OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV DANA PTG

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da DANA Divisão PTG de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio frequência. Deve-se respeitar a simbologia de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que as caixas sejam disponibilizadas de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores e respeitando os símbolos de advertência. Emitente: Aprovador: Data: Francielly Scheffer Encarregada de Logística Daniela Schroepfer - Superv. Logistica 20/02/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13

2 Deve ser segregado em local indicado pelo responsável da Irapuru deixando a disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga Conferência e Apuração da Carga Posterior ao descarregamento inicia-se a apuração de recebimento, identificando os itens e as quantidades de cada volume, disponibilizando estas informação ao ADM Logística através da Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10) Conferência Com as NFE s da DANA PTG deve-se: Conferir Natureza de Operação. Conferir CNPJ das NFE s de recebimento. Conferir situação das NFE s no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher os campos obrigatórios após o recebimento no SMK. NOTA: Caso sejam detectadas divergências no CNPJ ou situação da NFE ou na integridade dos volumes, deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o cliente pra solução do problema Confronto de Conferência Confrontar NFE x apuração de recebimento. Após, efetua-se o lançamento da NFE no SMK observando as situações. 1. Situação Conforme: Efetuar o lançamento no SMK da NFE. 2. Situação não conforme: Informar ao cliente a divergência através da emissão do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01): a. Divergência a maior: O material divergente fica armazenado na área de não conforme. Após solicitar uma NFE para ajuste do saldo de estoque e identificar a divergência no volume (anexar cópia do RIL no volume). b. Divergência a menor: Arquivar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) juntamente do Romaneio Boletim de Separação Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais e a apuração do conferente e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13

3 Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, iniciar o recebimento, imprimir e carimbar o espelho da nota fiscal e após fazer a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13

4 Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13

5 Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal Segunda conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua a conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com a etiqueta de identificação do material. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após colar as etiquetas, liberar para endereçamento (guardar no local); Preencher no carimbo o campo conferência no Espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o Almoxarife / Auxiliar de logística deve pegar o Espelho da Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho X código do material. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13

6 Identificar a numeração de controle que consta na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no Espelho da Nota Fiscal. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio freqüência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da DANFE e série: Scaneia a etiqueta do local de endereçamento. Scaneia a etiqueta da caixa. Anotar no Espelho da Nota Fiscal o local onde o material foi alocado para que o operador do sistema possa posteriormente confrontar com o relatório de Conferência da Primeira Movimentação. Após acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação. Em Status = OK e COM SALDO. Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 ABERTURA DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via , o operador de sistema de posse do deverá acessar a opção Suprimentos: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13

7 Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após lançar todos os itens o operador de sistema deve voltar a tela dos itens e ratear as etiquetas para evitar a entrega de volume parcial, em seguida sair e clicar em aprovação. Para atender a requisição: Acessar a opção: Entrega WMS Atendimento de Requisições Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13

8 Digitar o numero da requisição, tipo de requisição, tipo de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Após o preenchimento do romaneio, deve ser impresso o Boletim de Separação e o Romaneio de Carregamento conforme segue abaixo: Relatórios Entregas Boletim de Separação e embalagem Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13

9 Colocar o numero do romaneio, escolher as opções desejadas e clicar em imprime. Entrega WMS Romaneio de carregamento / entrega Colocar o numero do romaneio e clicar em imprime. Após as impressões anexar o pedido ao Romaneio de Carregamento e ao Boletim de Separação, carimbar o romaneio de carregamento com os carimbos CARREGAMENTO e DANFE e preencher os campos obrigatórios. 3.3 SEPARAÇÃO DO MATERIAL NOTA: Para facilitar tanto a entrega quanto o carregamento, são feitas etiquetas manuais contendo a data, o numero do romaneio e a quantidade de volumes do mesmo. Entregar o Romaneio de Carregamento ao almoxarife/auxiliar de logística para efetuar o processo de separação de acordo com o boletim de separação, devendo ir no local indicado, procurar a etiqueta desejada e fazer a leitura da mesma usando o menu 6 do coletor RF. Acessar o coletor, inserir usuário e senha: Escolher menu 1 etiqueta interna e pressionar enter Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13

10 Escolher menu 13 almoxarifado e pressionar enter Colocar o numero do Almoxarifado 23 VRM e pressionar Enter Para voltar ao menu principal digita 0 e pressionar enter. Escolher a opção 6 Separação de Material e pressiona enter Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13

11 Após a separação colocar 0 e pressionar enter para voltar ao menu principal e escolher a opção 7 carregamento NOTA: A opção 7 do coletor de dados só será efetuada quando o material estiver todo separado e segregado no local de embarque. Após terminar de ler as etiquetas pertencentes ao Romaneio, encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. 3.4 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, marcar e liberar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13

12 O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / Emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico. Após o numero do romaneio - Tipo de nota (Retorno mercadoria Deposito Armazém Geral) - Pesquisa Gerar Após faz a alteração de volumes e o envio para a receita federal em : Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa GERAR(1), depois selecionar ENVIAR (web service) (3) e por ultimo ATUALIZAR STATUS (4). Retornar em suprimentos: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13

13 Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS Inserir o numero da NF, pesquisa, seleciona e imprime. NOTA: Enviar o arquivo XML ao cliente; 3.5 CARREGAMENTO DO MATERIAL A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru. Solicitar o veiculo para ao setor de transporte. Disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais, preencher os campos obrigatórios do carimbo CARREGAMENTO - no Romaneio de Carregamento e coletar a assinatura do motorista. Efetuar o carregamento do veiculo; NOTA: O carregamento é feito com o manuseio do material, respeitando as advertências contidas nas embalagens, tais como: este lado para cima e/ou material frágil. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-10 Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral Romaneio de Carregamento Boletim de Separação Espelho da Nota Fiscal CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 03/10/ Revisão Geral 20/02/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13