1. OBJETIVO Definir sistemática para Homologação, Monitoramento e Avaliação de fornecedores de serviços e materiais para obra e Subempreiteiros.

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1 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ OBJETIVO Definir sistemática para Homologação, Monitoramento e Avaliação de fornecedores de serviços e materiais para obra e Subempreiteiros. 2. APLICAÇÃO Produção e Compras. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Dos Engenheiros de Obra: Aprovar homologação e desomologação de fornecedores, acompanhar as ocorrências e soluções de problemas de todos os fornecedores envolvidos na obra Selecionar os fornecedores de Serviços, monitorar a documentação de homologação e acompanhar a avaliação dos mesmos. 3.2 Do Compras (Obra): Selecionar os fornecedores de materiais, fazer as cotações, verificação do material recebido, registrar os fornecimentos e as ocorrências de prazo e qualidade gerados pelo fornecedor Selecionar, monitorar, e avaliar fornecedores de materiais e arquivar documentação nos arquivos da Obra. 3.3 Do Comprador (Matriz/Obra): Selecionar os fornecedores dos materiais CAP, Asfalto Diluído, Emulsão Asfáltica, Cimento, Cal, Tubos e Drenos e de Máquinas, equipamentos e peças; Monitorar, controlar e arquivar os documentos de homologação de fornecedores de MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS e SERVIÇOS GERAIS Monitorar o processo de avaliação de fornecedores de MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS e SERVIÇOS GERAIS. 3.4 Dos Responsáveis por Acompanhar os Serviços: Avaliar fornecedores de serviços e propor ações necessárias quando os mesmos não atingirem nota mínima em sua avaliação e encaminhar a Avaliação ao Engenheiro para análise. 4. TERMOS E SIGLAS 4.1 PS: Procedimento Sistêmico; 4.2 SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade; 4.3 DF: Descrição de Função;

2 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ CAP: Cimento Asfáltico de Petróleo; 4.5 ANP: Agência Nacional do Petróleo. 5. PROCEDIMENTOS 5.1 A homologação dos fornecedores constitui-se na aprovação de empresas capazes de atender as necessidades da Castilho com base em critérios pré-estabelecidos no Registro de Homologação do Fornecedor e analisados quanto ao seu cumprimento. 5.2 Os fornecedores que podem impactar na qualidade do serviço entregue ao cliente, podem ser classificados em quatro categorias: Máquinas, equipamentos e peças; Materiais; Subempreiteiros; Serviços Gerais. 5.3 Todos os fornecedores homologados estão listados na Planilha de Controle de Homologação de Fornecedores, que deverá ser atualizada sempre que houver novas homologações ou desomologações. 5.4 Homologação de Fornecedores Máquinas, equipamentos e peças Para homologação de fornecedores, tratando-se de compras bastante específicas, deverá ser verificado o perfeito cumprimento das condições estabelecidas para compra, no ato do recebimento da mercadoria. Havendo qualquer problema relevante, a mercadoria não será aceita e o fornecedor desomologado. 5.5 Avaliação de Fornecedor Máquinas, equipamentos e peças Os fornecedores de máquinas e equipamentos deverão ser avaliados conforme a sistemática de avaliação descrita no item Os fornecedores de peças serão avaliados através do monitoramento e inspeção, devendo esta avaliação ocorrer apenas para máquinas e equipamentos da Castilho, nas compras realizadas diretamente pelos compradores das Obras / Centrais e que forem superior a um valor de R$2.000, Os fornecedores de peças serão avaliados através do monitoramento e inspeção de todos os recebimentos, conforme critérios estabelecidos nos formulários de Avaliação de Fornecedores de Peças Os recebimentos de peças serão avaliados e registrados no formulário de avaliação, descrevendo-se todas as informações referentes ao item recebido. Quando identificada alguma ocorrência no recebimento, o registro dos problemas deverão ser relatados no formulário de avaliação.

