OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV ARMAZENAGEM GKN

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da GKN de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do sistema de gerenciamento de armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento da nota fiscal de saída via . A instrução aplica-se para tubos e suprimentos. Os tubos podem ser armazenados em área aberta, quando não há mais disponibilidade de local coberto. Deve-se respeitar os símbolos de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que as caixas sejam disponibilizadas de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores e respeitando os símbolos de advertência. Deve ser segregado em local adequado, deixando disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13

2 3.1.3 Conferência e Apuração da Carga Conferência Após a descarga, inicia-se a conferência do material confrontando as informações do comprovante de entrega versus quantidade de volumes, avaliando a integridade dos volumes, caso detecte divergências registrar no verso do comprovante de entrega. NOTA: Caso sejam detectadas divergências na NFE deve ser comunicado formalmente ao cliente via registro por , solicitando carta de correção. O registro de deve ser anexado NFE e ficar aguardando em NFE pendentes até o retorno da correção pelo cliente. Posteriormente, inicia-se a apuração de recebimento, identificando se a quantidade de cada volume por item e disponibilizando a informação ao ADM Logística para emissão da NF e das etiquetas de identificação Irapuru Confronto de Conferência Confrontar NFE x apuração de recebimento Após, efetua-se o lançamento da NFE no SMK observando as situações. 1. Situação conforme: Efetuar o lançamento no SMK da NFE. 2. Situação não conforme de divergência de volume: a. Divergência a maior ou a menor: Comunicar o cliente via registro de solicitando uma NFE para ajuste do saldo de estoque. O material divergente fica segregado na área de não conforme até solução, sendo identificado com cópia do de registro ao cliente. b. No caso de problemas com a integridade dos volumes e avarias deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o cliente para solução do problema. O material divergente fica segregado na área de não conforme até solução sendo identificado com cópia Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG- 01) Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do conferente e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13

3 Se todos os itens estiverem cadastrados, fazer a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13

4 Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13

5 Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Imprimir e carimbar o espelho da Nota Fiscal, preencher o campo NF no carimbo e anexar com as etiquetas, arquivar a NF Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar apuração e conferência do volume verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o responsável para verificação e correção. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento. NOTA: A apuração e conferência do material ocorre através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Preencher no carimbo o campo conferência no espelho da Nota Fiscal e liberar o material para guardar/armazenar Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o colaborador de logística deve pegar o espelho na Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho x código do material; Identificar a numeração de controle que consta na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no espelho da Nota Fiscal; A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio freqüência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da DANFE e série; Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13

6 Scaneia a etiqueta do local de endereçamento. Scaneia a etiqueta da caixa. Anotar no espelho na Nota Fiscal o local onde o material foi alocado para confrontar com o relatório conferência da primeira movimentação, e entregar ao operador de sistema. Após acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório conferência da primeira movimentação; Em Status = OK e COM SALDO; Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via . O operador de sistema ira imprimir a disponibilidade material lote dos itens a serem separados onde terá a indicação dos locais em que se encontram. Após separado, o material fica na área de expedição onde o operador de sistema deverá acessar a opção suprimentos. Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13

7 Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Quando o sistema fornecer o número da requisição, através do coletor (opção 11) é feito a leitura das etiquetas referente ao material separado até que todos os lotes estejam atendidos através do coletor e termos certeza que todos os materiais foram conferidos, sair e clicar em aprovação. Acessa o coletor, inserir usuário e senha. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13

8 Escolher menu 1 etiqueta interna e pressionar enter Escolher menu 13 almoxarifado e pressionar enter Colocar o numero do almoxarifado 32 GKN e pressionar Enter Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13

9 Para voltar ao menu principal digita 0 e pressionar enter. Escolher a opção 11 rateio requisição e pressiona enter Colocar o número da requisição e pressionar enter. E efetuar o scanner nas etiquetas que pertenceram a essa etiqueta. Após voltar ao menu da requisição item 3.2 e fazer a aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13

10 Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa; Pressionar enter ou clicar em pesquise; Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela; Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. 3.3 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF respeitando as janelas de entregas pré-estabelecidas. Entrega WMS Separação de volumes Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13

11 Entrega WMS Carregamento de volumes Selecionar a opção de carregamento de volumes, digitar o romaneio e pesquisar. Com o coletor de dados, na opção de carregamento, scanear todas as etiquetas de controle Irapuru; Entrega WMS Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio e imprimir. Carimbar o romaneio de carregamento e preencher a data e hora de saída na nota fiscal. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.5 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / Emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico; Marca o romaneio - Tipo de nota Retorno mercadoria Deposito Armazém Geral - Pesquisa Efetiva Imprime, acessando: Gestão de Vendas Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13

12 Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir nº da NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Remissão da DANFE- WMS 3.6 ENCERRAMENTO DO PROCESSO A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor operacional Irapuru, preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo do romaneio de carregamento e coletar a assinatura do conferente responsável do turno. Encaminhar o romaneio de carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru Veículo outra transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru; Realizar o carregamento do caminhão; Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do romaneio de carregamento bem como no canhoto da NFE (assinatura e data); Destacar o canhoto da NFE e liberar NFE ao motorista; Emitir autorização de saída de veículos para liberação de saída do caminhão na portaria Irapuru. NOTA: O carregamento é feito com o manuseio do material, respeitando as advertências contidas nas embalagens, tais como: este lado para cima e/ou material frágil. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13

13 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQOPER-09 Autorização de saída de veículos Espelho da Nota Fiscal Conferência da Primeira Movimentação Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 01 Removido a colagem de etiquetas / e impressão de etiquetas 29/12/ Revisão geral 10/12/ Revisão geral texto / anexos / formatação 07/05/ Revisão geral 03/10/ Revisão Item / Aprovador / Item 3.2 / 05/03/ Revisão Item Nota, Item , Item revisão total, Item revisão total 10/04/2015 Emitente: Daniela Schroepfer Supervisora de Logística Aprovador: Fabio Copelli Gerente Corporativo de Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13