EPCOS REVISÃO: 00. Emitente: Aprovador: Data: José Luis Pisoni Supervisor de Logística Fabio Copelli Gerente Corp. de Logística 01/09/2011

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da EPCOS de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento da nota fiscal de saída via . Deve-se respeitar os símbolos de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que as caixas sejam disponibilizadas de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores e respeitando os símbolos de advertência Deve ser segregado em local indicado pelo responsável da Epcos deixando disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Emitente: Aprovador: Data: José Luis Pisoni Supervisor de Logística Fabio Copelli Gerente Corp. de Logística 01/09/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 12

2 3.1.3 Conferência e Apuração da Carga Primeira Conferência Após a descarga, inicia-se a conferência do material confrontando as informações do comprovante de entrega versus quantidade de volumes, avaliando a integridade dos volumes, caso detecte divergências registrar no verso do comprovante de entrega Segunda Conferência A segunda conferencia é realizada pela EPCOS, onde a mesma confere e apura os itens e quantidade, bem como efetua a identificação dos volumes com a etiqueta de controle EPCOS para liberação do material e posterior recebimento da Irapuru Terceira Conferência Com as NFE s da EPCOS deve-se: Conferir CNPJ das NFE s de recebimento; Conferir situação das NFE s e recebimento no site da Receita Fiscal; Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher os campos do carimbo. NOTA: Caso sejam detectadas divergências no CNPJ ou situação da NFE ou na integridade dos volumes, deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o cliente pra solução do problema. Posteriormente, inicia-se a apuração de recebimento, identificando se a quantidade de cada volume por item e disponibilizando a informação ao ADM Logística para emissão da NF e das etiquetas de identificação Irapuru Confronto de Conferência Confrontar NFE x apuração de recebimento. Após, efetua-se o lançamento da NFE no SMK observando as situações. 1. Situação Conforme: efetuado o lançamento no SMK da NFE; 2. Situação não conforme: informar ao cliente a divergência através da emissão do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01): a. Divergência a maior: o material divergente fica armazenado na área de não conforme. Após solicitar uma NFE para ajuste do saldo de estoque e identificar a divergência no volume (anexar cópia do RIL no volume); b. Divergência a menor: Arquivar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) juntamente do Romaneio Boletim de Separação (RQLOG-08) Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do conferente e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 12

3 Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, fazer a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 12

4 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 12

5 Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Imprimir e carimbar o Espelho da Nota Fiscal (RQLOG-05), preencher o campo NF no carimbo e anexar com as etiquetas, arquivar a NF Quarta Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com a etiqueta de identificação. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 12

6 Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário; Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação no material, mais a descrição do material; Colar as etiquetas de controle Irapuru no volume, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar no local); Preencher no carimbo o campo conferência no Espelho da Nota Fiscal (RQLOG-05) e liberar o material para armazenar Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o Almoxarife / Auxiliar de logística deve pegar o Espelho na Nota Fiscal (RQLOG-05) e localizar o código do material no espelho X código do material; Identificar a numeração de controle que consta na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no Espelho da Nota Fiscal (RQLOG-05); A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio freqüência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da danfe e série; Scaneia a etiqueta do local de endereçamento. Scaneia a etiqueta da caixa. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 12

7 Anotar no Espelho na Nota Fiscal (RQLOG-05) o local onde o material foi alocado para confrontar com o relatório Conferência da Primeira Movimentação (RQLOG-07), e entregar ao Operador de sistema. Após acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação (RQLOG-07); Em Status = OK e COM SALDO; Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via através do pedido. O Operador de Sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 12

8 Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 12

9 Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa; Pressionar enter ou clicar em pesquise; Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela; Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Imprimir o Romaneio Boletim de Separação (RQLOG-08), e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio (RQLOG-08) e do Coletor RF Radio Freqüência acessar o sistema WMS na opção 01 Etiqueta Interna, Opção 13 - Almoxarifado (nº.24), Opção 06 Separação: Informar o número do romaneio e ENTER; Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 12

10 No coletor de dados aparecerá o endereço / local onde se encontra o material a separar, o número da etiqueta Irapuru, lote, código do material, descrição e quantidade; No endereço e local identificado, separar o material solicitado e efetuar o processo de separação do romaneio de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado; A conferência do romaneio X material deverá ser realizada pelo número da etiqueta Irapuru + código do material + Quantidade. OBS.: A numeração da etiqueta de controle Irapuru que está no volume, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Utilizar o coletor e scanear a etiqueta Irapuru requisitada no romaneio. Dirigir-se para o próximo local indicado no coletor e repetir a operação; NOTA: Após a separação, organizar os demais itens e devolver o pallet para o mesmo local de endereçamento inicial e mantendo o mesmo organizado e alinhado sobre o porta-pallets. Quando todo material estiver separado, disponibilizar para a área de expedição, vistar o romaneio (Boletim de Separação) e entregar para o Operador de Sistema. 3.4 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NFe respeitando as janelas de entregas pré-estabelecidas. 3.5 CARREGAMENTO DO MATERIAL Acessar: Entrega WMS Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio e imprimir. Carimbar o romaneio de carregamento (RQLOG-09). Com o coletor de dados, na opção 07 de carregamento, scanear todas as etiquetas de controle Irapuru e assinar; Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 12

11 Encaminhar o Romaneio de Carregamento (RQLOG-09) assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru; O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.6 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / Emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico; Marca o romaneio - Tipo de nota Retorno mercadoria Deposito Armazém Geral - Pesquisa Efetiva Imprime, acessando: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS 3.7 ENCERRAMENTO DO PROCESSO A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor Operacional Irapuru, preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 12

12 carimbo do Romaneio de Carregamento (RQLOG-09) e coletar a assinatura do conferente responsável do turno; Encaminhar o Romaneio de Carregamento (RQLOG-09) assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru Veículo Outra Transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru; Realizar o carregamento do caminhão; Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento (RQLOG-09) bem como no canhoto da NFE (assinatura e data); Destacar o canhoto da NFE e liberar NFE ao motorista; Emitir autorização de saída de veículos (RQOPER-09) para liberação de saída do caminhão na portaria Irapuru. NOTA: O carregamento é feito com o manuseio do material, respeitando as advertências contidas nas embalagens, tais como: este lado para cima e/ou material frágil. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-05 Espelho da Nota Fiscal RQLOG-07 Conferência da Primeira Movimentação RQLOG-08 Boletim de Separação - Romaneio RQLOG-09 Romaneio de Carregamento RQOPER-09 Autorização de saída de veículos CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 01/09/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 12