3 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ As informações dos recebimentos serão tabuladas semestralmente, através da alimentação da Planilha de Recebimento de Peças, para apresentação e análise do índice de desempenho do fornecedor, que quando identificado fora da meta estabelecida, deverá ter registrado no Plano de Ações na Planilha de Controle de RNC, para solução do problema. 5.6 Homologação de Fornecedores Materiais Para homologação de fornecedores dos principais insumos necessários nas obras, estes deverão apresentar os seguintes documentos e/ou avaliação de amostra do material, conforme segue: Tipo de Material / Fornecedor a) Brita b) CAP c) Asfalto Diluído d) Emulsão Asfáltica e) Areia f) Cal g) Cimento Documentos Exigidos Laudo de avaliação de amostra do Produto (Granulometria, Durabilidade, Lameralidade, Equivalente de areia e Abrasão) Licença de Ambiental Autorização da ANP CAP: Laudo de Avaliação da Amostra do produto (viscosidade, ponto de fulgor e penetração) Asfalto Diluído: Laudo de Avaliação da Amostra do produto (viscosidade, ponto de fulgor e resíduo) Emulsão Asfáltica: Laudo de Avaliação da Amostra do produto (viscosidade e resíduo) Ficha de Emergência e Envelope para Transporte. Laudo de Avaliação de Amostra do Produto (Impureza, granulométrica e teor de material pulverulento) Licença Ambiental de Operação Certificado de análise do produto (fornecedor) Licença Ambiental de Operação h) Tubo de dreno e bueiro Certificado de análise do produto (fornecedor) Licença Ambiental de Operação i) Óleo Diesel Certificado de análise do produto (fornecedor) Autorização da ANP O não atendimento dos documentos exigidos desqualifica o fornecedor.

4 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ Avaliação de Fornecedor Materiais Os fornecedores dos materiais descritos no item anterior 5.6 serão avaliados através do monitoramento e inspeção de todos os recebimentos, conforme critérios estabelecidos nos formulários de Avaliação de Fornecedores de Materiais Os recebimentos de materiais serão avaliados e registrados no formulário de avaliação, descrevendo-se todas as informações referentes ao item recebido. Quando identificada alguma ocorrência no recebimento, o registro dos problemas deverão ser relatados no formulário de avaliação As informações dos recebimentos serão tabuladas semestralmente, através da alimentação da Planilha de Recebimento de Materiais, para apresentação e análise do índice de desempenho do fornecedor, que quando identificado fora da meta estabelecida, deverá ter registrado no Plano de Ações na Planilha de Controle de RNC, para solução do problema Óleo Diesel: O óleo diesel não será ensaiado quimicamente, devendo ser verificada as especificações de compra em conformidade a nota fiscal, aceitando-se o certificado ou garantia de qualidade do vendedor ou agente produtor Brita: A avaliação da Brita é realizada através dos ensaios periódicos realizados pelo laboratório durante a sua aplicação diretamente na pista. A Brita não é avaliada no momento da entrega das cargas pelo fornecedor. Semestralmente, é realizado um fechamento de todos os ensaios para definição do índice de atendimento deste fornecedor. 5.8 Homologação de Fornecedores Subempreiteiro Os fornecedores considerados subempreiteiros devem apresentar os documentos conforme sua classificação, descrita a seguir: Tipo de Serviço Documentos Exigidos a) Obras complementares b) Obras de Arte Corrente Alvará de funcionamento c) Obras de Arte Especiais Contrato de prestação de serviços d) Drenagem Certidão negativa INSS e) Sinalização f) Topógrafo

