Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGÊNCIA... 2 III. DEFINIÇÕES... 2 IV. RESPONSABILIDADES... 2 V. POLÍTICA... 3
|
|
- Artur Sanches Peixoto
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Camil Alimentos S/A Política de Suprimentos Ref.: SUP-N-001/13 Revisão: 03 Emissão: 02/06/2016 Qtd. pág.: 7 Elaborado: Allan Wziontek Revisado: João Stefaneli e Sandro M. Façanha Aprovado: José Rubens e Julio Cesar Garcia Dantas Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGÊNCIA... 2 III. DEFINIÇÕES... 2 IV. RESPONSABILIDADES... 2 V. POLÍTICA Políticas Gerais Identificação das necessidades de compras Cadastro de fornecedores Homologação de fornecedores Solicitação de compra Cotação de preços, negociação e pedido de compra Compras com contratos Compras de baixo valor Compras emergenciais Recebimento e lançamento físico de materiais Lançamento fiscal de nota de materiais e serviços Adiantamento a fornecedores Considerações finais... 8 VI. REFERÊNCIAS... 8 VII. ANEXOS... 8 VII. HISTÓRICO DE REVISÕES... 8 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 1/7 Política de Suprimentos
2 I. OBJETIVO Estabelecer política para padronização das compras realizadas pela Camil Alimentos S/A e Ciclo Logística Ltda. II. ABRANGÊNCIA Todas as suas unidades da Camil Alimentos S/A e Ciclo Logística Ltda. III. DEFINIÇÕES 1. Briefing de cotação: Cotação de preços de mercado para definição de compra. 2. Budget: Orçamento. 3. Homologação de fornecedores: Atestar a aptidão do fornecedor para fornecimento de material e/ou prestação de serviços. 4. MDA: Documento interno, aprovado pela Diretoria Financeira, que formaliza as alçadas de aprovação. 5. Pedido de Compra: Documento que formaliza a compra, contendo todas as condições de negociação conforme a solicitação de compra, gerado através do programa do EMS2 CC Solicitação de Compra: Registro da necessidade de uma compra, criada e aprovada pela área solicitante. IV. RESPONSABILIDADES 1. Suprimentos 1.1 Receber e analisar as requisições de compras, selecionar fornecedores, efetuar cotações, emitir pedidos de compras e garantir o cumprimento de prazos. 1.2 Arquivar as cotações e os formulários de regularização de compras por 2 (dois) anos. 2. Áreas demandantes 2.1 Verificar se há budget disponível para compra. 2.2 Incluir as solicitações de compras no sistema Datasul. 2.3 Justificar compras emergenciais ou fora da política. 3. Controladoria - Cadastro 3.1 Cadastrar todos os fornecedores no sistema Datasul. 4. Planejamento Corporativo 4.1 Planejar e controlar todas as compras de matéria-prima para todas as unidades Camil, de acordo com as necessidades da empresa, no segmento de Açúcar. 4.2 Planejar e controlar todas as compras de embalagens para todas as unidades Camil, de acordo com as necessidades da empresa, nos segmentos de Açúcar e Grãos. 4.3 Realizar o acompanhamento mensal das compras Previstas x Realizadas. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 2/7 Política de Suprimentos
3 5. Controle de Qualidade 5.1 Aprovar o recebimento de matéria-prima e embalagens de Açúcar, Grãos e Pescados, mediante análise das especificações cabíveis. 6. Áreas envolvidas na Política de Suprimentos 6.1 Informar a área de Auditoria Interna sempre que houver necessidade de atualização dos procedimentos e políticas relacionados a Suprimentos. V. POLÍTICA 1. POLÍTICAS GERAIS 1.1 Os processos de compras devem ser realizados com imparcialidade e objetividade, visando a melhor relação custo-benefício. 1.2 O processo de homologação do fornecedor deve possuir metodologias claras e isentas para qualificação. 1.3 A área de Suprimentos deverá sempre ser envolvida nas relações comerciais e negociações junto aos fornecedores, inclusive compras específicas / técnicas. São consideradas exceções apenas as compras previstas abaixo: TIPO DE COMPRA Serviços logísticos (transportes de produtos, pessoas, combustíveis Logística (exceto GLP), armazenagem). Serviços públicos (energia, água, taxas, tributos). RESPONSÁVEL Unidade (Industrial) 1.4 Quando não houver uma equipe de vendas direta no fornecedor, as negociações somente devem ocorrer por intermédio de representantes comissionados. 1.5 As informações de fornecedores ou participantes de processos de cotação são sigilosas e não podem ser divulgadas a empresas fora da Camil Alimentos S/A e Ciclo Logística Ltda. sem autorização prévia. 1.6 Todas as compras devem ser realizadas de acordo com o código de ética, seguindo as diretrizes abaixo: a. Não utilizar a função de compras ou informações privilegiadas para obter vantagens para si ou para terceiros; b. Não aceitar brindes, presentes e entretenimento em desacordo com o item 3 do Código de Ética; c. Não contratar parentes e amigos, como pessoa jurídica ou fornecedores de materiais ou serviços à Empresa, em desacordo com o item 4 do Código de Ética; d. Não omitir ou adulterar informações com qualquer objetivo; e e. Não fracionar compras com o intuito de reduzir as alçadas de aprovação. 1.7 Todas as compras devem ser realizadas mediante solicitação e pedido de compra, devidamente aprovados no sistema Datasul. Para as compras de matéria-prima principal e embalagens são dispensadas as solicitações de compra. 1.8 Para todas as notas fiscais que chegarem na Camil deverá haver um pedido previamente aprovado com exceção dos pedidos emergenciais. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 3/7 Política de Suprimentos
