EXPEDIÇÃO ARMAZEM BASE Setor: Expedição de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc Base 11
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- Natan Guimarães
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1 Página: 1 / 5 Re 1. Setor: de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc Base Tarefa: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos no pátio Quantidade de veículos no terminal Tempo de espera no pátio Veículos aguardando NF Veículos em operação Veículos agendados na entrada Veículos finalizados TOP 5 cargas / descargas diárias 5. Requisito: N/A 6. Descrição das Atividades Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre todos envolvidos direta ou indiretamente, que tenham participação no Procedimento de. Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes. Para a execução das atividades do Procedimento de, deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente, estabelecidas pela legislação em vigor. 6.1 Definições e Abreviaturas Sistemas Corporate Sistema para registro das informações dos veículos, produtos, motoristas, contêineres, e etc, e para controle de movimentação e estoque/armazenagem. Intranet - Rede corporativa onde ficam alocados os procedimentos OCD Ordem de carga e descarga CCD Controle de Carga e Descarga
2 Página: 2 / Liberação - Carga de produtos Atividade Responsável Descrição da atividade Receber programação via do cliente referente ao volume a ser retirado, produto e transportadora contratada para efetuar o transporte. Recebimento / interna Verificar se já existe o planejamento de carga na área Planejamento de Carga. Caso não houver, a logística interna entra em contato com o cliente e solicita o de planejamento. A logística interna deve verificar se existe saldo disponível para carregamento. Caso não houver saldo, entra em contato com o cliente para verificar a programação do cliente e regularização fiscal. Dirigir-se para Pátio Regulador da Cesari e aguardar ser chamado para carregamento, passar pela triagem (CheckList) e se apresentar no GATE com a OC (Ordem de ), Documentação do Veículo, CNH, Capacitação e MOOP. Checklist Patrimonial Efetuar conferência documental do veículo e motorista Obs.: Para o cliente Dow Química é realizado também Inspeção Veicular Verificação De acordo com programação e sinalizado anteriormente, conferir com a OC os documetos do motorista: nome, cpf e placas do veículo. E ao verificar a OC, analisar se os produtos e o NF do pedido estão corretos antes de fazer o registro de entrada para carga. Verificar se tem o carimbo e visto da triagem no verso da OC. Caso não houver carimbo, o motorista passa pela triagem novamente. Solicitação Gerenciamento Interna Solicitar documentação do veículo/motorista para inclusão no sistema e incluir no sistema corporate (CCD e OCD). Imprimir CCD e OCD, para carimbar e assinar. Grampear a CCD e OCD com uma cópia da OC, entregar ao motorista com a TAG, para acesso às balanças de operação. Gerenciar o fluxo de entrada e saída de veículos em operação e manter a área operacional informada. Se direcionar a balança para realizar a operação de carga e após o término se apresentar ao GATE.
3 Página: 3 / 5 Verificar se o peso da carga está correto conforme autorização de carga. O terminal não deve liberar veículos com excesso de peso, conforme tabela DNIT anexo A. Fazer a conferência das fotos do carregamento, na OCD é verificado se o armazém de carregamento anotado pelo conferente é o mesmo infoamdo rm sistema, se houver divergência na informação entre o armazém que o sistema selecionou e o que o conferente anotou avisar o coordenador, encarregado ou a Interna para que entre em contato com responsável pelo armazém para que seja confirmado se o armazém e a porta onde o produto carregado estão corretos, se necessário solicitar também ao responsável pelo armazém venha conferir no veículo se o produto carregado esta correto. Obs.: Em caso de peso divergente, deve-se comunicar o cliente e registro em SAC. Emitir NF e entregar o ticket balança, NF e CCD ao motorista. Obs.: Para produtos perigosos ou classificados, além dos documemtos acima infomado é entregue o envelope contendo Ficha de Emergência do produto Guia de tráfego é entregue se o produto for controlado pelo exército. 6.3 Liberação Descarga de produtos Atividade Responsável Descrição da atividade Recebimento Receber programação via do cliente referente ao volume a ser descarregado, produto e transportadora contratada para efetuar entrega Da carga. Descarga Dirigir-se para o Pátio Regulador da Cesari e aguardar ser chamado descargarregado, passar pela triagem (CheckList) e se apresentar no GATE com a NF direcionada ao terminal, CNH, Doc. Veículo, DACTE (se aplicável) e Guia de Tráfego (no caso de produtos controlados pelo exército). Checklist Patrimonial Efetuar conferência documental do veículo e motorista Obs.: Para o cliente Dow Química é realizado também Inspeção Veicular Verificação Verificar se tem o carimbo e visto da triagem no verso da NF. Caso não houver carimbo, o motorista passa pela triagem novamente. Conferir se Nota fiscal e a DACTE (se aplicável) estão destinadas para a Terloc. Conferir a natureza da operação mencionada na NF de descarga.
4 Página: 4 / 5 Conferência Conferir as placas de acordo com a NF e DACTE, Nome do motorista com a CNH apresentada e Guia de tráfego, se for produto controlado pelo exército. Conferir se o cliente está cadastrado e se existe lote aberto para o produto. Caso não houve, realizar o cadastro. Inclusão Incluir os dados no sistema corporate (OCD e CCD). Gerenciamento Interna Imprimir documentos pertinentes ao Armazéns Gerais para carimbar e assinar. Grampear a OCD e CCD com uma cópia da NF, entregar ao motorista com a TAG, para acesso às balanças de operação. Gerenciar o fluxo de entrada e saída de veículos em operação e manter a área operacional informada. Se direcionar a balança para realizar a operação de descarga e após o término se apresentar ao GATE. Efetuar a conferência das fotos da operação de descarga, documental x motoristas. Fazer a conferência na OCD se o armazém confere com a anotação feita pelo conferente, se houver divergência na informação entre o armazém que o sistema selecionou e o que o conferente anotou avisar o coordenador, encarregado ou a Interna para que entre em contato com responsável pelo armazém para que seja confirmado se o armazém e a porta onde o produto descarregou estão corretos.. Após entregar o ticket balança, DACTE e CCD ao motorista. 7. Complementares: N/A 8. Itens de Treinamento: Utilização do Sistema Corporate 9. Setores que possuem ligação direta com este Procedimento Operacional: Comercial Operação Armazém Contabilidade Planejamento Operacional Clientes e Transportadoras Externas
5 Página: 5 / Controle de Registro Identificação da carga e do veículo e do motorista Recuperação Anexo ao processo Arquivamento Meio Forma Físico Caixa Box na Proteção Retenção Descarte Sequencial (Cronológica) 5 anos Arquivo morto 11. Histórico de Revisão: Rev.: 00 Emissão Inicial 12. Segurança do Trabalho / Meio Ambiente: Giselle Matias / Liliane Souza 13. Responsável Elaboração / Revisão: Walker Mandira / Ariane Santana 14. Responsável aprovação: Carlos Canno
EXPEDIÇÃO. 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela Expedição.
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