5 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ g) Desmonte de Rocha Alvará de funcionamento Contrato de prestação de serviços Certidão negativa INSS Autorização do exército CR Certificado de Registro do Exército Atestado de Registro de Blaster h) Freteiros / Transportadoras Alvará de funcionamento Contrato de prestação de serviços Certidão negativa INSS Curso de MOPP para o motorista transportador de produtos perigosos i) Manutenção de Ar Condicionado j) Manutenção de Vasos sob Pressão (compressor) k) Dedetização e Desratização l) Aluguel de Maquinas equipamentos Registro no CREA cfme atribuição prevista na resolução CONFEA nº 218/73 ART para execução do serviço ART para execução do serviço cfme decisão normativa CONFEA nº 45 de 16/12/1992 Utilização apenas de Produtos Registrados na ANVISA ou órgãos competentes. Licença Ambiental Contrato de prestação de serviços m) Laboratórios de Analise e Ensaios Químicos de Água e Solos n) Destinadores de Resíduos Certificado de Qualificação RESOLUÇÃO SEMA Nº 21, DE 01/06/2006 Licenças ambientais para todos os resíduos Declaração de recebimento do destinador para todos os resíduos Registro ANP para destinação de óleo usado Inscrição no cadastro técnico federal junto ao IBAMA para todos os resíduos Cadastro na Prefeitura e Alvara de Funcionamento para entulho/caliça o) Fornecimento de Refeições Alvará de Funcionamento Vigilância Sanitária Municipal p) Manutenção de Extintores Registro de declaração de conformidade do fornecedor no INMETRO, conforme PORTARIA INMETRO Nº 206, DE 16/05/2011

6 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ q) Desmatamento Licença de uso e treinamento do operador de motosserra Licença Ambiental para o desmatamento O não atendimento dos documentos exigidos desqualifica o fornecedor. 5.9 Avaliação de Fornecedor Subempreiteiro Após a execução do trabalho contratado, exceto Freteiros/Transportadoras, Aluguel de Máquinas e Equipamentos e Fornecimento de Refeições que deverão ser avaliados Semestralmente, o engenheiro de obra faz a avaliação do nível de qualidade e atendimento aos requisitos estabelecidos pela Castilho através do formulário de Avaliação de Subempreiteiros e Inspeção de Obra referente ao serviço executado, podendo ser classificado em Sinalização, Drenagem, Obras de Artes Correntes, Complementares e Desmonte de Rocha Quando um fornecedor não atingir a nota necessária para continuar a prestação de serviços à CASTILHO, estes resultados serão avaliados juntamente com o fornecedor para o estabelecimento de ações corretivas necessárias, quando não optado por sua desomologação Este fornecedor será reavaliado no próximo serviço executado para que a verificação da eficácia da ação corretiva implementada por ele seja realizada. Esta reavaliação será realizada pelo mesmo responsável da avaliação anterior utilizando o mesmo formulário Se o fornecedor atingir a nota estabelecida, este voltará ao quadro de fornecedores homologados, caso contrário a organização buscará novas opções no mercado Homologação de Fornecedores de Serviços Gerais Os fornecedores considerados serviços gerais executam os seguintes tipos de serviços: Manutenção de Máquinas. Calibração de Instrumentos. Outros serviços não envolvidos diretamente na operação.

7 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ Os fornecedores de Serviços Gerais serão homologados através de referências de mercado e preço, consultados informalmente pelo comprador ou engenheiro da obra e avaliação do primeiro serviço prestado Durante o fornecimento do primeiro serviço, este fornecedor será avaliado através do formulário de Avaliação de Fornecedores para sua aprovação e contratação para próximos serviços. A avaliação deverá ser realizada pelo colaborador responsável pelo acompanhamento da execução deste serviço O resultado da avaliação deverá ser igual ou superior a nota 8,0. Quando não atingido a nota mínima o mesmo será considerado como não homologado e somente poderá ter seu processo de qualificação continuado se decidido pela diretoria Quando houver escassez de fornecedores na área pretendida, e a CASTILHO optar por homologá-lo, o registro desta concessão será realizado na própria avaliação e as deficiências do fornecedor deverão ser trabalhadas no decorrer do fornecimento dos serviços Para homologação de fornecedor de serviço de calibração de instrumentos de medição, também será necessário a apresentação de Certificado de Calibração dos Padrões utilizados para calibração Avaliação de Fornecedores de Serviços Gerais Semestralmente, os fornecedores de serviços serão avaliados através do formulário de Avaliação de Fornecedores, que será preenchido pelo responsável direto do acompanhamento da execução dos serviços prestados pelo fornecedor Quando existir mais de um responsável pelo acompanhamento dos seus serviços, estes colaboradores deverão ser consultados para conclusão da mesma. Quando optado por cada colaborador envolvido realizar uma avaliação deste mesmo fornecedor, sua nota será a média dos resultados obtidos nas avaliações Quando um fornecedor não atingir a nota necessária para continuar a prestação de serviços para CASTILHO, estes resultados serão avaliados juntamente com o fornecedor para o estabelecimento de ações corretivas necessárias Este fornecedor será reavaliado em seu próximo fornecimento para verificação da eficácia da ação corretiva implementada por ele. Esta reavaliação será realizada pelo mesmo responsável da avaliação anterior através do formulário de avaliação de fornecedores Se o fornecedor atingir a nota estabelecida, este voltará ao quadro de fornecedores homologados, caso contrário a organização buscará novas opções no mercado e o fornecedor será desomologado.

