separado e exclusivo para este fim, junto ao almoxarifado. Estes pneus por sua vez não farão mais parte do estoque contábil e por este motivo a retirada e guarda destes pneus deverá ser somente com requisição manual, sem movimentação no sistema. 3.7 RECEBIMENTO DE FORMULÁRIOS O responsável do almoxarifado, no momento do recebimento dos formulários confeccionados em gráfica, deverá conferir comparando com a contraprova atualizada disponível no setor, para estabelecer a inspeção de materiais assegurando que o produto adquirido atenda os requisitos de aquisição 4. REGISTROS Requisição Interna de Materiais CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 27/07/ Inclusão do item 2 e 3.7, revisão do item 3.1 e 4. Alteração do Aprovador e 13/10/2010 emitente e do código dos registros. Exclusão do item Almoxarifado Revisão Geral 28/02/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 5