Instrução de Trabalho IT Devolução de Produto

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1 Sumário 1. OBJETIVO RESPONSABILIDADES PROCEDIMENTO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DEVOLUÇÃO DE CLIENTE DEVOLUÇÃO DE CARGA SINISTRADA SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DESCARGA DO PRODUTO REGISTRO DO PRODUTO ASPECTOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO NÃO ATENDIMENTO A ESTA INSTRUÇÃO ANEXOS REGISTROS... 6 Elaborado por: Logística Leonardo Lacerda Aprovado por: Logística Jaqueline Porto Abrangência Aplicação Emissão Revisão Abrange todas as unidades Polímeros e Unilene Número: 16 Data: 09/06/2011 Resumo: Desejável envio de nota fiscal do cliente.

2 1. OBJETIVO O objetivo desta instrução é sistematizar as atividades relativas à devolução de produto pelo cliente e retornos de cargas sinistradas. 2. RESPONSABILIDADES Área Comercial: Abertura de Nota QM e envio de a expedição, relatando a devolução a ser realizada. Logística Braskem: Coleta, recebimento, conferência, armazenamento do produto e avaliação de custos de fretes. Laboratório (LCQ ou CTI): Análise dos produtos devolvidos por problema de qualidade. 3. PROCEDIMENTO 3.1. Pedido de Devolução Devolução de Cliente A área comercial (GAC), mediante solicitação do cliente (B1) ou mediante problema interno (B4), realiza abertura de Nota QM e envia a área de expedição, solicitando devolução de produto. Sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal pelo cliente, é desejável o envio da mesma para conferência das informações e posterior envio do produto. Quando a responsabilidade da devolução não for da logística, informar o centro de custo para débito dos valores provenientes da devolução com cópia para o GC responsável. OBS 1.: Quando se tratar de acordo comercial com o cliente (convenção entre ambas as partes), a Nota QM deve ser aberta para a área comercial. OBS 2.: Quando se tratar de reclamações por produto molhado, a devolução somente será aceita até 30 dias após recebimento do material pelo cliente. OBS 3 : Quando se tratar de cancelamentos de nota fiscal no mesmo dia ou em dia posterior (mesmo sem ter movimentação de produto) deve-se abrir Nota QM (B4 desvio interno) para área responsável pelo pedido de cancelamento. Sempre iniciar a descrição do do requerimento como DEVOLUÇÃO, visando controle no sistema. Ao enviar solicitação à expedição, a área comercial (GAC) deve preencher o formulário de devolução (FM ), enviando assim todos os dados do cliente e produto e encaminhar cópia da NF e Lote. Notas QM sem as informações solicitadas acima, serão reencaminhadas ao emitente para preenchimento das informações necessárias. Obs.: Os problemas com embalagens durante a descarga no cliente, sempre que possível, devem ser fotografados no ato, com o produto ainda em cima do caminhão, placas da carreta/cavalo. Nº Revisão: 16 Data da Revisão: 09/06/2011 Pág.: 2/6

3 Enviar a foto e a embalagem danificada para serem tomadas as providências de reposição do material e ações corretivas necessárias o mais rápido possível. O motivo de devolução deve seguir a listagem abaixo: Item Motivo 1 Acordo Comercial 2 Cliente sem Capacidade de Armazenagem 3 Embalagem em Desacordo 4 Embalagem sem Identificação 5 Embarque Errado 6 Pedido Colocado Incorreto 7 Produto Avariado no transporte 8 Produto com Umidade 9 Produto Contaminado 10 Produto não Performou 11 Produto Sinistrado 12 Produto Avariado na descarga A Responsabilidade deve seguir listagem abaixo: Responsabilidade Cliente Ensaque GAC Produção Logística Transportadora Armazém Externo Devolução de Carga Sinistrada A área de expedição, mediante envio de dados da gerenciadora de risco decide o futuro da carga. Caso a carga retorne à origem, a expedição deve comunicar aos envolvidos e segue-se o PR Detalhamento do Procedimento de Cargas Sinistradas Solicitação de Transporte De porte dos dados do cliente, Nota QM, formulário de devolução, a expedição envia a transportadora, solicitando caminhão para realizar coleta da devolução tendo em cópia os responsáveis pelo recebimento da carga, avisando da descarga e encaminhando cópia da NF quando esta for emitida pelo cliente. Concluída a devolução, a expedição preenche a Planilha de Ineficiências, com os dados conhecidos, incluindo custos envolvidos Descarga do Produto Nº Revisão: 16 Data da Revisão: 09/06/2011 Pág.: 3/6

