OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EMBALAMENTO DASA / AFT

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1 1. OBJETIVO Padrnizar a atividade de embalament de peças para cliente da DASA / AFT nas instalações da Empresa Irapuru na filial de GRV. 2. REGRAS/CONSIDERAÇOES GERAIS O embalament de peças smente é efetuad mediante Relatóri da Carteira de Pedids Dana. 3. PROCEDIMENTOS 3.1 ATENDIMENTO DA CARTEIRA DE PEDIDO Emitir relatóri de carteira de pedid pendente, acessand sistema SDM DANA. Relatóri de carteira de pedids. N camp dads: Preencher s camps cm códig d cliente ( ). Mercad (57). Marcar s camps: Liberad para MRP. Prgrama ajustad. Quantidade aceita. N camp intervals: Preencher camp atrass cm (acumula atrass). N 1º grup, alterar para: 1 meses acumulads. N 2º grup, deixar em branc. Clicar n ícne rai n tp da tela e imprimir Separaçã e Embalament A separaçã é realizada manualmente, verificand n estque as peças que fram mencinadas na carteira e separand-as para psterir embalament. NOTA: Fazer a impressã das etiquetas n SDM DANA. Emitir as Etiquetas de identificaçã da caixa individual cnfrme Nep s Dana, acessand: O sistema SDM DANA. Slicitaçã de etiquetas. Preencher: O códig d item. O cliente (sempre ). Clicar n camp layut. N camp Find TIP36 e digitar DSC-TIP36. Emitente: Aprvadr: Data: Francielly Scheffer Encarregada de Lgística Daniela Schrepfer - Superv. Lgistica 20/09/2012 Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 1 de 8

2 Arquiv. Inserir quantidade de etiquetas NOTA: Levar em cnsideraçã que a cada etiqueta slicitada serã impressas duas. NEP Etiqueta caixa individual Mntar as caixas individuais ds materiais a serem embalads cnfrme tabela d livr (itens x códig das caixas) a serem embalads, respeitand a regra de que s códigs ds materiais iniciam cm nº 5 nã sã embalads. Realizar a clagem das etiquetas nas embalagens cm códig de barras DANA para identificaçã d prdut. Clcar a peça de acrd cm a embalagem e códig ds materiais, dentr das caixas individuais d prdut bservand a integridade d material. Fechar as caixas individuais cm cla quente. Mntar as caixas cletivas e infrmar que cmpôs a caixa na planilha de Faturament DASA AFT (RQLOG-06) Cnferência d Embalament Clcar as caixas individuais nas caixas cletivas cnferind item x quantidade x relatóri de carteira de pedid. Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 2 de 8

3 Após finalizar embalament das peças, é feit faturament (RQLOG-07) cm base na planilha de faturament DASA AFT (RQLOG-06) através d SDM DANA Faturament SDM DANA Cm a Planilha de Faturament DASA/AFT (RQLOG-06) em mãs, deve-se transferir para a Planilha de Faturament SDM/DANA (RQLOG-07) smente s itens que serã transfrmads (Trca de Bx), feit ist inicia-se a Geraçã ds nvs bx s Gerar nº de BOX Em itens: Preencher camp códig d prdut Antar pes da peça na Planilha de Faturament SDM/DANA (RQLOG-07) e, calcular pes ttal d bx. NOTA: Repetir prcess cm tds s itens listad na Planilha de Faturament SDM/DANA (RQLOG-07) Em dcuments de estque: Preencher s camps Item (cód. d material) e Lcal (I%) Esclher bx a ser transfrmad e cpiar numer d dcument (Ctrl+C) Clicar n Transferência / Ajuste de Dcuments Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 3 de 8

