MANUAL DE PROCESSOS INF03 - ACOMPANHAR PROJETO DE OBRA

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1 MANUAL DE PROCESSOS INF03 - ACOMPANHAR PROJETO DE OBRA

2 SUMÁRIO GLOSSÁRIO (SIGLAS, SIGNIFICADOS)... Erro! Indicador não definido. I. OBJETIVO DO PROCESSO... 5 II. ÁREAS ENVOLVIDAS... 5 III. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES... 5 IV. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL... 8

3 GLOSSÁRIO (SIGLAS, SIGNIFICADOS) EBSERH: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; OS: Ordem de Serviço; COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: Grupo de funcionários do Hospital e da empresa contratada responsável pela execução da obra com o objetivo de estabelecer diretrizes para a fiscalização da obra e executar a fiscalização propriamente dita; TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Instrumento pelo qual a obra é oficialmente recebida para fins de avaliação e apontamento de ajustes finais, obedecendo as demais diretrizes impostas pelo artigo 73 da Lei nº 8666/93; TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: Instrumento pelo qual a obra é oficialmente entregue pela empresa terceira contratada para a execução do serviço, obedecendo as demais diretrizes impostas pelo artigo 73 da Lei nº 8666/93.

4 CONTROLE DE VERSÕES VERSÃO RESPONSÁVEL DATA DE ALTERAÇÃO HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO Versão 1.0 Escritório de Processos e Projetos do HC/UFTM Filial Ebserh/ SGPTI 21/01/2016 Versão 2.0 Versão 3.0 CONTROLE DE APROVAÇÕES EXECUÇÃO Escritório de Processos e Projetos do HC/UFTM Filial Ebserh/ SGPTI VALIDAÇÃO APROVAÇÃO

5 I. OBJETIVO DO PROCESSO obra. Este processo garante o acompanhamento e a fiscalização da execução de um projeto de II. ÁREAS ENVOLVIDAS ATOR SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍ- SICA PARTICIPANTES ; Equipe do Setor de Administração; do Setor de Infraestrutura Física; Comissão de Fiscalização; Engenheiro do Setor de ; Setor Jurídico III. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 # ATIVIDADES PARTICIPANTES REGRAS DE NEGÓCIO Ao receber contrato de execução de obra, a Infraestrutura Física abre ordem de serviço e a ENCAMINHAR Ordem de Serviço à encaminha à Empresa Contratada para empresa contratada a execução da obra, informando a data de início da execução da obra. 2 RECEBER cheque calção da empresa contratada Administração, A Infraestrutura Física recebe o cheque calção da empresa contratada, conforme estabelecido no edital de contratação da empresa. 3 VERIFICAR pedido de medição Chefe do Setor de Encaminhado o ofício de solicitação de medição pelo Setor de Administração, o Chefe do Setor de Infraestrutura Física avalia o pedido de medição da empresa contratada de acordo com a planilha orçamentária da obra e com o cronograma físico financeiro. Esta planilha e o cronograma, inclusive, servem de base para atualização de status das obras, quando solicitada pela Direção do Hospital ou da EB- SERH. 4 AVALIAR "in loco" Comissão de Fiscali- A Comissão de Fiscalização, junta-

6 pedido de medição zação mente com o Engenheiro do setor de infraestrutura física avalia "in loco" se a medição solicitada corresponde com a realidade e se estão de acordo com o cronograma físico financeiro. 5 REALIZAR alinhamento da medição Engenheiro do Setor de Infraestrutura Física, Comissão de Fiscalização Caso sejam identificadas não conformidades na medição, a Comissão de Fiscalização, o engenheiro do Setor de realiza uma reunião de alinhamento da medição com a empresa contratada para a execução. O objetivo da reunião é definir o valor que será medido e registrado como atividade realizada na planilha de acompanhamento das medições da obra. 6 SOLICITAR nota fiscal à empresa contratada No valor definido para a medição, a Equipe de Infraestrutura solicita a nota fiscal à empresa contratada, para que possa ser efetuado o pagamento. O valor solicitado inicialmente pode variar para mais ou para menos, mediante os testes, medições e cálculos realizados pela Comissão de Fiscalização. 7 PAGAR Fornecedor Processo de Interface Recebido o processo de pagamento do Setor de Infraestrutura, o Setor de Administração realiza o processo de pagamento ao fornecedor. 8 VERIFICAR evolução da obra Comissão de Fiscalização, Equipe do Setor de Infraestrutura Física, Setor jurídico A Comissão de Fiscalização e a Equipe do Setor de, juntamente com o setor Jurídico, verificam o prazo de execução da obra no contrato e avalia "in loco" a evolução da obra. Em alguns casos, a empresa preenche o diário de obra e o fiscal assina no fim do dia, verificando o trabalho realizado. 9 AVALIAR pedido de aditivo de contrato Setor jurídico Caso o contrato esteja próximo do fim e haja a necessidade de aditivo ou que haja a necessidade de aditivo ao longo da obra, o Engenheiro do Setor de e a Comissão de Fiscalização encaminham a solicitação

7 de aditivo para a Gerência Administrativa e para o Setor Jurídico para a avaliação do pedido de aditivo. 10 AGUARDAR próxima medição, Comissão de Fiscalização Caso o pedido de aditivo tenha sido aprovado, a Comissão de Fiscalização e a Infraestrutura Física aguardam o envio da próxima medição pela empresa contratada. 11 AVALIAR situação de Recebimento Provisório Chefe do Setor de, Comissão de Fiscalização, Equipe do Setor de Infraestrutura Física Caso o contrato esteja próximo do fim, e não exista a necessidade de aditivo aguarda-se a solicitação do termo de recebimento provisório da obra da empresa contratada. Com o termo em mão, o engenheiro do Setor de Infraestrutura Física e a comissão de fiscalização analisam as informações atualizadas no cronograma físico-financeiro e verifica "in loco" todas as pendências para a finalização da obra, executando os devidos testes elétricos, hidráulicos, sanitários, entre outros, e registrando as pendências em uma lista específica para conhecimento da equipe terceirizada. A comissão de fiscalização e a Infraestrutura Física, então, definem com o construtor um dia para fazer nova inspeção na obra e verificar o cumprimento das pendências, com os demais engenheiros responsáveis. 12 AVALIAR situação de Recebimento Definitivo Chefe do Setor de Infraestrutura, Comissão de Fiscalização, Equipe do Setor de Infraestrutura Física Recebida da empresa contratada a solicitação do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a Comissão de Fiscalização, o Chefe do Setor de Infraestrutura Física e a Equipe do Setor de verificam "in loco" se ainda há pendências a serem finalizadas. Caso esteja de acordo, a Comissão de Recebimento Definitivo carimba e assina o Termo, atestando o cumprimento das exigências para a finalização da obra. 13 ENCAMINHAR medição final para pagamento A Infraestrutura Física recebe o processo de medição via despacho com a solicitação de me-

8 dição final do contrato, executa as atividades de avaliação do pedido e encaminha para pagamento. 14 DEVOLVER cheque calção para a empresa contratada Administração, A Infraestrutura Física devolve o cheque calção, recebido no início da obra, à Empresa Contratada. IV. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ARTIGO 73 DA LEI Nº 8666/93: Institui procedimentos para o recebimento provisório e definitivo da obra.