OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA

Transcrição

1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA (NKG). 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do sistema de gerenciamento de armazém WMS, dos coletores de dados RF radio frequência. Deve-se respeitar a simbologia de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO 9001 a. 7.5 Produção e fornecimento de serviços b Propriedade do cliente c Preservação do produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar os romaneios correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarga, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando os materiais com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto. NOTA: Na constatação de qualquer irregularidade de falta, sobra, avarias ou outros deverá ser registrado via aos responsáveis da Dana, e o material segregado em área de não conforme para as devidas providencias. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 11

2 3.1.3 Recebimento do Romaneio Sistema O operador de sistema recebe o romaneio do operador e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, inicia-se o recebimento do romaneio no sistema. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 11

3 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 11

4 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta de lote de material Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada romaneio Conferência e Identificação de Materiais De posse das etiquetas de controle Irapuru, o almoxarife/auxiliar de logística efetua a colagem e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru x etiqueta de identificação do cliente (box, código do item e cliente). Caso encontre alguma etiqueta em desacordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e realizar a correção da mesma e da nota fiscal se necessário. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 11

5 NOTA: A colagem das etiquetas Irapuru é a conferência final que libera o material para o endereçamento (guardar no local). 3.2 ABERTURA DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via e ou através das listas de embarque. Após receber as listas de embarque o operador do sistema emite a etiqueta de identificação da Carga de acordo com o destino/cliente da mesma com a data da separação juntamente com uma cópia da lista de embarque e entrega para o responsável onde o mesmo irá até o estoque identificando os BOX, após informa o operador de empilhadeira e o mesmo já inicia a separação do mesmo no local de embarque. Depois de entregar a lista de embarque e as etiquetas de identificação da carga, o operador de sistema deverá acessar a opção suprimentos: Requisição de entregas Requisições de entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 11

6 Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de requisições Selecionar a ultima opção, digitar o número da requisição, selecionar o tipo da requisição e de romaneio, marcar a opção não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 11

7 Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Após selecionar o ícone (onde aparece o numero do romaneio) o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Realizar as impressões do romaneio de carregamento e boletim de separação, anexá-los ao pedido e carimbar o romaneio de carregamento com os carimbos CARREGAMENTO e DANFE e preencher os campos obrigatórios. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO A separação do pedido foi efetuada conforme item 3.2, ou seja, o material já está separado no local de embarque, estando pendente somente a leitura das etiquetas para conferencia via Coletor RF Radio Frequência. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 11

8 Realizar conferencia via coletor, conforme segue: Escolher menu 1 etiqueta interna e pressionar enter. Escolher menu 13 almoxarifado e pressionar enter. Colocar o numero do Almoxarifado 24 Dana SCB ou 128 NAKATA e pressionar enter. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 11

9 Para voltar ao menu principal digita 0 e pressionar enter. Escolher a opção 6 Separação de Material e pressiona enter. Após a separação colocar 0 e pressionar enter para voltar ao menu principal e escolher a opção 7 carregamento. Após a conferencia via coletor RF, vistar o Boletim de Separação Romaneio e entregar para o Operador de Sistema. NOTA: A opção 7 do coletor deverá ser passada somente na hora do carregamento. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 11

10 NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o encarregado, que tomará as devidas providencias. 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Passar a opção 7 do coletor de dados e após iniciar o carregamento. EXPORTAÇÕES: Para expedir os materiais, preencher o check-list de inspeção de carregamentos / expedição almoxarife Irapuru (RQLOG-02) com as informações da carga e do caminhão que fará o transporte, o mesmo deverá ser assinado pelo responsável da empresa que efetuou/acompanhou o carregamento e pelo motorista do caminhão que está coletando. Preencher os campos obrigatórios do carimbo CARREGAMENTO - no romaneio de carregamento, coletar novamente a assinatura do motorista, e em seguida entrega-lo as notas fiscais. TRANSPORTADORAS DIVERSAS/ TERCEIROS: Para expedir os materiais, preencher os campos obrigatórios do carimbo (Data/ Hora/ Conferente/ Operador/ Motorista/ Placa..) no tomaneio de carregamento, coletar a assinatura do motorista, e em seguida entrega-lo as notas fiscais. TRANSPORTADORA IRAPURU: Neste caso a expedição dos materiais poderá ser realizada de duas maneiras: Disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor operacional Irapuru, preencher os campos obrigatórios do carimbo CARREGAMENTO - no romaneio de carregamento e coletar a assinatura do conferente responsável do turno, após encaminhar o romaneio de carregamento assinado para o ADM - almoxarifado Irapuru, a outra maneira é quando o material é coletado diretamente no setor da logística pelo setor de transporte. NOTA: Quando EXPORTAÇÕES e TRANSPORTADORAS DIVERSAS/ TERCEIROS deverá ser entregue a AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE VEÍCULOS (RQOPER-09) para que seja liberada a saída do caminhão na portaria Irapuru. 3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar, inserir o numero da nota, data de liberação, salva, marca e libera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 11

11 4. REGISTROS RQLOG-02 Check List de Inspeção de Carregamentos / Expedição Almoxarife Irapuru RQOPER-09 Autorização de Saída de Veículo Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO DESCRIÇÃO DATA 01 Revisão geral 25/11/ Revisão geral Texto, anexos e formatação 07/05/ Revisão geral e alteração na formatação do documento. 06/09/ Inclusão da nota no item 3.1.5, revisão do ultimo paragrafo do item 3.2, revisão do item 3.3 e 3.4 atendimento do RNCI 19/11 da RAQI-07/ /12/ Revisão Geral 20/02/ Revisão: exclusão do Item 3.1.5, emitente / aprovador. 10/08/ Revisão geral 10/10/2017 Emitente: Diego Helfer Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo Operacional / Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 11