4 2. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE COMPRAS 2.1 A identificação das necessidades de compras deve ser realizada conforme os procedimentos SUP- P-002/16 - Identificação das Necessidades de Compra - MP e Embalagem e SUP-P-003/16 - Identificação das Necessidades de Compra - Itens não produtivos. 2.2 Deve ser realizado mensalmente acompanhamento formal das compras Planejadas X Realizadas. 2.3 Deve ser elaborado anualmente e revisado periodicamente planejamento para compras de embalagens das linhas de Açúcar, Grãos e Pescados e para as ações de Marketing e Trade. 2.4 Toda necessidade de alteração no Planejamento de Vendas e de Compras, respectivamente, deve ser comunicada imediatamente as áreas de Planejamento Corporativo e Suprimentos. 3. CADASTRO DE FORNECEDORES 3.1 Todos fornecedores devem ser devidamente cadastrados no sistema Datasul conforme o procedimento SUP-P-004/16- Seleção, Homologação e Cadastro de Fornecedor. 3.2 O prazo para cadastro de fornecedores é de 24 (vinte e quatro) horas. 4. HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES 4.1 Os fornecedores de matéria-prima, insumos e embalagem dos segmentos de Açúcar, Grãos e Pescados, devem ser homologados conforme o procedimento SUP-P-004/16- Seleção, Homologação e Cadastro de Fornecedor. 5. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5.1 Todas as necessidades de compras de material e serviços, com exceção de materiais diretos, devem ser formalizadas no sistema Datasul, através da solicitação de compra, conforme item 3 (três) do procedimento SUP-P-003/16 - Identificação das Necessidades de Compra - Itens não produtivos. 5.2 As solicitações de compra devem ser aprovadas conforme alçadas definidas. 6. COTAÇÃO DE PREÇOS, NEGOCIAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA 6.1 Os briefings de cotação solicitados pelas áreas de Marketing e Trade e o retorno da área de Suprimentos devem ser formalizados conforme item 2 (dois) do procedimento SUP-P-003/16 - Identificação das Necessidades de Compra - Itens não produtivos. 6.2 Todas as negociações e efetivações de compras devem ser realizadas conforme os procedimentos listados abaixo, de acordo com o tipo de compra: a. SUP-P-005_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Açúcar; b. SUP-P-006_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Arroz; c. SUP-P-007_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Embalagem; d. SUP-P-008_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Grãos (exceto arroz); e. SUP-P-009_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Itens não produtivos; f. SUP-P-010_16 - Negociação e Efetivação de Compras - MP importada; ou g. SUP-P-011_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Pescados. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 4/7 Política de Suprimentos
5 6.3 A área de Suprimentos deve iniciar o processo de cotação e negociação somente mediante solicitação de compra, devidamente preenchida e aprovada no sistema Datasul, com exceção das solicitações de briefing de cotação de Marketing e Trade. 6.4 As cotações devem ser realizadas seguindo os critérios abaixo: VALOR TOTAL DA COMPRA QUANTIDADE DE COTAÇÕES Até R$ Mínimo 01 De R$ à R$ Mínimo 02 Acima de R$ Mínimo As cotações de preços devem ser realizadas e se necessário, reportadas às áreas solicitantes no prazo de 5 (cinco) dias úteis Todas as cotações de preços devem ser formalizadas e arquivadas por um período de 2 (dois) anos. 6.7 Caso o fornecedor selecionado não apresente a menor cotação, o gestor da área solicitante ou o gestor de Suprimentos deve justificar formalmente a seleção de outro fornecedor, através do formulário A1 SUP-N-001/13 Formulário de Justificativa_Regularização de compra (Anexo 1). 6.8 Os pedidos de compras devem ser aprovados conforme alçadas definidas no documento MDA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 6.9 Os pedidos de compras devem ser enviados ao fornecedor somente após aprovação por alçada competente Caso haja necessidade de cancelamento de pedidos de compra, estes devem ser feitos através do sistema Datasul Deve ser realizado mensalmente, pelo gestor de Suprimentos, controle do histórico de compras, a fim de identificar variações significativas de preço dos itens. 7. COMPRAS COM CONTRATOS 7.1 Todos os fornecimentos e serviços contínuos devem ser formalizados através de contrato, sob orientação do jurídico. 7.2 Os fornecimentos/serviços não contínuos devem ser suportados pela proposta emitida pelo fornecedor, assinada por ambas as partes. 8. COMPRAS DE BAIXO VALOR 8.1 As compras de até R$ 1.000,00 que não sejam referentes a materiais estratégicos (matéria-prima, embalagens, insumos industriais) ou estejam previstas em contrato de fornecimento, podem ser efetuadas diretamente pelas unidades que possuem compradores locais, seguindo as mesmas premissas definidas nesta Política. 9. COMPRAS EMERGENCIAIS 9.1 Compras emergenciais são aquelas que se enquadrem em um ou mais dos seguintes requisitos: a. A situação apresenta risco iminente de segurança para pessoas, meio-ambiente, instalações ou equipamentos; b. Necessidade de serviço urgente para restabelecer a operação em casos de incêndio, inundação, desmoronamento ou demais acidentes em propriedades móveis ou imóveis da Empresa; e Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 5/7 Política de Suprimentos