8 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ Metas para fornecedores Fornecedores de Materiais: 90% de aprovação nos recebimentos Fornecedores de Peças: 90% de aprovação nos recebimentos Fornecedores Subempreiteiros: Nota 8,0 Fornecedores de Serviços Gerais: Nota 8,0 Nota: as avaliações são tabuladas semestralmente 5.13 Desomologação e Reavaliação de Fornecedores Quando o fornecedor não atingir as metas e requisitos estabelecidos pela CASTILHO, o mesmo poderá será desomologado, exceto quando a ação corretiva informada pelo fornecedor for considerada aceitável para solucionar as não-conformidades identificadas A ação corretiva estabelecida pelo fornecedor deverá ser registrado no Plano de Ações na Planilha de Controle de RNC, da Castilho, para que possibilite monitoramento adequado, conforme PS 12 Ações Corretivas, Preventivas e de Melhorias Quando optado pela reavaliação de um fornecedor já desomologado, o mesmo deverá passar por todo processo de homologação novamente. 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.1 Contrato de Prestação de Serviços. 6.2 Plano de Ações na Planilha de Controle de RNC, 6.3 Normas técnicas do órgão responsável pela obra (Ex: DNIT, DER, DAER, etc.). 7. REGISTROS 7.1 Formulário de Avaliação de Fornecedores de Serviços Gerais; 7.2 Formulário de Avaliação de Fornecedores de Materiais; 7.3 Formulário de Avaliação de Fornecedores de Peças; 7.4 Formulário de Avaliação de Subempreiteiros e Inspeção de Obras; 7.5 Registro da Homologação de Fornecedores; 7.6 Planilha de Controle de Homologação de Fornecedores; 7.7 Planilha de Recebimento de Materiais e Avaliação de Fornecedores; 7.8 Planilha de Recebimento de Peças e Avaliação de Fornecedores; 7.9 Planilha de Avaliação de Fornecedores de Serviços Gerais; 7.10 Planilha de Avaliação de Fornecedores Subempreiteiros.

9 PS 08 4 Compras Diretor Técnico 17/04/ HISTÓRICO DE REVISÕES Histórico de revisões Data Revisão Alteração Responsável 14/06/ Elaboração Inicial Eng. Wilson Küster Filho 14/09/ Altera o item Avaliação de Freteiros / Transportadoras, Aluguel de Máquinas e Equipamentos e Fornecimento de Paulo Refeições que deverão ser avaliados Semestralmente. 20/09/ Revisão ortográfica; Alterado estrutura e layout; Alterado item 3.2 / 3.4 / / 5.8.1; Acrescentado item 4.4 / 4.5; Paulo / Carina Retirado / e os subitens Alterado sistemática do histórico de revisões. 24/10/ Alterado nome da Planilha de Plano de Ações para Planilha de Controle de RNC; Analisado e alterado responsabilidades. Acrescentado documento Registro da Homologação. Paulo / Carina Desmembrado a Planilha de Avaliação de Fornecedores de Serviços Serviços Gerais e Subempreiteiros 17/04/ Acrescentado sistemática de Avaliação de Fornecedores de Máquinas Equipamentos e Peças (item 5.5) Revisado documento para migração da nova norma NBR ISO 9001:2015. Paulo / Carina