Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.

Transcrição

1 Como Cancelar Fiscal? - FS93 uma Nota Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>NfeEventos>Cancelamento Referência: FS93 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

2 Encontre a Nota Fiscal que deseja cancelar, clique no botão Cancelar Nota e o sistema irá retornar com a validação abaixo:

3 Digite a Justificativa de Cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em Confirmar. Caso tenha alguma conta vinculada a essa Nota Fiscal, o sistema irá trazer a seguinte validação: Clique em SIM para apagar a conta e em seguida o sistema irá fazer o cancelamento da Nota Fiscal. Lembrando que só será permitido o cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica em um período de até 24 horas após a emissão.

4 Como Emitir Remessa Retorno? - FS92 de Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Remessa Retorno Referência: FS92 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para emitir remessas de retorno referente a determinados Tipos de Pedidos, como por exemplo: Remessa de Conserto, Remessa saída em bonificação entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo contendo todas as Notas Fiscais emitidas com os tipos de pedidos que são Remessas:

5 Encontre a remessa que irá retornar ao seu destino, clique em Executar e o sistema abrirá a tela abaixo:

6 Tipo Pedido: Insira o tipo que se refere a esta remessa de retorno; Motivo de Retorno: Insira o motivo pela qual a remessa está retornando; No campo Quantidade a Retornar informe a quantidade de retorno de cada um dos produtos da NFe referenciada. Após preencher as informações, clique no botão Gerar e o sistema irá redirecionar para a tela de NFe. Caso necessário é possível fazer alterações, conforme mostra a imagem abaixo:

7 Após conferir os dados clique em Gerar/Imprimir NFE para emitir a Nota Fiscal. Remessa de Importação Conta e Ordem - FS91 por Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Remessa Importação por Conta e Ordem Referência: FS91 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para emitir remessas de retorno de importação referente a determinados tipos de pedidos, como por exemplo: Remessa de Conserto, Remessa saída

8 em bonificação entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo contendo todas as Notas Fiscais emitidas com os tipos de pedidos que são remessas de importação: Após encontrar a NFe de importação, clique na aba Gerar Nota:

9 Nesta aba é possível alterar o ICMS dos produtos referente a NFe de importação. Também é possível indicar o Tipo de Pedido referente a esta saída. Após preencher as informações, clique no botão Gerar e o sistema irá redirecionar para a tela de NFe. Caso necessário é possível fazer alterações, conforme a imagem abaixo: Mercadorias não Entregues ao Destinatário - FS90 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Mercadorias não Entregues ao Destinatário Referência: FS90

10 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para emitir Notas Fiscais que por algum motivo não foram entregues ao destinatário. Para isso, encontre a nota fiscal já lançada clicando em Pesquisar, conforme mostra a imagem abaixo: Após encontrar a NFe, clique no botão Executar e o sistema irá abrir a tela abaixo:

11 Basta confirmar se os dados estão corretos e clicar em Gerar/Imprimir NFE. Como fazer a Devolução de uma Nota Fiscal de Compra? - FS89 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Devolução de Compra Referência: FS89 Versão: Como funciona: Está tela é utilizada para efetuar a Devolução de Notas Fiscais de Compra. É importante lembrar que para este procedimento ser feito, é necessário que a Nfe de Compra tenha sido importada

12 anteriormente no sistema. Para emitir a devolução, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a Nota fiscal que deseja emitir a devolução, clique no botão Gerar e o sistema abrirá a tela abaixo: OBS: Neste momento é possível selecionar mais de uma nota do mesmo fornecedor para ser emitido uma única nota de devolução. As devoluções efetuadas serão salvas na base de dados logo, se uma nota possuir 10 produtos e 5 forem devolvidos, ao efetuar o resto da devolução da mesma, só será possível devolver os 5 produtos restantes.

13 Empresa: A empresa será preenchida automaticamente; Fornecedor: O fornecedor será preenchido automaticamente; Tipo Pedido: Informe qual será o Tipo de Pedido para emissão da NFe, sendo uma das opções abaixo: Obs: Caso necessario é possível cadastrar outros tipos de pedidos para esta rotina;

14 Motivo Devol: Descreva neste campo o motivo pela qual a mercadoria está sendo devolvida, lembrando que este motivo é o que será enviado para o SEFAZ; Gerar Pedido para movimentar estoque: Caso queira movimentar o estoque com esta devolução, deixe esta opção habilitada e o sistema criará um pedido de devolução; Após preencher estas informações, informe a quantidade que será devolvida, conforme a imagem abaixo: Após adicionar a quantidade, clique em Gerar NFE e o sistema irá abrir a tela abaixo:

15 Confirme as informações Gerar/Imprimir Nfe. da NF-e e clique no botão OBS: Para mais informações sobre cada aba desta tela Clique Aqui! Como Consultar um Cupom Fiscal Emitido pelo SAT? FS84 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Consulta de Documentos Fiscais>Cupom Fiscal Eletrônico Mod.59 Referência: FS84 Versão:

16 Como funciona: Esta tela é utilizada para consulta de cupons fiscais eletrônicos emitidos através do Futura PDV via SAT. Vale lembrar que através dela não é possível fazer nenhuma alteração, apenas visualizar os cupons, conforme mostra a imagem abaixo: Como Consultar um Cupom Fiscal Emitido? - FS83 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Consulta de Documentos Fiscais>ECF mod 2D Referência: FS83

