LOCAL DE ARMAZENAMENTO

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1 PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para garantir a entrega de materiais aos Clientes, garantindo adequada proteção ao meio ambiente. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se a Diretoria, Gerência Operacional, Balança, Pátio e Portaria da TRUFER (Unidades Diadema, Taubaté e Curitiba). 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: Na Portaria ocorre trânsito de veículos de carga; no caso de ocorrer um vazamento de óleo, aplicar as ações de contingência indicadas no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais ; Na Portaria se utiliza rádio HT, cujas baterias são vendidas para reciclagem; Na Portaria deve ser aplicada a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Nota Fiscal de Saída Financeiro Numérico / Cronológico 5 anos Restrito Ticket de Pesagem (Vendas) Financeiro Numérico / Cronológico 5 anos Restrito Informações e classificação via App. TI Cronológico 5 anos Restrito 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito do Manual do 1 Sistema Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais envolvidos. 2 Revisão geral para adequação das Unidades Taubaté e Curitiba. Revisão geral do documento em adequação a versão 2015 da norma; Atualização do 3 fluxograma (item 7); Ampliada a abrangência do procedimento (item 2); inclusão dos itens 8 a APROVAÇÃO: Elaborado por: Luciano Theophilo Filho Atualizado por: Hugo Barros Data de Atualização: 08 / 11 / 2017 Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração: 05 / 04 / 2006 Data Aprovação: 08 / 11 / 2017

2 PÁGINA 2 de 6 7. FLUXOGRAMA:

3 PÁGINA 3 de 6 8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 LISTA DE VENDA: 8.2 SOLICITAÇÃO DE CLIENTES:

4 PÁGINA 4 de RELATÓRIO DE PRODUÇÃO: 8.4 PROGRAMAÇÃO DE CARREGAMENTO

5 PÁGINA 5 de TICKET E REGISTRO FOTOGRÁFICO: 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:

6 PÁGINA 6 de MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades de Carregamento é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, s e também de alguns relatórios Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de Clientes é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento. 11. GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS Carregamento do Material Destinado a Clientes Carregamento de material em desacordo com a especificação do Cliente Clientes Sócios 1. Ordem de Carregamento com a informação da resgtrição do Cliente 2. Instrução dos Motoristas e Operadores de Máquinas pelo Operador de Pátio 3. Inspeção por amostragem com o Espectrômetro (no caso de fundições que possuem restrições específicas) Descarregar e carregar novamente Registro da inspeção por amostragem na Ordem de Carregamento ISO Carregamento do Material Destinado a Clientes Material contaminado com óleo (salvo cavaco) Material contaminado com óleo (cavaco) armazenado em local inapropriado Comunidade Regulamentador Colaboradores Comunidade Regulamentador Colaboradores Inspeção visual Impedimento de carga 1. Área impermeabilizada e coberta para armazenamento, com caixa SAO 2. Transbordo para caçamba da TRUFER e aguarda espaço Retirada do material, devolução ao fornecedor e limpeza da área com serragem (se necessário) Retirada do material, e limpeza da área com serragem Ocorrência Interna Ocorrência Interna Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Fornecedores Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA