Entrada de Mercadoria

Transcrição

1 Entrada de Mercadoria Para cadastrar ou gerenciar uma Entrada de Mercadoria acesse o menu: Compras > Entrada de Mercadoria. Em seguida clique no botão 1 / 23

2 Dados da entrada No campo Fornecedor informe os dados de seu fornecedor. Basta iniciar a digitação do nome do fornecedor que o sistema fará a busca no Cadastro de Clientes e Fornecedores. Logo após iniciar a digitação, aparecerá a opção Deseja atualizar o cadastro deste fornecedor? Utilize-a para fazer o cadastro do mesmo dentro da Entrada de Mercadoria. Também é possível verificar algumas informações do fornecedor no momento em que a entrada de mercadoria é feita. Basta clicar no ícone 2 / 23

3 Ver ocorrências e sua empresa terá acesso as seguintes informações: Últimas Vendas: Mostra as últimas vendas realizadas para o cliente, incluído: Data, Valor e DANFE. Produtos Mais Vendidos: Mostra os produtos mais vendidos que o cliente mais compra, ficando fácil para o departamento comercial explorar novas vendas ou orçamentos. Registro de Conversas: Recurso disponível no Cadastro de Clientes e Fornecedores, que possibilita registrar negociações ou informações pertinentes ao cliente. Contas a Pagar: Mostra as contas a Pagar ao fornecedor Selecionado. Esta opção é válida para Clientes, Fornecedores e Ambos, mostrando todos os processos envolvendo o mesmo. Informe o Nome do Vendedor, faça a gestão dos vendedores que realizam as ordens de compra. NF-e: Informe o número da nota fiscal de entrada. Produtos Produtos: Basta iniciar a digitação do nome do produto que o sistema fará a busca no Cadastro de Produtos. Após este processo o sistema trará as seguintes informações. Quantidade: Informa a quantidade do produto. IPI e ICMS: Impostos cadastrados no Cadastro de Produtos. CFOP: Número de CFOP de entrada. 3 / 23

4 NCM: Número Comum do Mercosul de Entrada de Mercadoria. Valor Unitário: Valor de cada item da Entrada de Mercadoria. Valor Total: O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema. Totais de Vendas Base de Cálculo de ICMS: O sistema faz o cálculo automaticamente conforme informações adicionais dos produtos. Valor do ICMS: O sistema faz o cálculo automaticamente conforme informações adicionais dos produtos. Base de Cálculo ST: Informe a Base Cálculo de todos os produtos com ST. Valor do ICMS ST: Informe o valor do ICMS ST dos produtos. Valor do IPI: Calculado automaticamente caso os produtos tenham incidência de impostos. Total dos produtos: Item calculado automaticamente quando os produtos são adicionados. Frete: Informe o valor do frete. Desconto: É possível aplicar descontos em porcentagem ou em reais, ficando simples para arredondamentos de valores ou negociações financeiras. Peso Total em Kg: Informe o peso total dos produtos. Total da entrada: Valor calculado automaticamente dos produtos. 4 / 23

5 Pagamento Com o VHSYS sua empresa pode gerenciar as suas Condições de Pagamento de duas formas: Condições de pagamento pré-definidas que podem ser cadastradas no menu: Financeiro > Parâmetros > Condições de Pagamento. Em seguida clique no botão 5 / 23

6 Data: Data de vencimento das parcelas. Valor: Valor da Parcela. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartão, Boleto, etc. Observações: Detalhes adicionais a serem informados na parcela. Ou você pode informar a quantidade de parcelas e clicar no botão O sistema fará a geração automática das parcelas com intervalo de 30 dias. 6 / 23

7 Transporte Na guia Transporte sua empresa precisa digitar as informações referentes ao Frete. Modalidade de frete: Selecione se é Remetente, Destinatário ou Sem Frete. Transportadora: Inicie a digitação da Transportadora. Caso não esteja cadastrado você poderá fazer o preenchimento dos dados no próprio Pedido utilizando o recurso: Esta transportadora não possui cadastro, deseja completá-lo? Detalhes da entrada Na tela Detalhes da entrada é possível informar os seguintes itens: Data da entrada: Data em que a entrada foi realizada. 7 / 23

8 Aplicação dos Produtos: Você pode selecionar uma das opções: Mercadoria para Revenda, Matéria-prima, Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado ou outras. Centro de Custos: Informe o centro de custos, caso não possua utiliza a opção Deseja cadastrar este centro de custos. Utilizando esta opção o sistema permitirá o cadastro na mesma tela de lançamentos de Despesas ou Cadastre manualmente no menu Financeiro > Parâmetros > Centro de Custos. Observações: Detalhes adicionais a entrada. Observações internas: Utilizado para controles internos da empresa e observações de negociações. Gerenciando suas Entradas Veja como é fácil fazer a gestão de suas entradas de mercadoria. Pesquisa: É possível fazer pesquisas pelos seguintes campos: Nome, Fornecedor, Número da Entrada. Importar: Permite que você importe uma nota fiscal em arquivo XML e TXT. Imprimir: Imprime uma listagem com as entradas. Excluir: Selecione as ordens que deseja excluir. Busca Avançada 8 / 23