6 c. Existência de risco iminente de parada na produção da unidade industrial. 9.2 Para os casos de compras emergenciais, a área solicitante deve apresentar à área de Suprimentos o A1 SUP-N-001/13 Formulário de Justificativa/Regularização de compra (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado pelo solicitante, pelo gestor da área e pelo diretor, junto com a respectiva nota fiscal, no prazo de 4 (quatro) dias úteis de antecedência à data de pagamento. 9.3 O Formulário de Justificativa/Regularização de compra também deverá ser utilizado para os casos em que a nota fiscal chegar à Camil sem o devido pedido previamente aprovado. 9.4 A área de Suprimentos deve emitir o pedido de compra somente mediante o recebimento do A1 SUP-N-001/13 Formulário de Justificativa/Regularização de compra devidamente aprovado. 9.5 Os Formulários de Justificativa/Regularização de compra devem ser arquivados durante 2 (dois) anos pela área de Suprimentos. 10. RECEBIMENTO E LANÇAMENTO FÍSICO DE MATERIAIS 10.1 O recebimento de matérias deve ser realizado conforme os procedimentos SUP-P-012_16 - Recebimento de Materiais Não Produtivos e Serviços e SUP-P-013_16 - Recebimento de MP e Embalagens O recebimento de materiais deve ser realizado mediante conferência do pedido de compra, nota fiscal e quantidade recebida Caso as informações referentes à quantidade e valor apresentem divergências, a área de Suprimentos deve ser comunicada, a fim de avaliar juntamente com a área de Produção se o item é imprescindível para o funcionamento da produção. Se necessário, o item deve ser recebido e a área de Suprimentos deve negociar as divergências com o fornecedor O recebimento de embalagens deve ser realizado mediante análise e aprovação da área de Qualidade da unidade. No caso das unidades de produção terceirizada, o relacionamento com o fornecedor deve ser realizado por colaborador próprio O recebimento de itens solicitados pelas áreas de Marketing e Trade deve ser realizado somente mediante análise e aprovação das áreas requisitantes As notas fiscais de materiais devem ser enviadas à área de Recebimento Fiscal no mesmo dia do recebimento do material. 11. LANÇAMENTO FISCAL DE NOTAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 11.1 Lançamento fiscal de notas de materiais e serviços deve ser realizado conforme os procedimentos SUP-P-012_16 - Recebimento de Materiais Não Produtivos e Serviços e SUP-P-013_16 - Recebimento de MP e Embalagens Todas as notas fiscais de materiais e serviços devem ser lançadas no sistema Datasul, mediante saldo disponível no pedido de compra Devido aos pagamentos ocorrerem às quartas-feiras, as notas fiscais de serviços devem ser entregues à área de Recebimento Fiscal com antecedência de no máximo 7 (sete) dias à data de pagamento, respeitando a condição de pagamento acordada com o fornecedor As notas fiscais de materiais e serviços devem ser lançadas no sistema Datasul no prazo de 1 (um) dia útil após o recebimento da nota. 12. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 6/7 Política de Suprimentos
7 11.5 Os adiantamentos a fornecedores devem estar previstos nas propostas comerciais e podem ser realizados somente em casos estritamente justificáveis, após análise de crédito. 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 11.6 Casos excepcionais e não contemplados nesta política devem ser justificados e formalmente aprovados pela Diretoria Compras realizadas fora desta Política sem as devidas justificativas serão consideradas como falta grave e estarão sujeitas às sanções conforme estabelecidas no Comitê de Ética. VI. REFERÊNCIAS 1. SUP-P-002/16 - Identificação das Necessidades de Compra - MP e Embalagem. 2. SUP-P-003/16 - Identificação das Necessidades de Compra - Itens não produtivos. 3. SUP-P-004/16- Seleção, Homologação e Cadastro de Fornecedor. 4. SUP-P-005_16 - Negociação e Efetivação de Compras Açúcar. 5. SUP-P-006_16 - Negociação e Efetivação de Compras Arroz. 6. SUP-P-007_16 - Negociação e Efetivação de Compras Embalagem. 7. SUP-P-008_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Grãos (exceto arroz). 8. SUP-P-009_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Itens não produtivos. 9. SUP-P-010_16 - Negociação e Efetivação de Compras - MP importada. 10. SUP-P-011_16 - Negociação e Efetivação de Compras - Pescados. 11. SUP-P-012_16 - Recebimento de Materiais Não Produtivos e Serviços. 12. SUP-P-013_16 - Recebimento de MP e Embalagens. VII. ANEXOS 1. A1 SUP-N-001/13 Formulário de Justificativa/Regularização de compra. VIII. HISTÓRICO DE REVISÕES Rev. 01: 25/02/2013 Rev. 02: 24/02/2014 Rev. 03: 18/05/2016 Publicação 02/06/2016 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 7/7 Política de Suprimentos
