Lista Mestra de Controle de Registros
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- Victor Eger Aleixo
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1 Planilha de Monitoramento dos Objetivos e Metas do SGI Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Lista Mestra de Documentos Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Lista de Documentos Externos Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Lista Mestra de Registros Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Lista Mestra de Formulários Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Cronograma anual de Análise Crítica alta direção Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Cronograma Anual de Auditoria Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Plano de Auditoria do Grupo Cesari Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Comitê da Qualidade Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Ata de Análise Crítica da Alta Direção Código / Nome Eletrônico Backup Qualidade / Rede Planilha de Abastecimento Equipamento / Data Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Planilha de Lubrificação Data Físico Pasta Página 1 de 7 1 ano / Deletar 1 ano Arquivo Morto
2 Relatório de Operação de Máquinas Data / Equipamento Físico Caixa arquivo Análise crítica de contrato Cliente Físico Pasta Comercial 1 ano Arquivo Morto Pesquisa de Satisfação do Cliente Cliente Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Comercial / 1 ano Deletar Pesquisa de Satisfação de Fornecedores e Partes Interessadas Nome Fornecedor / Parte Interessada Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Suprimentos / Pedido de Compras Numero Sequencial Eletrônico Backup Suprimentos / Questionário de Qualificação E Nome Fornecedor Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Suprimentos / Avaliação de Fornecedores Ordem de Serviço Equipamento Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Check List de Verificação Ambiental Data Eletrônico Backup Ambiente / Registro de Não Conformidade Número/Mês/Ano Físico/ Eletrônico Pasta / Backup SAC / Qualidade 2 anos Destruir / Deletar 1 ano Destruir / Deletar 1 ano 1 ano físico/ indeterminado eletrônico Check List Data Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Controladoria 30 dias Arquivo Morto Ordem Carga/Descarga Data Físico Caixa Controladoria 1 dia Arquivo Morto Ticket com foto do Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto NF Data Físico Caixa Faturamento / Controladoria 1 ano / 30 dias Arquivo Morto Página 2 de 7
3 DACTE Data Físico Caixa Controladoria 1 dia Arquivo Morto Guia de Trafego Selada Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto Autorização de Entrada / Saída Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto Página 3 de 7
4 Ordem de Carga/ Descarga Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto Ticket com foto do sistema Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto N.F Cliente Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto Bilhete de Pesagem Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto Eletrônico Guia de Trafego Selada Data Físico Caixa Controladoria 30 dias Arquivo Morto Relatório de Serviço Equipamento Físico Pasta Controladoria Arquivo Morto Executado Equipamento Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Controladoria Rede Certificado de Calibração Equipamento Físico Pasta Controladoria 1 Ano Arquivo Morto Monitoramento de Calibrações Equipamento Eletrônico Backup Controladoria 1 ano Rede Ordem de Serviço Data Físico/ Eletrônico Pasta / Backup Planilha de Controle de revisão de Data Eletrônico Backup maquinas Guia de Trafego Selada Data Fisico Caixa Controladoria 1 dia Arquivo Morto NF Cliente Data Físico Caixa Controladoria 1 dias Arquivo Morto Fatura Data Fisico Pasta Faturamento 1 Ano Arquivo Morto Planilha Faturamento Data Fisico Pasta Faturamento 1 Ano Arquivo Morto Controle de Destinação de Componentes Eletrônicos Numero Sequencial Eletrônico Backup Rede Página 4 de 7
