OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV FITESA

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística do cliente, no recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF. Deve-se respeitar a simbologia de advertência apresentada nos rótulos das embalagens no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém da logística, o motorista deverá entregar a nota fiscal correspondente, ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os volumes sejam disponibilizados de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Deve ser segregado em local indicado pelo responsável da Irapuru deixando a disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13

2 3.1.3 Conferência e Apuração da Carga Posterior ao descarregamento inicia-se a apuração de recebimento, disponibilizando estas informações ao ADM Logística através da Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10). Quando se tratar de recebimento e armazenagem de Fardos de Fibras, não deve ser utilizada Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10) pois para este produto em especifico a apuração será feita a partir do Packing List de importação que acompanha a carga, o qual deve ser arquivado juntamente com demais documentos. Para apuração de Fardos de Fibra somente será usado a Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10) em caso em que o Packing List de importação não estiver acompanhando a carga. NOTA: No caso de recebimento de fardos de fibras deve ser realizado procedimento de identificação solicitado pelo cliente e identificado os fardos com o carimbo que consta o código do material. O carimbo deve ser colocado nas laterais dos fardos. NOTA: Em todo recebimento deve ser avaliada a integridade da carga recebida, em caso de carga com avarias onde a mesma comprometa, o acondicionamento e armazenagem, ou integridade dos volumes, deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01), comunicar o cliente. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13

3 Conferência Com a NFE da em mãos deve-se: Conferir Natureza de Operação. Conferir situação da NFE no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher os campos obrigatórios após o recebimento no SMK. NOTA: Caso sejam detectadas divergências no CNPJ deve-se comunicar o cliente via solicitando uma carta de correção Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, inicia-se o recebimento da nota fiscal no sistema. Imprimir e carimbar o Espelho da Nota Fiscal e logo após realizar a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13

4 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13

5 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13

6 Segunda conferência da carga De posse das etiquetas Irapuru, efetua-se a conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com etiqueta de identificação do material. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após colar as etiquetas, liberar para endereçamento (guardar no local). Preencher no carimbo o campo conferência no Espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento deve-se efetuar a locação do material via coletor RF radio frequência. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RF radio frequência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da DANFE e série. Scanear a etiqueta do local de endereçamento. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13

7 Scanear a etiqueta do volume. Guarda o volume no local determinado. Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação. Confrontar a locação dos materiais com Relatório de Primeira Movimentação; Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 SEPARAÇÃO DO MATERIAL O cliente solicita o material via . De posse da informação de solicitação de material deve-se agendar o transporte para o material junto o setor de transportes via comunicação por . De posse da solicitação é localizado o material solicitado. Depois de localizado o material inicia-se a separação do mesmo. NOTA: Para entregas de Fardos Fibras, durante o processo de separação deve ser verificado, a existência de sujidade sobre os fardos, se caso detectado deve ser efetuado a limpeza dos mesmos com vassoura. 3.3 ABERTURA DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13

8 Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após lançar os itens o operador de sistema deve voltar a tela inicial e informar ao almoxarife/ auxiliar de logística o numero de requisição que foi gerada. De posse do nº da requisição o almoxarife/auxiliar de logística, com o coletor de dados em mãos devera selecionar a opção 11 Rateio de Requisição, e inserir o numero da mesma. A partir dai ele vai scanear as etiquetas uma a uma. 3.4 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Acessar novamente a requisição, clicar no ícone itens, logo após no material e alterar a quantidade conforme informação que aparecerá no coletor de dados. Sair e clicar em aprovação. Para atender a requisição: Acessar a opção: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13

9 Entrega WMS Atendimento de Requisições Digitar o numero da requisição, tipo de requisição, tipo de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Após o preenchimento do romaneio, deve ser impresso o Boletim de Separação e o Romaneio de Carregamento conforme segue abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13

10 Relatórios Entregas Boletim de Separação e embalagem Colocar o numero do romaneio, escolher as opções desejadas e clicar em imprime. Entrega WMS Romaneio de carregamento / entrega Colocar o numero do romaneio, clicar em imprime e anexar juntamente com o Boletim de Separação. Carimbar o romaneio de carregamento com os carimbos carregamento e DANFE e preencher os campos obrigatórios. Realizar a separação de volumes e o carregamento de volumes. O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13

11 Inserir o numero do romaneio, pesquisar, marcar e liberar. 3.5 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico. Após o numero do romaneio - tipo de nota (retorno mercadoria deposito Armazém Geral) - Pesquisa Gerar Após faz a alteração de volumes e o envio para a receita federal em: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica Estadual Passos seguintes: Gera e envia Lote - Inserir Nota fiscal, marcar e enviar. (anotar o numero de lote que vai gerar) Consulta retorno de Lote - Colocar o número do lote que foi gerado anteriormente, marca e consulta. Arquivo para distribuição coloca o nº da NF marca e gera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13

12 Nota: no campo arquivo para distribuição, estará sendo gerado o arquivo XML que será enviado ao cliente por juntamente com o PDF da nota. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Remissão da DANFE- WMS Inserir o numero da NF, pesquisa, seleciona e gera arquivo em PDF que é encaminhado para setor de transportes e cliente via LIBERAÇÃO DO VEÍCULO Depois de carregado o veículo deve-se disponibilizar a NF para o Setor de Transportes da Irapuru que irá realizar a entrega do material mediante horário previamente acordado com cliente. NOTA: Caso de retirada por outras transportadoras preencher os campos obrigatórios do carimbo (Data/ Hora/ Conferente/ Operador/ Motorista/ Placa..) no Romaneio de Carregamento, coletar a assinatura do motorista, e em seguida entrega-lo a nota fiscal e a autorização de Saída de Veículos. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-10 Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral RQOPER-09 Autorização de Saída de Veículo Romaneio de Carregamento Boletim de separação CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 15/02/ Revisão Item 2. Preservação das características originais do produto, Item 3.1.1, União dos itens e Item alteração no ultimo item, Item 3.2, Item 3.6, Item /10/ Revisão Item 2, Item 3.1.5, Item 3.1.6, exclusão das funções que constavam na IT. 26/02/ Revisão Item 3.1.3, Item Nota, Item 3.2, Item 3.3, exclusão do item carregamento do material, exclusão de nota item 3.4, revisão item 3.5 emissão de notas fiscais, 17/08/2015 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13

13 Emitente: Diego Helfer Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo de Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13