Procedimento de Recebimento de MP e Embalagens
Camil Alimentos S/A Procedimento de Recebimento de MP e Embalagens Ref.: SUP-P-013/16 Revisão: 00 Emissão: 19/05/2016 Qtd. Pág.: 3 Elaborado: Allan Wziontek e Mariana Motta Revisado: Sandro M. Façanha
Leia maisÍndice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGÊNCIA... 2 III. DEFINIÇÕES... 2 IV. RESPONSABILIDADES... 2 V. PROCEDIMENTOS... 2
Camil Alimentos S/A Procedimento Gerenciamento de Mudanças Ref.: TI-P-001/13 Revisão: 02 Emissão: 24/05/2016 Qtd. Pág.: 05 Elaborado: Cleberson Ribeiro e Allan Wziontek Revisado: Rosana Chimabuco e Sandro
Leia maisNORMA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES HRCGD. NR HRCGD nº Pág: 01 Data de Emissão: Revisão nº:
1. OBJETIVO A presente norma tem o objetivo de estabelecer diretrizes para aquisição de bens e serviços ao Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados HRCGD, e demais projetos do Grupo GAMP no Estado
Leia maisProcedimento Operacional Assunto: Compra de Materiais/ Serviços, Requisição. Recebimento e Armazenagem
1 Objetivo 2 Abrangência 3 Responsabilidades 4 Definições 5 Procedimento 6 Descrição do processo 7 Meio Ambiente 8 Saúde e Segurança 9 Registros 10 Referências 11 Anexos Natureza das alterações Data Revisões
Leia mais4. DESCRIÇÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
1. OBJETIVO 1.1. Determinar diretrizes e responsabilidades nos processos de aquisição de bens, serviços e/ou materiais indiretos e/ou diretos utilizados pela Rodobens Comunicação Empresarial. 1.2. Assegurar
Leia maisPROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMBALAGEM
Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro
Leia maisPolíticas de Gestão de Suprimentos (GSUP)
Políticas de Gestão de Suprimentos (GSUP) 01 2 / 28 ÍNDICE OBJETIVO... 3 RESPONSABILIDADES... 4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO... 5 EQUIPE... 6 POLÍTICAS GERAIS... 8 NORMAS E POLÍTICAS DA GESTÃO DE SUPRIMENTOS...
Leia maisManual de Procedimentos para Compras e Contratação de Serviços da Andifes
ANDIFES ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR Manual de Procedimentos para Compras e Contratação de Serviços da Andifes SÚMÁRIO 1. OBJETIVO 4 2. APLICAÇÃO 4 3.
Leia maisMANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 001 COMPRA DE ATIVOS, MATERIAIS E SERVIÇOS
1. OBJETIVO Definir critérios para compras de ativos imobilizados (ativos fixos), materiais diretos e indiretos das áreas agrícola, industrial e administrativa bem como para a contração de serviços ou
Leia maisPROCEDIMENTO DE CONTRATOS
PAG.: 1 de 7 1. OBJETIVO: Estabelecer procedimentos para elaboração, análise, validação e controle dos contratos firmados pela Portobello para a aquisição de bens e serviços. 2. RESPONSABILIDADES: Este
Leia maisPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Produto: Conjunto: Subconjunto: Título: COMPRAS UNIDADE RAJA/CONTAGEM SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS UNIDADE RAJA GABÁGLIA E ALMOXARIFADO DE PRODUÇÃO/MANUTENÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CONTAGEM 1. OBJETIVO:
Leia maisCAPÍTULO I DA FINALIDADE
CAPÍTULO I DA FINALIDADE INTRODUÇÃO O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas, rotinas e critérios para compras, contratação de obras, serviços terceirizados e especializados da entidade
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DE COMPRAS PRODUTOS E SERVIÇOS
Área Suprimentos 1. INTRODUÇÃO O Procedimento de Compras produtos ou serviços tem por objetivo estabelecer as normas para o processo de compras de produtos ou serviços através do sistema TOTVS, sejam eles
Leia maisPolíticas de Compras Sistema de Gestão da Qualidade
Página 1 de 5 1. FINALIDADE Esta política visa estabelecer as normas para as compras de equipamentos de tecnologia, telefonia, software e hardware, brindes, eventos, material promocional, propaganda ou
Leia maisPROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO
Ref. - Assunto Página: 1 / 12 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Marina Mendes Cyrillo Controles Internos Revisores José Acácio de Oliveira Costa
Leia maisPolítica de Compras e Contratação de Serviços
Política de Compras e Contratação de Serviços Versão 1.0 Elaborada em dezembro de 2017 SUMÁRIO 1. OBJETIVO... 3 2. DIRETRIZES... 3 3. ABRANGÊNCIA... 3 4. ORIENTAÇÕES GERAIS... 3 4.1 Processo de Compra
Leia maisPOLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
Ref. - Assunto Página: 1 / 10 de Publicação: : POLÍTICA DE COMPRAS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Ger. Adm.e Financeiro Aprovação Reginaldo
Leia maisPOLÍTICA APROVAÇÃO DE COMPRAS E ALÇADAS
POLÍTICA APROVAÇÃO DE COMPRAS E ALÇADAS Índice 1. Objetivo...3 2. Abrangência...3 3. Definições...3 4. Políticas...3 5. Responsabilidades...3 6. Detalhamento...4 7. Referências...6 8. Correlações...6 9.
