Procedimento de Recebimento de MP e Embalagens

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1 Camil Alimentos S/A Procedimento de Recebimento de MP e Embalagens Ref.: SUP-P-013/16 Revisão: 00 Emissão: 19/05/2016 Qtd. Pág.: 3 Elaborado: Allan Wziontek e Mariana Motta Revisado: Sandro M. Façanha Aprovado: João Stefaneli Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGÊNCIA... 2 III. DEFINIÇÕES... 2 IV. RESPONSABILIDADES DA CAMIL ALIMENTOS S/A... 2 V. PROCEDIMENTOS RECEBIMENTO FÍSICO DE EMBALAGENS... Erro! Indicador não definido. 2. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - AÇÚCAR RECEBIMENTO E REGISTRO FÍSICO DE MATÉRIA-PRIMA - GRÃOS RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - PESCADOS REGISTRO FÍSICO E FISCAL DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE RECEBIMENTO... 4 VI. ANEXOS... 5 VII. REFERÊNCIAS... 5 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 1/5 SUP-P-013/16

2 I. OBJETIVO Orientar os colaboradores das unidades Camil Alimentos S/A, quanto aos procedimentos para o recebimento de matéria-prima e embalagens. II. ABRANGÊNCIA Todas as unidades da Camil Alimentos S/A. III. DEFINIÇÕES 1. Pedido de Compra: Documento que formaliza a compra, contendo todas as condições de negociação conforme a solicitação de compra, gerado através do programa do EMS2 CC Matéria-prima: Substância e/ou produto que participa diretamente na produção de um produto. 3. Nota fiscal XML: Arquivo eletrônico da nota fiscal. IV. RESPONSABILIDADES 1. DA CAMIL ALIMENTOS S/A 1.1 Receber os materiais de acordo com os valores discriminados no pedido de compra e na nota fiscal, respectivamente. Recebimento fiscal de materiais e serviços 1.2 Realizar o registro fiscal do material e/ou serviço recebido no sistema Datasul, de acordo com a nota fiscal. Qualidade 1.3 Garantir o recebimento da matéria-prima e/ou embalagem dentro das especificações necessárias. V. PROCEDIMENTOS 1. RECEBIMENTO FÍSICO DE EMBALAGENS 1.1 Extrai diariamente do sistema Datasul, lista de pedidos com a relação de entregas previstas para o dia; 1.2 Confere se a quantidade de material recebida está de acordo com a nota fiscal; 1.3 Confere se a quantidade e o valor da nota fiscal estão de acordo com o pedido de compra; 1.4 Assina o verso da nota e repassa à área de Recebimento Fiscal; Açúcar 1.5 Coleta uma amostra de 6 (seis) unidades de embalagem por lote; 1.6 Envia amostra à área de Qualidade; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 2/5 SUP-P-013/16

3 1.7 Verifica se a embalagem está de acordo com as especificações acordadas com o fornecedor, observado os seguintes itens: a. Padrão de cores da embalagem; e b. Padrões de especificação (dimensões, espessura, gramatura). 1.8 Preenche o documento A1 SUP-P-013/16 - RCQ_01 Analise de embalagens (Anexo 1) e/ou A2 SUP-P-013/16 - RCQ_02 Analise de embalagens caixas (Anexo 2) e o roteiro de análise no módulo de controle de Qualidade no sistema Datasul; 1.9 Tira cópia da nota fiscal e salvaguarda a nota e uma amostra do material; Material fora da especificação 1.10 Analisa a necessidade de recebimento com alçada competente; 1.11 Preenche o documento A3 SUP-P-013/16 - Relatório de Não Conformidade RNC (Anexo 3); 1.12 Encaminha o RNC ao fornecedor e notifica que o material está fora da especificação, solicitando a definição da ação corretiva; e 1.13 Se houver recusa da embalagem, solicita visita técnica do fornecedor para avaliação do material in loco e posterior devolução do material Se houver o aceite da embalagem, aguarda retorno do RNC preenchido pelo fornecedor. Pescados 1.15 Realiza o procedimento conforme o documento A4 SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11C_CONTROLE_EMBALAGEM (Anexo 4). Grãos 1.16 Realiza o procedimento conforme o documento A5 SUP-P-013/16 - IT017_EMBALAGENS_ 27_01_2015 (Anexo 5) e A6 SUP-P-013/16 - MBPF_seção_3_29_12_14 Embalagens (Anexo 6). 2. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - AÇÚCAR 2.1 Realiza o procedimento conforme o documento A7 SUP-P-013/16 - POP_CONTROLE DE QUALIDADE-LABORATÓRIO - Açúcar (Anexo 7). 3. RECEBIMENTO E REGISTRO FÍSICO DE MATÉRIA-PRIMA - GRÃOS Suprimentos Grãos 3.1 Informa a área da, diariamente no período da manhã, os pedidos que estão previstos para serem recebidos no dia; 3.2 Recebe o caminhão junto com a nota fiscal; 3.3 Realiza a pesagem do caminhão; 3.4 Retira amostra da matéria-prima e envia à área de Qualidade; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 3/5 SUP-P-013/16