9 Situação: Status da Entrada (Todos, Em Aberto, Em Andamento, Atendido e Cancelado). Data de Emissão: É possível realizar a pesquisa entre datas. Valor Total: Permite realizar a pesquisa entre valores. Ações de Entrada de Mercadoria Ao clicar sobre o botão de Ações:, você poderá escolher uma das opções abaixo: 9 / 23

10 Emitir Nota: Emite uma nota fiscal de entrada com base a entrada de mercadoria. Botão Copiar Entrada: Faz uma cópia fiel da entrada selecionada. Imprimir Entrada: Imprime uma listagem com as entradas. Alterar Status: Possibilita sua empresa controlar o andamento da entrada. (Também é possível visualizar os dados da Entrada de Mercadoria clicando em cima do nome do Fornecedor na listagem de ordens. 10 / 23

11 Lançar Contas: Lança as informações e parcelas da nota em Contas a Pagar. Lançar Estoque: Utilize esta opção para fazer o lançamento automático do Estoque, e registrar sua entrada. Etiquetas: Imprima etiquetas de produtos. Lançar Contas Você pode lançar as informações e parcelas do pedido em Contas a Receber. Informe a Conta Bancária e se deseja Lançar comissão. Em seguida clique no botão 11 / 23

12 O sistema fará o lançamento automático em seu contas a receber. Caso a forma de pagamento for Boleto ele também fará a geração do mesmo. Caso queira fazer o estorno do lançamento basta clicar no menu ações e utilizar a opção: Estornar Contas: Etiquetas: Você pode imprimir etiquetas dos produtos. 12 / 23

13 Etiqueta de Produtos: Informações dos produtos. Utilize os padrões de Impressão do Aplicativo de Etiquetas. Importar Nota Fiscal XML E TXT Esta opção possibilita sua empresa: Importar Notas Fiscais de outros sistema para uso no VHSYS. 13 / 23

14 Importar TXT padrão SEFAZ para uso no VHSYS. Cadastrar Clientes, produtos e transportadoras com arquivos XML. Realizar a guarda de seus XML de Entrada Para utilizar basta procurar os arquivos em seu computador. Na importação do XML você poderá realizar os seguintes procedimentos: Cadastrar os dados de um Fornecedor Acrescentar uma margem de lucro sobre o valor de venda dos produtos do XML Importado. Cadastrar ou Substituir um Produto Cadastrado no Sistema. Cadastrar os dados de uma Transportadora. Consultar a veracidade de uma NF-e Para importar uma nota fiscal I(xml do seu fornecedor) acesse o menu: Compras > Entrada de mercadoria. Em seguida clique no botão 14 / 23

15 Na tela Importar nota fiscal de entrada clique no botão 15 / 23

16 Localize o arquivo XML em sua máquina e clique em abrir. Logo, trará as informações da nota fiscal. Nesta tela você poderá visualizar as informações com os dados da nota. 16 / 23

17 Abaixo serão listados os itens da nota fiscal. O sistema permite que seja realizado o cadastro de produtos no ato da importação ou a substituição do produto. Ao selecionar a opção Substituir é necessário realizar a busca pelo produto desejado. 17 / 23

18 Após listar todos os itens o sistema trará os Totais da nota: 18 / 23

19 Em Dados da transportadora é possível ter acesso aos dados de transportadoras. Em Faturas é possível a condição ou forma de pagamento realizada. Ao finalizar os procedimentos acima, o sistema trará em Data de autorização informações que comprovem a veracidade da nota fiscal. 19 / 23

20 Agora é necessário lançar o estoque desta mercadoria. Para fazê-lo acesse o menu: Compras > Entrada de Mercadoria Na tela Entrada de Mercadoria clique no ícone Ações e em seguida na opção Lançar estoque. 20 / 23

21 Feito isso você precisa lançar as contas. Para fazê-lo clique na opção Lançar contas conforme imagem abaixo: 21 / 23

22 Após clicar na opção Lançar contas, será aberta a tela Lançar contas a pagar. Selecione a Conta bancária desejada para cada um dos valores existentes. Preencha os campos Categoria financeira e Centro de custo. O botão Visualizar observação permite visualizar observações referentes às contas. Para lançar as contas clique no botão 22 / 23

23 Powered by TCPDF ( VHSYS O seu navegador de internet vai retornar com a seguinte mensagem: Clique em OK para concluir. Com o Sistema de Entrada de Mercadoria da VHSYS sua empresa ganha tempo e tem melhor resultados pois a gestão se torna simples e prática. 23 / 23