Leia maisPROCEDIMENTO-PADRÃO OPERACIONAL. Compras/Contratação de Prestador de Serviços
1 / 9 1. Objetivo 1.1. Estabelecer critérios para todas as etapas do processo de compras de materiais e serviços, definindo as atribuições e responsabilidades para os profissionais do Departamento de Compras,
Leia maisCÓPIA CONTROLADA Nº: 02
ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SUPRIMENTOS SP 01 GESTÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H ALTERADO E FORMATADO POR: Kênia Natália de Paulo Ferreira
Leia maisPOLÍTICA CONTRATAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MATERIAIS
Contratação de Bens, Serviços e Materiais PL-ADM-2 POLÍTICA CONTRATAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MATERIAIS ÍNDICE 1 OBJETIVO2 2 APLICAÇÃO2 3 REFERÊNCIAS2 4 CONCEITUAÇÃO2 5 PRINCÍPIOS GERAIS3 6 ANEXOS5 7 HISTÓRICO
Leia maisNº GJC.COR.POL.002. Revisão: 01 POLÍTICA. Data: 25/09/2017. Página: 1 de 6 TÍTULO: PATROCÍNIO E DOAÇÕES
Página: 1 de 6 TÍTULO: PATROCÍNIO E DOAÇÕES DOCUMENTOS REFERENCIADOS: Formulário de Solicitação de Patrocínio ou Doação (GJC.COR.FOR.001); Termo de Doação Padrão. REGISTROS: N/A OBJETIVO: Estabelecer diretrizes,
Leia maisPROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO
Ref. - Assunto Página: 1 / 7 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e
Leia maisProcedimento de Revisão de Contratos e Envio de Consultas ao Departamento Jurídico. Índice
Camil Alimentos S. A. Procedimento de Revisão de Contratos e Envio de Consultas ao Departamento Jurídico Ref.: JUR-P-005-14-02 Revisão: 02 Emissão: 13/03/2018 Qtd. pág.: 5 Elaborado: Amanda Possatti Revisado:
Leia maisREGIMENTO INTERNO FETRANSCOOP/MG COMITÊ DO TÁXI. 1 a EDIÇÃO
REGIMENTO INTERNO FETRANSCOOP/MG COMITÊ DO TÁXI 1 a EDIÇÃO JUNHO DE 2008 CAPITULO l - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ART.1º O objetivo deste Regimento Interno é disciplinar o relacionamento organizacional
Leia maisSEMEA SEMENTES DO AMANHÃ / INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ /
SEMEA SEMENTES DO AMANHÃ / INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 05.162.747/0001-60 POLÍTICA INTERNA DE REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Regulamento aprovado pela Diretoria Executiva da
Leia maisPROCEDIMENTO DE FRETES SOBRE VENDAS
Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE FRETES SOBRE VENDA 1.0 PROCEDIMENTO DE FRETES SOBRE VENDAS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos
Leia maisPOLÍTICA CORPORATIVA VERSÃO: 1
1. Objetivos Apresentar os critérios e procedimentos para prestação de contas pelo uso de recursos financeiros da empresa. 2. Abrangência Todos os colaboradores da força de vendas. 3. Definições Recursos
Leia maisINSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA
ANEXO MODELO DE REGULAMENTO DE COMPRAS REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Art. 1 - O presente regulamento aplica-se as compras e contratação de serviços pela Instituição Assistencial Cristã
Leia maisMANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE COMPRAS
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE COMPRAS Recife - Outubro de 2017 O manual tem por finalidade subsidiar os procedimentos de compras realizadas pela gestão do HCP e as Unidades Sob Gestão, orientando
Leia maisPROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Ref. - Assunto Página: 1 / 8 de Publicação: : Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro Aprovação Alessandro Millan Diretor
Leia maisPolítica de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviço. Sandra Lima Compliance
Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviço Sandra Lima Compliance 1 - Objetivo Estabelecer, orientar e formalizar os critérios que regem as relações comportamentais, atitudes
Leia maisMODELO DE REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
MODELO DE REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Art. 1º - O presente regulamento aplica-se as compras e contratação de serviços pelo LAR SÃO JUDAS TADEU, denominado a seguir por LAR SÃO JUDAS
Leia maisPROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
Ref. - Assunto Página: 1 / 7 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE NOTA Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Cristiane Bertin Rosa Coordenadora Fiscal Aprovação
Leia maisPagamentos a Fornecedores, Prestadores e Colaboradores. Sumário
Sumário 1. Objetivo 02 2. Premissa 3. Cronograma de pagamentos 02 02 3.1. Datas para pagamento 03 4. Condições para realização de pagamento 04 5. Emissão da Autorização de fornecimento AF 05 6. Formas
Leia maisREGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 2018 CASA DO PURISSIMO CORAÇÃO DE MARIA
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 2018 CASA DO PURISSIMO CORAÇÃO DE MARIA Art. 1 - O presente regulamento aplica-se as compras e contratação de serviços pela CASA DO PURISSIMO CORAÇÃO DE
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL
1 1 OBJETIVO Normatizar os processos de compras, recebimento de mercadorias e pagamentos que ocorrem nas lojas da Comercial Agromen e padroniza-los com base no modelo utilizado nas outras empresas do grupo.