5 Ordem Carga/Descarga Brado Composição Físico Pasta Armazenagem 1 mês Arquivo Morto Planejamento de Mudanças Data Eletrônico/Físico Backup/Pasta Qualidade / Rede/Destruir Autorização de Pagamentos Numerica Informatizado Rede Recebimento de Notas Fiscais Autorização de Acesso Data Físico Caixa Patrimonial Requisição de Material Data Eletrônico / Físico Rodopar / Caixa Almoxarifado / 1 ano Excluir / Arquivo Morto Inventário Material Físico Pasta Almoxarifado 1 mês Destruir Planilha de Avaliação de Significância Ambiental Data Eletrônico Backup Plano de Ação Data Eletrônico Backup Levantamento de Impactos Ambientais Data Eletrônico Backup Gerenciamento de Riscos Nome Eletrônico Backup Avaliação de Apresentação de Resultados Ambiente / Ambiente / Ambiente / Ambiente / 1 ano Rede 1 ano Rede 1 ano Rede Rede Nome Eletrônico Backup Qualidade/ Rede Layout 5S Nome Eletrônico Backup 5S/ Rede Página 5 de 7
6 Checklist Nitrato de Amônia Nome Físico Pasta Expedição Checklist Pá Carregadeira Nome Físico Pasta Expedição Checklist Elétrica Nome Físico Pasta Expedição Check-list de mercadorias diversas - Armazéns Gerais Check-list de conteineres - Armazéns Gerais Check-list de equipamento e maquinário - Manuchar Nº ordem de coleta Físico Pasta Expedição 3 meses Arquivo Morto Nº ordem de coleta Físico Pasta Expedição 3 meses Arquivo Morto Nº ordem de coleta Físico Pasta Expedição 3 meses Arquivo Morto Check-list mercadorias - Manuchar Nº ordem de coleta Físico Pasta Expedição 3 meses Arquivo Morto Check-list romaneios diversos Nº ordem de coleta Físico Pasta Expedição 3 meses Arquivo Morto Check-list de descargas e carregamentos celulose Check-list de inspeção de saída de veículos carregados Itens Críticos x Fornecedores Qualificados. Nome Físico Pasta Nome Físico Pasta Código / Nome Eletrônico Backup Tabela de Inspeção Diária Código / Nome Físico Pasta Check-list diário Inspeção geral de pátio - Operação Celulose Nome Físico Pasta Página 6 de 7 Expedição Celulose Expedição Celulose Suprimentos / Expedição Celulose Rede
7 Check-list Produto a Granel (Não perigoso) Check-list Produto a Granel (Produto perigoso) Data Físico Caixa Controladoria 15 dias Arquivo Morto Data Físico Caixa Controladoria 15 dias Arquivo Morto Inventário Diário de Celulose Data/Turno Físico Arm. Exp. Expedição 3 meses Arquivo Morto Elaborado por: Data Revisão Revisado por: Revisão 24/08/2017 Ariane Santana 1 Jussara Albuquerque 22/06/ Página 7 de 7
EXPEDIÇÃO. 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela Expedição.
Página: 1 / 9 Re 1. Setor: de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos no pátio
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EXPEDIÇÃO ARMAZEM BASE Setor: Expedição de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc Base 11
Página: 1 / 5 Re 1. Setor: de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc Base 11 3. Tarefa: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos
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1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
OPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS PILKINGTON OE
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE - Operação Marcopolo) de recebimento, armazenagem e expedição.
OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV PILKINGTON AGR
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
Procedimento Operacional Assunto: Compra de Materiais/ Serviços, Requisição. Recebimento e Armazenagem
1 Objetivo 2 Abrangência 3 Responsabilidades 4 Definições 5 Procedimento 6 Descrição do processo 7 Meio Ambiente 8 Saúde e Segurança 9 Registros 10 Referências 11 Anexos Natureza das alterações Data Revisões
POP = PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código: POP.TER.FAT.01 Rev.: 00 FATURAMENTO
Página: 1 / 9 1. Setor: Faturamento 2. Abrangência: Terloc (base 18) / Elekeiroz 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos
OPERAÇÃO FERROVIA. 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela operação da ferrovia.
Página: 1 / 11 1. Setor: Ferrovia 2. Abrangência: Terloc 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela operação da ferrovia. 4. Indicador: Tempo de descarga/carregamento
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1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da V&M de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
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F cópia controlada pág.: 1 de 9 Este Documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros
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