4 Qualidade 3.5 Analisa amostra e aprova o recebimento da matéria-prima, através de visto no verso da nota fiscal; 3.6 Caso a matéria-prima seja reprovada, informa Suprimentos Grãos; Matéria-prima aprovada pela Qualidade 3.7 Autoriza o caminhão a descarregar; 3.8 Realiza a pesagem do caminhão e emite ticket de pesagem; 3.9 Realiza o lançamento físico no sistema Datasul, atrelado ao pedido de compra; 3.10 Confere a nota fiscal com o pedido de compras e com a quantidade descarregada; 3.11 Entrega nota fiscal e ticket de pesagem à Suprimentos Grãos; 3.12 Caso haja divergência entre a quantidade do pedido de compra, nota fiscal e a quantidade pesada, informa Suprimentos Grãos; Suprimentos - Grãos 3.13 Entrega nota fiscal e ticket de pesagem à área de Recebimento fiscal de materiais; e 3.14 Caso haja divergência de quantidade, solicita à área de Recebimento fiscal de materiais a emissão de nota fiscal de devolução com a quantidade faltante. Matéria-prima reprovada pela Qualidade 3.15 Realiza o lançamento físico no sistema Datasul, atrelado ao pedido de compra; e Suprimentos - Grãos 3.16 Solicita à área de Recebimento fiscal de materiais a emissão da nota fiscal de devolução com a quantidade total comprada. 4. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - PESCADOS 4.1 Realiza o procedimento conforme o documento A8 SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11A_CONTROLE_MP (Anexo 8). 5. REGISTRO FÍSICO E FISCAL DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS Recebimento fiscal de materiais 5.1 Recebe a nota fiscal XML do fornecedor; 5.2 Recebe a nota fiscal física da área de ; e 5.3 Realiza a entrada da nota fiscal no sistema Datasul, atrelada ao pedido de compra. 6. ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE RECEBIMENTO Planejamento corporativo 6.1 Faz follow-up de entrega de matéria-prima de Açúcar e embalagens de Açúcar e Grãos. Planejamento Navegantes e São Gonçalo 6.2 Faz follow-up de entrega de matéria-prima e embalagens de Pescados. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 4/5 SUP-P-013/16

5 Responsável pela compra 6.3 Faz follow-up de entrega de matéria-prima de Grãos. Comércio Exterior / Importação 6.4 Faz follow-up de entrega de matéria-prima importada. VI. ANEXOS 1. A1 SUP-P-013/16 - RQC_01 Analise de Embalagens 2. A2 SUP-P-013/16 - RQC_02 Analise de Embalagens Caixas 3. A3 SUP-P-013/16 - Relatório de não conformidade RNC 4. A4 SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11C Controle Embalagem 5. A5 SUP-P-013/16 - IT017_EMBALAGENS_ 27_01_ A6 SUP-P-013/16 - MBPF_seção_3_29_12_14 Embalagens 7. A7 SUP-P-013/16 - POP Controle de Qualidade Laboratório Açúcar 8. A8 SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11A_Controle_MP VII. REFERÊNCIAS 1. SUP-N-001/13 - Política de Suprimentos 2. Código de Ética Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 5/5 SUP-P-013/16