Leia maisRequisição de Suprimento de Fundos. Perfil Requisitor
Requisição de Suprimento de Fundos Perfil Requisitor Agenda Introdução Cadastro da Requisição Acompanhamento da Requisição Autorização da Requisição Atendimento da Requisição Prestação de Contas 2 Introdução
Leia maisTERMO DE ABERTURA PROJETO PONTOCOB
TERMO DE ABERTURA PROJETO PONTOCOB Finalidade: Aplicabilidade: Controle do Documento: Esse documento contempla o Planejamento do Escopo do projeto PontoCob. Este documento é aplicável a todos os integrantes
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências Humanas
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências Humanas - 2019 Importante! Observar antes da abertura do processo É Servidor da UFPR? Sim- Abrir processo normalmente conforme orientações a seguir.
Leia maisPOLÍTICA. ELABORAÇÃO: Maria Fernanda Virmond Peixoto DESCRIÇÃO
Página: 1 de 7 TÍTULO: PATROCÍNIOS E DOAÇÕES DOCUMENTOS REFERENCIADOS: Formulário de Solicitação de Patrocínio ou Doação (GJC.COR.FOR.001); Termo de Doação Padrão. REGISTROS: N/A OBJETIVO: Estabelecer
Leia maisNORMA DE TRANSMISSÃO UNIFICADA NTU-013 INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NORMA DE TRANSMISSÃO UNIFICADA NTU-013 INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS APROVAÇÃO Thiago Ribeiro Kussano Gerente Corporativo de Logística de Projetos, Obras e Manutenção
Leia maisManual de Compras. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Rio Grande do Sul
Manual de Compras Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Rio Grande do Sul 2018 1-Objetivo Definir diretrizes e procedimentos para as compras de materiais e contratação de serviços, visando:
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR NACIONAL
Código: PCP-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Contas a Pagar Data Elaboração: 10/05/2013 Revisão: 22/11/2016 R02 Elaborado por: Neide Facury Coord. Contas a Pagar Revisado por: Gabriele G. Heilig
Leia maisProcedimento Operacional Padrão. Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal. Responsável: Gerente de Recursos Humanos Revisado em: 16/09/2016
Objetivos Estabelecer conceitos, responsabilidades, critérios e procedimentos relacionados à captação, seleção e contratação de pessoal de forma interna e/ou externa. Glossário R&S (Recrutamento e Seleção):
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE VENDAS DIVISÃO CONSUMO VERBAS COMERCIAIS
Código: PVC-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Comercial Consumo Data Elaboração: 22/01/2013 Revisão: 30/11/2016 - R03 Elaborado por: Renata Rodrigues Supervisora Adm. Vendas Revisado por: Gabriele
Leia maisGuia Básico de Processos Corporativos do Sistema Indústria
Guia Básico de Processos Corporativos do Sistema Indústria 1ª Versão 1 Guia Básico de Processos Corporativos do Sistema Indústria PROCESSO DE COMPRAS DIRETAS / (Conforme Artigo 6º, Incisos I e II do RLC
Leia maisPROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO
Ref. - Assunto Página: 1 / 10 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores José Acácio de Oliveira Costa Analista de Custos Aprovação
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo É servidor da UFPR SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações de abertura
Leia maisGESTÃO DE TÍTULOS E TAXAS NÁUTICO
1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer padronização para os processos desde o cadastro de títulos até a cobrança de cheques devolvidos bem como a transferência de titularidade, a fim de que todas as etapas do processo
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo É servidor da UFPR SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações de abertura
Leia maisHistórico de Revisões
Status: Aprovado Histórico de Revisões Revisão Data Descrição 00 09/06/2016 Emissão 01 Revisão para instituição das unidades orçamentárias INDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. CRITÉRIOS...
Leia maisPOLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
13/5/2016 Informação Pública ÍNDICE 1 OBJETIVO... 3 2 ABRANGÊNCIA... 3 3 REFERÊNCIA... 3 4 PRINCÍPIOS... 4 5 DIRETRIZES... 5 6 RESPONSABILIDADES... 6 7 INFORMAÇÕES DE CONTROLE... 8 13/5/2016 Informação
Leia maisTreinamento de compras
Treinamento de compras Fonte Programa de Trabalho Programa de Trabalho Resumido Plano Interno Dotação Usuário solicitante CADASTRAR CALENDÁRIO Continuando o processo de compra... Agora a requisição foi
Leia maisComo abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde
Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde SEI: Iniciar processo Escolha o tipo: Orçamento e Finanças: Solicitações Deverão ser abertos Processos diferentes
Leia maisJornada de Trabalho. Esta Politica seguirá as regras constantes no Acordo de Banco de Horas celebrado entre a LBH e os Sindicatos dos colaboradores.
