OPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS FREIOS MASTER

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru, que estão envolvidos na operação logística da MASTER de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico Master realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio freqüência) e recebimento de dados da requisição e nota fiscal. Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Encarregado da Operação na logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Antes do descarregamento, deve-se fazer a conferencia da carga. Inicialmente deve-se anotar o código e quantidade de peças no Controle de Recebimento / Expedição Master (RQLOG-03) com base na nota fiscal. Após efetuar a conferencia no físico versus o controle anotando a quantidade de volumes e total do código. NOTA: Se for detectada divergência no físico versus nota fiscal, deve-se fazer os ajustes, enviando para Master informando as divergências para que procedam com os ajustes necessários, até a Master realizar os ajustes a mercadoria fica armazenada com identificação por escrito material divergente. Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Deve ser segregado em local indicado pelo encarregado. Emitente: Aprovador: Data: Fabio Copelli Gerente Corporativo Cesar Buratto Supervisor de Logistica Logistica / Comercial 04/12/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 11

2 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema Receber as notas fiscais do motorista e iniciar processo de lançamento no sistema WMS. De posse das notas fiscais eletrônicas o encarregado / conferente faz o confronto da NF x material e registra no Controle Recebimento / Expedição (RQLOG-03). Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG- 01) e comunicar o encarregado. Após o mesmo, disponibiliza as notas fiscais e o registro Controle Recebimento / Expedição (RQLOG- 03) ao operador de sistema que fará o lançamento das notas fiscais, acessando: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Armazens Gerais Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a última opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 11

3 Armazens Gerais Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 11

4 Armazens Gerais Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o encarregado / conferente efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle com a etiqueta de identificação Master. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação na etiqueta das caixas/material Randon, identificação do lote e descrição do material. 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta da Master. NOTA: A apuração e conferência do material são feitas através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) para tratativa. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 11

5 3.1.5 Guarda / Armazenamento A guarda / armazenamento se dá conforme orientação do encarregado/conferente bem como da disposição de espaço físico no centro logístico. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Ao Receber o da Master com os pedidos, imprimir os mesmos e acessar: Armazens Gerais Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 11

6 Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Armazens Gerais Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Anotar o número da requisição no pedido. Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 11

7 Relatórios Entregas Boletim de separação e embalagem Anotar número do romaneio, imprimir o boletim de separação anexando junto com o pedido. Entrega WMS Romaneio Carregamento / entrega Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 11

8 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse da requisição, o auxiliar de logística vai até o setor onde os materiais estão armazenados e começa a realizar a separação do pedido. Verificar na requisição o código e quantidade solicitada. Encontrar o material que está sendo pedido. Marcar a etiqueta com o número correspondente. Proceder desta forma até o término dos pedidos. NOTA: Qualquer divergência identificada no momento da separação, informar de imediato o encarregado / supervisor. 3.4 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Liberar o Romaneio Entregas WMS Romaneio Digita o numero do Romaneio, pesquisa, marca e libera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 11

9 Em emissão NF de Retorno Simbólico, colocar Geração NF Retorno Simbólico Setor Master Emissão nota fiscal de retorno simbólico Seleção Setor Romaneio (Selecionar opção abaixo) a Romaneio de kit? Não Sim Gera NF Agrupada? Tipo de nota Não Sim RETORNO MERC DEP EM A.GERAL RS - N Coloca o número do Romaneio, pesquisa e tipo de nota = Retorno Simbol. Merc Arm Geral Imprime, acessando: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica Estadual Gera e envia lote Inserir NF, Enter Marca e Envia. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 11

10 Consulta e retorno do lote Inserir o numero do lote Marca e Consulta. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS Colocar o numero da NF, pesquisa, marca e imprime. Enviar arquivo XML gerado das DANFES via para o cliente. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 10 de 11

11 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL RQLOG-03 Controle de Recebimento / Expedição Master Espelho da Nota Fiscal Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 04/12/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 11 de 11