INVENTÁRIO - CELULOSE

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1 Página: 1 / 8 1. Setor: Armazéns Celulose 2. Abrangência: Terloc 3. Tarefa: Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo descrever a sistemática para realização de inventário de celulose nos armazéns que são destinados a este tipo de estocagem. 4. Indicador: N/A 5. Definições e Abreviaturas: PA = Produto Acabado AG = Armazém Gerais Sistema FIBRIA = Extrair relatório contendo estoque total (toneladas) e valor total, através da transação MB5L (SAP/ECC). Verificar com o Cliente. Sistema Terloc = Corporate 6. Descrição da Tarefa: Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre todos envolvidos direta ou indiretamente, que tenham participação na movimentação, descarga, estocagem, carregamento e armazenagem de celulose. Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes. Para a execução das atividades do inventário de celulose, deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente, estabelecidas pela legislação em vigor.

2 Página: 2 / Realização de Inventário ATIVIDADES 1. Planejamento e Logística PONTOS CHAVES DO TRABALHO 1.1 Diariamente é realizado a conferência de estoque (Sistema X Físico). A expedição realiza a impressão, dentro do sistema Corporate, do Relatório de Saldo de Depósito/Lote. LOCAL Obs.: Caso não seja possível imprimir o relatório, em virtude de erros do sistema (Falta de internet, problemas com o servidor), a equipe de planejamento e logística deverá se basear pelo relatório do dia anterior, e assim ter um comparativo de informações para ajuste do estoque. Expedição 2. Conferência de Saldo no estoque físico 2.1 O encarregado ou conferente anota no Formulário de Inventário Diário de Celulose o armazém, quadra, quantidade de unit s, quantidade de tons e avariados, após essa conferência será entregue para a equipe de planejamento e logística. Obs.: Os encarregados / conferentes devem garantir que não haja entradas/saída de produto do estoque no período de inventário para os materiais estocados nas posições a serem inventariadas. É de suma importância, que essa pausa não interfira na programação do dia. Armazém Celulose Quando estiver ocorrendo a operação ferroviária (Descarga), o AG/Quadra de planejamento de descarga, será inventariado, após a finalização da operação.

3 Página: 3 / 8 3. Planejamento e Logística 4. Inspeção Patrimonial 3.1 Caso haja uma divergência, entre o estoque nos Sistemas (Corporate e SAP) X Estoque físico, é realizado uma conferência documental do processo. Após isso, será corrigido no sistema. 3.2 Quando finalizado todo o processo de inventário (Confronto de informações entre Corporate X SAP X Estoque Físico) e no AG, é enviado ao cliente o Relatório de Saldo de Depósito/Lote atualizado. 4.1 A Segurança Patrimonial realiza a cada 15 dias um inventário nos AG s, para efeito comparativo de estoque (Sistema X Físico). Expedição Armazém Celulose 6.2 Utilização do sistema Corporate ATIVIDADES FOTO REFERÊNCIA COMO EXECUTAR 1. Abrir o sistema Corporate. Ir em Storage e clicar controle. 2. Ir em relatórios Clicar em relatórios.

4 Página: 4 / 8 3. Emissão de relatórios. Relatórios Saldo Saldos por Depósito/Lote. 4. Campos obrigatórios Cliente e flegar Total geral, após isso clicar em imprimir. 5. Após clicar em imprimir Avaliar o relatório, conforme estoque físico. 6. Salvar o relatório em PDF para posterior envio ao cliente Clicar no ícone, indicado ao lado, para salvar em PDF.

5 Página: 5 / Utilização do sistema SAP (Sistema Fibria) ATIVIDADE FOTO REFERÊNCIA COMO EXECUTAR 1. Abrir o programa Citrix. Clicar no aplicativo SAP LOGON 2. Opção de módulos Clicar no módulo ECC produção 3. Selecionar transação Transação ZVPWM1493_ Preencher campos obrigatórios Nº deposito V90 tipo de deposito M01, para o centro 3028 e 2º deposito V27 tipo de deposito DFC para o centro 3017, após preenchimento clicar em seleções dinâmicas.

6 Página: 6 / 8 5. Preencher campos obrigatórios Selecionar aba quantos. 6. Preencher campos obrigatórios Especificar deposito que será emitido relatório, 1280 deposito Cesari e 1250 Deposito de avarias Cesari 7. Relatório final Utilização do sistema WEBAS (Sistema Fibria) Fardos Avariados Quando identificado as avarias na descarga (origem) ou na movimentação do produto (operação): É registrado no relatório de romaneio de avaria: o número do fardo, qual o tipo de avaria identificada e o produto avariado. Sistema Fibria: Após a identificação, registrada no romaneio de avaria, é feito o lançamento no sistema da FIBRIA (Webas), onde irá constar o centro 3028 (Três Lagoas), o número do fardo, qual o tipo de avaria identificada e o produto avariado. Armazém AG02 / Quadra 03, ficam armazenados todos os fardos avariados. É informado ao cliente que irá realizar uma avaliação do PA e decidir sobre o destino dos mesmos.

7 Página: 7 / 8 ATIVIDADE FOTO REFERÊNCIA COMO EXECUTAR 8. Tela inicial do coletor. Clicar em Fábrica. 9. 2ª Tela do Webas (Coletor). Selecionar a Un. Três Lagoas e confirmar ª Tela do Webas (Coletor). Clicar em Gestão de Depósito ª Tela do Webas (Coletor). Clicar em Não Conformidade ª Tela do Webas (Coletor). Preencher os seguintes campos: Unit (Que está avariada) Motivo da Não Conformidade (Qual é o tipo de avaria) e selecionar o Responsável (Origem ou Destino, que causou a avaria no PA).

8 Página: 8 / Informações Importantes Fardos Armazenados Os lotes armazenados podem estar localizados em mais de uma posição e as posições podem conter mais de um lote. 7. Documentos Complementares: N/A 8. Itens de Treinamento: Utilização do sistema Corporate Utilização do sistema SAP Utilização do sistema Webas 9. Setores que possuem ligação direta com este Procedimento Operacional: Expedição Operação 10. Controle de Registro Identificação Inventário Diário de Celulose 11. Histórico de Revisão: Recuperação Arquivamento Meio Forma Proteção Retenção Descarte Data/Turno Físico Arm. Exp. Expedição 3 meses Arquivo Morto Revisão 00 Emissão inicial 12. Segurança do Trabalho / Meio Ambiente: Éden Nascimento / Loredana Oliveira 13. Responsável Elaboração / Revisão: Leandro Santos / Thamirys Lima / Ariane Santana 14. Responsável aprovação: Dhiego Henrique Mota