Assunto: Política de Jornada de Trabalho Página: 1 / 5 Descrição: Política de Jornada de Trabalho. A DIRETORIA da LBH BRASIL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a elaboração do presente
Leia maisPROCESSO DE COMPRAS Revisão: 01 Página 1 de 8
PROCEDIMENTO PR 7.02 PROCESSO DE COMPRAS Revisão: 01 Página 1 de 8 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 24/09/2014 01 Adequação da sistemática do processo
Leia maisCRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES 2014 MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE
MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE TIPO DE COMPRA Pregão Eletrônico Tradicional 2014 OBJETO DA Material de consumo ou permanente SO DE CADASTRO De 24 Fevereiro a 07 de Março AJUSTE DOS CADASTROS
Leia maisCOMO ABRIR PROCESSO FINANCEIRO NO SEI/UFPR
COMO ABRIR PROCESSO FINANCEIRO NO SEI/UFPR - 2019 SEI: Iniciar processos Escolha O Tipo: Orçamento E Finanças: Solicitações ou Pagamento a Pessoa Juridica Deverão ser abertos processos diferentes para
Leia maisREGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Art. 1 - O presente regulamento aplica-se as compras e contratação de serviços pela ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA, denominada a seguir por ASSOCIAÇÃO PRÓEX,
Leia maisPOLÍTICA DE CRÉDITO - DISTRIBUIDOR
Ref. - Assunto Página: 1 / 13 de Publicação: : POLÍTICA DE CRÉDITO - DISTRIBUIDOR Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Fausto Rogério Ferreira Pinto Coord. Crédito
Leia maisVolpe Enterprise Resource Planning
Volpe Enterprise Resource Planning Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa
Leia maisOs critérios deste procedimento aplicam-se aos Departamentos: Compras de Suprimentos e Insumos e Almoxarifado da TRUFER.
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para os Setores de Almoxarifado e Compras, na cotação, aquisição, estocagem e entrega de itens de manutenção, suprimentos internos
Leia maisPOLÍTICA DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
POLÍTICA DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 11/08/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 3 2 ABRANGÊNCIA... 3 3 REFERÊNCIA... 3 4 PRINCÍPIOS... 4 5 DIRETRIZES... 5 6 RESPONSABILIDADES... 6 7 DISPOSIÇÕES
Leia maisPolítica de Viagens Gestão operacional dos produtos e serviços de viagem junto aos fornecedores
1. Objetivo 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens da : atendimento às solicitações de viagens, adiantamento, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas;
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 1. TERMOS 1.1. Neste documento de condições gerais de fornecimento, os termos definidos abaixo terão os seguintes significados: (a) Ordem de Compra (OC): um pedido de Bens
Leia mais. ISO - Exibe uma tela com a relação dos formulários ISO para impressão. . Iniciar - Retorna a tela iniciar. . Limpar - Limpa a tela superior.
Guia de consulta rápida TELA INICIAR. Módulo Vendas - Tela de atendimento (PDV), Calcula preços e emite propostas comerciais, Manutenção de orçamentos e ordens de serviços, Agenda de contatos, Cadastro
Leia maisPOLÍTICA DE CRÉDITO - EXPORTAÇÃO
Ref. - Assunto Página: 1 / 7 de Publicação: : POLÍTICA DE CRÉDITO - EXPORTAÇÃO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Fausto Rogério Ferreira Pinto Coord. Crédito e
Leia maisPOLÍTICA DE CRÉDITO - VAREJO
Ref. - Assunto Página: 1 / 10 de Publicação: : POLÍTICA DE CRÉDITO - VAREJO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Fausto Rogério Ferreira Pinto Coord. Crédito e Cobrança
Leia maisCompra Eletrônica Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços Através de Meio Eletrônico
XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008-06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil Compra Eletrônica Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços Através de Meio
Leia maisEDITAL Nº 24/ DIRPPG-PB - PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO- CIENTÍFICOS
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA GERAL - CAMPUS PATO BRANCO DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-PB EDITAL Nº 24/2018 - DIRPPG-PB - PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA
Leia maisPROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E FORNECEDORES NA COPASA
PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E FORNECEDORES NA COPASA Referência: Art. 283 ao Art. 307 do Regulamento de Contratações da Copasa MG Da Abertura do Processo Art.
Leia maisMemorando nº. 063/PMA/SEMA Almeirim Pará, 18 de Junho de Assunto: Solicitação de Contratação de Consultoria Ambiental.
Memorando nº. 063/PMA/SEMA Almeirim Pará, 18 de Junho de 2015. Ao Excelentíssimo Senhor José Botelho dos Santos Prefeito Municipal de Almeirim Assunto: Solicitação de Contratação de Consultoria Ambiental.
Leia maisPROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Ger. Adm. e Financeiro
Leia maisSANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA. 3. Interação entre a Santa Casa de Misericórdia de Guararema e seus fornecedores
MANUAL DE COMPRAS 1. Finalidade Este manual tem a finalidade de orientar o comprador e os fornecedores de como deverão trabalhar em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Guararema. A partir do conhecimento
Leia maisNorma de Transmissão Unificada NTU Versão 3.0 Junho/2017
Inspeção e Avaliação Técnica de Fornecedores de Equipamentos e Materiais Norma de Transmissão Unificada NTU - 013 Versão 3.0 Junho/2017 1 Apresentação Esta Norma Técnica apresenta os aspectos a serem observados
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE TREINAMENTO
1. INTRODUÇÃO A Política de Treinamento tem por objetivo estabelecer critérios para o tratamento das solicitações de Capacitação, Desenvolvimento, Cursos Intensivos, Seminários, Palestras, Congressos,
Leia maisREGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS, OBRAS, LOCAÇÕES E ALIENAÇÕES
REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS, OBRAS, LOCAÇÕES E ALIENAÇÕES ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO ÂNIMA CNPJ N 05.947.341/0001-92 SUMÁRIO CAPÍTULO I INTRODUÇÃO... 2 CAPÍTULO II DAS COMPRAS...