4 Clar numer d dcument (Ctrl+V) n camp dcument e excluir últim númer. Preencher camp Quantidade a Transferir cm a quantidade que devera ser transfrmada. Cnfirmar peraçã. Nvamente na tela de dcuments de estque, atualizar s camps pes, cm base n calcul realizad na Planilha de Faturament SDM/DANA (RQLOG-07) e embalagem infrmada na mesma planilha e salvar. NOTA: Repetir prcess cm tds s itens listad na Planilha de Faturament SDM/DANA (RQLOG-07). Em estque pr cliente: Preencher camp Cliente ( ). Marcar camp LIB crrespndentes as bxes que deverã ser liberads para embarcar e salvar. NOTA: Devem ser liberads tds s nvs bx s que fram gerads e também s bx s que nã sfreram transfrmaçã e que estã na planilha de faturament DASA/AFT (RQLOG-06). Impressã das Etiquetas Na mesma tela, selecinar bx desejad e clicar na impressra. NOTA: Repetir prcess cm tds s itens listad na Planilha de Faturament SDM/DANA (RQLOG-07). Dispnibilizar s BOX s para Armazém SCB. NOTA: Após finalizarms faturament, lançams n SMK s nvs bx s que fram gerads, e imprimims as nvas etiquetas de identificaçã Irapuru e dispnibilizams s vlumes para serem lcads nvamente, pis a cleta pde demrar. NOTA: Fazer requisiçã ds itens cujas caixas sfreram transfrmaçã. Cm a planilha de faturament SDM / DANA (RQLOG-07) em mãs Operadr de Sistema deverá acessar a pçã Supriments: Prcesss Requisiçã de entregas Requisições de Entrega WMS Selecinar a ultima pçã, pressinar F2 e inserir s dads: tip, centr de cust, cnta mem, setr, requisitante, destinatári, transprtadra e salvar. Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 4 de 8

5 Na tela seguinte, infrmar cadastr, material, tip de despesa, quantidade requisitada e salvar. Na pçã ratei da próxima tela é necessári selecinar um lte especific. Selecinar lte, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprvaçã. Acessar a pçã: Entrega WMS, pçã Atendiment de requisições WMS: Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 5 de 8

6 Prcesss Entrega WMS Atendiment de Requisições Selecinar a ultima pçã, digitar tip da requisiçã e de rmanei, selecinar nã agrupa em rmanei pendente e pesquisa, após selecina e atende. Acessar: Prcesss Entrega WMS Rmanei Selecinar a pçã rmanei, infrmar númer da requisiçã, situaçã em abert e pesquisa. Pressinar enter u clicar em pesquise. Após selecinar ícne nde aparece numer d rmanei qual abrirá uma nva tela. Preencher s dads brigatóris, salvar. Imprimir Bletim de Separaçã. Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 6 de 8

7 Após, imprimir rmanei de carregament e anexar a bletim de separaçã. Prcesss Entrega WMS Rmanei Carregament/Entregas 3.2 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Em seguida é feita a separaçã de vlumes e carregament de vlumes através d sistema SMK e pr fim a liberaçã d rmanei. O ADM - Almxarifad realizará a liberaçã d rmanei, acessand: Prcesss Entrega WMS Rmanei Inserir numer d rmanei, pesquisar, marca e libera. 3.3 RECEBIMENTO DAS NF DE VENDA As Ntas Fiscais frnecidas pela expediçã da DANA sã enviadas a Almxarifad Irapuru para que seja feita a expediçã ds materiais quand a cleta fr prgramada. 3.4 EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS Dispnibilizar as caixas à Transprtadra definida pela Dana. 4. REGISTROS Bletim de Separaçã Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 7 de 8

8 Rmanei de Carregament RQLOG-06 Faturament DASA / AFT RQLOG-07 Faturament SDM / DANA CONTROLE DE REVISÕES Revisã Descriçã Data 01 Excluíd a necessidade de impressã da slicitaçã de faturament 30/12/2008 Excluíd a necessidade da emissã 2 vezes a dia d relatóri de prduçã. 02 Revisã geral 25/11/ Revisã geral Text, frmataçã. 07/05/ Revisã de tda a IT bem cm na frmataçã d dcument. 01/09/ Revisã Geral 20/09/2012 Reprduçã só é válida cm carimb CÓPIA CONTROLADA autrizad em vermelh Página 8 de 8

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