OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV PILKINGTON AGR

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento de dados da requisição e nota fiscal. Devoluções de vidros que foram para entrega, devem ser registradas no Check List de Devolução (RQLOG-18). Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MERCADORIA E NOTA FISCAL PARA ARMAZENAGEM Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento da mercadoria Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Sempre manuseando e movimentando o material com cuidado, a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. O material deve ser segregado em local indicado pelo Encarregado, deixando este a disposição para iniciar o processo de conferência. NOTA: Caso sejam detectadas divergências ou qualquer outra não conformidade nos volumes, deve-se comunicar ao setor administrativo da Pilkington e aguardar orientações, se for divergência a maior o material é separado numa área e aguarda nota fiscal de entrada. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 12

2 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O ADM da logística de posse das notas fiscais deverá providenciar o recebimento no Sistema SMK e a posterior impressão das etiquetas de identificação Irapuru. Deverá também tirar uma cópia da nota fiscal para arquivo interno. A entrada de notas fiscais da Pilkington é feita de forma manual, acessando: Processos Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, lançar a NF. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / Regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 12

3 Acessar: Cadastro básico / Regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 12

4 Acessar: Cadastro básico / Regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Processos Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna quantidade teórica Selecionar a ultima opção e preencher os dados obrigatórios: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 12

5 Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada Nota Fiscal Conferência da Carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar a contagem e conferência do material: 1. Conferir se o número de caixas, ou peças, e etiquetas estão de acordo. 2. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação da etiqueta da Pilkington na caixa ou peça. 3. Colocar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas ou se possível colar diretamente nas peças, confrontando com os códigos das mesmas (vidros). NOTA: Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, material faltando ou sobrando, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. 4. Após a conferência, liberar para endereçamento (guardar no local) Guarda / Armazenamento Levar até o setor, observando o cuidado na hora de empilhar as caixas ou rack s, colocar as peças ou pallets nos box. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RF radio frequência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº do CNPJ do Cliente, Nº da DANFE e série. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 12

6 Scaneiar a etiqueta do local de endereçamento. Scaneiar a etiqueta. Após acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Depois que toda carga foi boxeada, é tirado um relatório de todas as notas que vieram nessas cargas para ver se ficou algum item sem locar, caso sim, efetua-se o boxeamento via coletor de dados. O uso do coletor na opção 3 (1ª guarda) se faz importante para caso algum item ficar sem locar, é fácil a localização, rastreando-se onde foi boxeado os demais itens e confirmar se todos itens foram boxeados via sistema. 3.2 REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Ao receber o pedido impresso da Pilkington ou OF (Ordem de Faturamento) dos pedidos, acessar a opção Suprimentos: Processos Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 12

7 Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. 3.3 SEPARAÇÃO DO MATERIAL / PEDIDO O almoxarife/ auxiliar de logística de posse do relatório onde constam os locais dos itens solicitados dirige-se até o local, procura a etiqueta desejada e separa o item necessário. A conferência do material separado deverá ser realizada pelo número da etiqueta Irapuru + código do material + Quantidade. Caso tenha alguma etiqueta que estava somente anexada a caixa, ela deverá ser colada no vidro, se a expedição for da caixa na sua totalidade, não é necessário. Após digitar todos os itens, é usado o coletor na opção 11 (Rateio Requisição), até zerar no coletor, após todos os itens serem lidos, o colaborador informa o administrativo que está tudo OK e leva o material até a área de expedição, e a requisição é aprovada no sistema. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 12

8 Processos Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Processos Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Em seguida vai no campo separação de volumes, abre a tela, procura o romaneio, marca todos os itens e clicar em separa Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 12

9 Em seguida vai no campo carregamento de volumes abre a tela, procura o romaneio, marcar os itens do romaneio e clica em carregar Em seguida vai no campo Romaneio, digita o nº do romaneio e clica em Libera. 3.4 MONTAGEM DOS PEDIDOS Montar os pedidos de acordo com cada cliente e tipo de vidro, tentando priorizar a ordem de entregas nos clientes. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 12

10 3.5 EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PILKINGTON As notas fiscais são recebidas via e impressas. Confrontar a nota fiscal com o material solicitado x Romaneio de Carregamento Boletim de Separação, havendo divergência, contatar a Pilkington. O romaneio de carregamento é impresso após o término do processo no SMK o qual servirá de comprovante para o motorista ou responsável pela coleta assinar, onde estará grampeado o canhoto da nota, lembrando que esse romaneio tem que ser idêntico aos materiais constantes na nota da Pilkington. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 10 de 12

11 3.6 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL/ CARREGAMENTO Boletim de Separação. Identificar as caixas, paliteiros e/ou peças a serem carregadas e liberar para carregamento. A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, responsável Pilkington irá programar as coletas diretamente com o responsável no setor de transporte, após o carregamento, enviar a documentação para o setor de expedição, para as devidas providências. Preencher o romaneio de carregamento com as informações: data do carregamento, hora inicial e hora final, conferente, operador, motorista, placa do veículo Veículo Outra Transportadora Responsável Pilkington irá programar as coletas e informar ao setor da logística quais as transportadoras. Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru. Realizar o carregamento do caminhão. Preencher o romaneio de carregamento com as informações: data do carregamento, hora inicial e hora final, conferente, operador, motorista, placa do veículo. Solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento bem como no canhoto da nota fiscal (assinatura e data). Emitir autorização de saída de veículos (RQOPER-09) para liberação da saída do caminhão na portaria Irapuru. 3.7 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. Arquivar o Romaneio de Carregamento e o Boletim de Separação juntamente com o canhoto da nota fiscal. 3.8 DEVOLUÇÕES Serão informadas previamente pelo responsável Pilkington. O encarregado somente dará o aceite após o preenchimento do RQLOG-18 (Check List Pilkington). Junto ao mesmo deverá ser anexo cópia da NF com a qual foi devolvida a mercadoria. Após preenchimento do Check List deverá ser coletado assinatura do responsável da Pilkington no mesmo e entregue a NF original. Se material em bom estado, o mesmo deverá retornar ao estoque, do contrário, será descartado. Ações essas que sempre serão instruídas previamente pelo responsável Pilkington. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 11 de 12

12 4. REGISTRO RQLOG-18 Check List Pilkington RQOPER-09 Autorização de Saída de Veículos Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 29/10/2014 Emitente: Diego Helfer Supervisor de Logística Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo de Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 12 de 12