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA ABERTURA, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS MODALIDADE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL CPGF
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS Diretoria de Planejamento e Gestão PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Leia maisMANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO COB GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PCF-034 DE COOPERATIVAS CONVENIADAS Revisão: 01 ÁREA RESPONSÁVEL: CONTROLE DE CONVENIOS E
Leia maisANEXO: 1 - Fluxos dos Subprocessos de Recebimento de Bens e Serviços
MÓD: 6 MANUAL DE LICITAÇÃO E GESTÃO VIG: 22.01.2018 1/5 MÓDULO 6: GESTÃO DE CONTRATOS CAPÍTULO 3: RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ANEXO: 1 - Fluxos dos Subprocessos de Recebimento de Bens e Serviços 1 ATRIBUTOS
Leia maisMANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ESTOQUES MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ESTOQUES
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ESTOQUES MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ESTOQUES Recife - Outubro de 2018 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ESTOQUES O manual tem por finalidade subsidiar os
Leia maisRECRUTAMENTO INTERNO Políticas
Esta política estabelece diretrizes que serão aplicadas no Morena Rosa Group, cabendo a todas as áreas envolvidas no processo e citadas neste documento a responsabilidade pelo seu cumprimento. RECRUTAMENTO
Leia maisPROCEDIMENTO GERENCIAL
03 1 / 7 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 4. SÍMBOLOS E SIGLAS... 2 5. DESCRIÇÃO... 2 6. INDICADORES RELACIONADOS... 7 7. REFERÊNCIAS... 7 8. ANEXOS... 7 03 2 / 7
Leia maisCAPÍTULO 7: CONTROLAR A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS
MANUAL DE PESSOAL VIG: 09.06.2014 1/4 MÓDULO 7: CADASTRO DE PESSOAL CAPÍTULO 7: CONTROLAR A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ANEXOS: 1 Fluxo do Subprocesso de Controlar a entrega da Declaração de
Leia maisMANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
Manual de Normas e Procedimentos Capítulo PROCEDIMENTOS SETOR 1 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Manual de Normas e Procedimentos Capítulo PROCEDIMENTOS SETOR 2 Índice 1.1- Coordenadores técnicos, almoxarifes,
Leia maisRODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. PROCEDIMENTO
Folha 1/17 1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS R 1.1 Se aplica às áreas de Suprimentos (Compras e Almoxarifado) e demais áreas da Matriz, Unidades e CTCs. R 1.2 OBJETIVOS Planejamento prévio de todo processo:
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo O Proposto é servidor da UFPR? SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações
Leia maisPolítica de Divulgação. de Informações
Política de Divulgação de Informações Fone 55 41 3316 3000 Site www.tecpar.br e-mail tecpar@tecpar.br Pág. 1/6 SUMÁRIO INTRODUÇÃO...3 CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES...3 CAPÍTULO II - DA RESPONSABILIDADE...3
Leia maisPOLÍTICA. DEMANDANTE Pessoa Física ou Jurídica que demande à qualquer unidade do Grupo Estre solicitação de Patrocínio ou Doação;
Página: 1 de 7 TÍTULO: PATROCÍNIO E DOAÇÃO DOCUMENTOS REFERENCIADOS: Formulário de Solicitação de Patrocínio ou Doação (GRC.COR.FOR.003) Procedimento de Patrocínio e Doação (GRC.COR.PRO.004) APLICABILIDADE:
Leia maisREGULAMENTO GERAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CBBS
REGULAMENTO GERAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CBBS SUMÁRIO INTRODUÇÃO...3 CAPÍTULO I...3 OBJETIVO...3 PRECEITOS LEGAIS... 3 DEFINIÇÕES...3 CAPÍTULO II...4 PRINCÍPIOS GERAIS...4 CAPÍTULO III...5
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 1. TERMOS 1.1. Neste documento de condições gerais de fornecimento, os termos definidos abaixo terão os seguintes significados: (a) Ordem de Compra (OC): um pedido de Bens
Leia maisUniversidade Federal da Bahia. Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional
Unidade Processo Universidade Federal da Bahia Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional 1 de 5 Glossário de Siglas e Termos
Leia maisTipo Descrição Data Versão Código da Normativa Normativa Compras V5 FI.N.02.02
Compras 01-08-2018 V5 FI.N.02.02 Sumário 1. Objetivo da.... 2 2. Responsável por essa.... 2 3. A quem se destina?... 2 4. Princípios.... 2 5. Unidade Administrativa.... 2 6. Tipos de aquisição de bens....
Leia maisMANUAL SETOR DE COMPRAS MANUAL DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES. hoiol.org.br
MANUAL SETOR DE COMPRAS MANUAL DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES hoiol.org.br Objetivo 2 Cadastro de Fornecedores 2.1 Homologação de Fornecedor I. CNPJ; II. Inscrição Estadual; III. Contrato Social com
Leia maisTÍTULO: Nº: Rev.: MANUAL DO SGI - M-SGI (ver item relacionado ao Processo SAF).
1. OBJETIVO O objetivo deste procedimento é estabelecer a metodologia para o processo de Aquisição e Gestão de Fornecedores do SGI da Empresa. A sistemática aqui descrita contempla: A sistemática de qualificação
Leia mais