4 Na chegada do caminhão, o operador logístico confere a NF do cliente e o formulário anexo, contendo todas as informações necessárias. No caso de qualquer falta de dado ou inconformidade, o operador logístico deve contatar a Expedição Braskem. O Operador Logístico deve anexar cópia da DANFE de venda a que se refere a devolução. Chegando à área de expedição, o operador logístico verifica o formulário de devolução e confere se o físico está de acordo com a NF do cliente e se a carga está em boas condições, preenche os campos necessários. Procede-se então a descarga. Caso a carga não esteja de acordo com a nota fiscal é informado a Expedição Braskem para verificar qual a ação a ser tomada. Caso o motivo de devolução do produto seja um dos motivos 1,2,3,5 e 6, conforme item 3.1, o produto deve ser liberado para comercialização, sem necessitar de avaliação do laboratório. Obs.: Toda a devolução de cliente que estiver em caminhão graneleiro, não poderá ser descarregada nas fábricas de PE2, PE3, PE6, PE7, PE8, PP2, PE5, PE9, PP3, PP4, PP5 e UNILENE/UNIB-SP INTERM, onde serão descarregados em armazém externo. Obs.: A descarga de produto nas fábricas deve proceder conforme IT específico. Para descarga em AE, seguem-se os seguintes passos: AE Armazém Externo deverá receber a informação via pela área de Expedição da devolução que será efetuada; Assim que o de descarga for direcionado ao AE um colaborador do operador logístico deverá ser deslocado até o AE para acompanhamento da descarga; O AE em hipótese alguma iniciará a descarga do caminhão sem a presença de um colaborador do operador logístico; Colaborador do operador logístico deverá utilizar o mesmo procedimento de descarga utilizado nas fábricas. Após processo de descarga, o Operador Logístico e o motorista assinam o formulário de devolução, que deve ser arquivado junto com a NF de devolução. O controle das devoluções é realizado pela Expedição Braskem através da Planilha de Ineficiências Logísticas, em banco de dados localizado no drive especifico de cada unidade. Toda documentação relativa a descarga deve ser encaminhada à Expedição Braskem para lançamento no sistema e arquivo. Nº Revisão: 16 Data da Revisão: 09/06/2011 Pág.: 4/6

5 3.4. Registro do Produto O registro do produto segue a classificação e fluxo abaixo: MOTIVO DESCRIÇÃO STATUS OBSERVAÇÃO 1 Acordo Comercial Liberado - 2 Cliente sem Capacidade de Liberado - Armazenagem 3 Embalagem em Desacordo Liberado - 4 Embalagem sem Identificação PE PART Expedição comunica PP PAMI/Bloqueado Ensaque p/ realizar retrabalho. Para troca de embalagem e reidentificação, o desbloqueio é solicitado pelo Ensaque. Para troca de produto/lote, o desbloqueio é solicitado pelo LCQ. 5 Embarque Errado Liberado - 6 Pedido Colocado Incorreto Liberado - 7 Produto Avariado no Transporte PAMI/Bloqueado Reclassificar p/ avaria. 8 Produto com Umidade PE PART - PP PAMI/Bloqueado 9 Produto Contaminado PE PART - PP PAMI/Bloqueado 10 Produto Não Perfomou PE PART - PP PAMI/Bloqueado 11 Produto Sinistrado PAMI/Bloqueado Analisado caso a caso pela Expedição 12 Produto Avariado na descarga PAMI/Bloqueado Reclassificar p/ avaria. Havendo análise do laboratório o mesmo deve definir a classificação do produto. Quando da necessidade de criação de lote para reclassificação, o laboratório aciona produção para obter o novo número, repassando o mesmo para o ensaque quando do retorno da análise. Caso o produto seja retrabalhado pelo Ensaque, é de responsabilidade do mesmo o desbloqueio do produto no SAP e divulgação da informação. Em caso de retrabalho em Armazém Externo, segue-se a IT ASPECTOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE As exigências de segurança e meio ambiente atenderão as formalidades previstas na legislação e NR's pertinentes, termos contratuais e Política Integrada da Braskem. Nº Revisão: 16 Data da Revisão: 09/06/2011 Pág.: 5/6

6 5. POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO NÃO ATENDIMENTO A ESTA INSTRUÇÃO O não cumprimento desta instrução poderá gerar não conformidade no preenchimento de registros no sistema da qualidade. 6. ANEXOS Não há anexos 7. REGISTROS FM FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO Nº Revisão: 16 Data da Revisão: 09/06/2011 Pág.: 6/6