17 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para consulta de cupons fiscais emitidos através do Futura PDV. Vale lembrar que através dela não é possível fazer nenhuma alteração, apenas visualizar os cupons, conforme mostra imagem abaixo: Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82

18 Versão: Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar e emitir notas fiscais. Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a tela abaixo para indicar a forma que a nota será emitida: 1 Digitação Manual: Esta opção é para digitação manual da Nota Fiscal; 2 Importar do Pedido: É possível importar um pedido direto para esta tela, seja ele de venda, compra, devolução entre outras opções; 3 Importar do ECF: Através desta opção é possível selecionar um Cupom Fiscal emitido pelo Futura PDV para tela de Nfe; 4 Importar do XML: É possível importar outras notas fiscais por meio do XML, como por exemplo, uma Nota Fiscal de Compra; 5 Despachante Aduaneiro XML: Para trabalhar com esta rotina foi desenvolvida uma nova tela chamada Siscomex XML; 6 Importar do SEFAZ: Também é possível importar uma Nfe para o sistema apenas com a chave de acesso. 1 Digitação Manual: Ao escolher esta opção, o sistema irá solicitar que seja informado tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo:

19 (Lembrando que estes tipos podem ser cadastrados também no menu Configurações) Caso a Nota fiscal a ser emitida seja de venda, o sistema irá abrir a seguinte tela:

20 1 Venda: Escolha esta opção caso seja uma venda para outros estados; 30 Venda para Zona Franca de Manaus: Opção especifica para venda na zona franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos. Após definir o tipo de pedido, o sistema irá abrir a seguinte tela:

21 Aba Digitação Digitação: Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente. Aba Produto Produto: Esta aba é utilizada para inserir o produto que está sendo vendido e os seus respectivos impostos. Aba Transp. / Obs. [Alt+T] Transp. / Obs. [Alt+T]: Caso necessário, é possível inserir a transportadora que irá transportar a mercadoria da nota fiscal a ser emitida;

22 Aba Importação (Alt+I) Importação (Alt+I): Ao importar Nota Fiscal de Importação para o sistema, esta aba será preenchida automaticamente com as informações contidas na DI. Aba NFE NFE: Através desta tela é possível consultar informações referente a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo:

23 Data e hora, chave de acesso, Protocolo, entre outros; Aba Entrada Ant. Tributária Entrada Ant. Tributária: Esta aba deve ser utilizada para gerar antecipação tributária a partir de notas fiscais de entrada. Quando o estado de origem da mercadoria não recolhe ST e o estado de destino recolhe, é necessário gerar o GARE e efetuar o pagamento do imposto. Aba Outras Informações [Alt+O]

24 Outras Informações [Alt+O]: Através desta tela é possível informar o vendedor, tabela de preço, operação entre outros. Vale lembrar que caso a Nfe tenha sido gerada a partir do pedido, estas opções já estarão preenchidas: Aba Serviços (Alt+S) Serviços (Alt+S): Caso o tipo de pedido a ser utilizado seja de Serviço está aba ficará disponível para ser preenchida: Aba Endereços Endereços/ Local de Entrega: Para informar endereço de retirada quanto de entrega da mercadoria adicione nesta aba,

25 conforme mostra imagem abaixo: Aba Carta de Correção Carta de Correção Cce: Caso haja alguma carta de correção emitida para esta Nfe após a mesma ser gerada, a informação será identificada nesta aba. Aba Doc. Fiscal Referenciado

26 Fiscal Referenciado: Esta tela será preenchida automaticamente ou manualmente pelo usuário quando a Nota Fiscal a ser emitida tenha uma Nfe referenciada, como no caso da Nota Fiscal de devolução, que para ser emitida o sistema solicita a Nfe de entrada da mercadoria que será devolvida. Sendo assim, as informações desta nota de entrada aparecerão nesta aba. Aba Duplicatas Duplicatas: Nesta aba serão informadas as duplicatas de contas a receber ou a pagar vinculadas com a determinada Nota Fiscal.

27 Como Funciona a Online? - MOB11 Consulta Sistema: Futura Mobile Menu: Consulta Online Referência: MOB11 Como Funciona: Este menu permite gerar relatórios de Vendas, Contas a Receber, Contas a Pagar e Movimentação de Caixa diretamente da base de dados do sistema. Acesse o menu Consulta Online e a tela abaixo será aberta:

28 Escolha a opção de relatório desejada e o sistema irá abrir as informações em tela, como mostra o exemplo abaixo do relatório de Vendas:

29 Utilize os filtros necessários e em seguida clique em

30 Consultar:

31 Como Funciona o Controle de Comissão? - FS38 Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros> Vendas >Controle de Comissão Referência: FS38 Versão: Como Funciona: Está tela é utilizada para cadastrar um controle de comissão para os vendedores estabelecendo metas. É possível cadastrar a faixa de Comissão Inicial, Final, a porcentagem de Comissão e o Mês que esta meta entrará em vigor, conforme mostra a imagem abaixo: Após cadastro das metas é preciso configurar as comissões em Configurações>Comissões e seguir com a rotina em Contas a Pagar> Gerar Comissões.

32