Lista Mestra. Conteúdo do Kit Passo a Passo ISO 9001:2015. Quality Innovation. Quality Innovation. Total de Páginas: Total de documentos: 192

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1 Lista Mestra Conteúdo do Kit Passo a Passo ISO 9001:2015 Total de Páginas: Total de documentos: 192 Quality Innovation Copyright 2016 by Quality Innovation Todos os direitos reservados Quality Innovation Kit Passo a Passo ISO QUALINN - 1

2 Título: Anexos Código: 02 Documentos: 06 Páginas: 50 Arquivo: PDF Anexo 1 Tabela Dinâmica - Comparativo entre as normas NBR ISO 9001:2008 e a norma NBR ISO 9001:2015 Anexo 2 Correspondência entre a NBR ISO 9001:2008 e a NBR ISO 9001: Anexo 3 Descritivo da norma NBR ISO 9001: Cláusulas da nova norma 21 Anexo 4 Contexto da Organização - O que é e como identificar 04 Anexo 5 O Ciclo do PDCA - O que é e como aplicar 05 Anexo 6 Matriz de Responsabilidade Título: Diagnóstico da Situação Código: 13 Documentos: 08 Páginas: 52 Arquivo: PDF + Word 01 Diagnóstico da Situação - Introdução 04 GAP 4.0 Contexto da organização 04 GAP 5.0 Liderança 05 GAP 6.0 Planejamento 03 GAP 7.0 Suporte 08 GAP 8.0 Operações 19 GAP 9.0 Avaliação e Desempenho 06 GAP 10.0 Melhoria MATERIAL DE APOIO - MA-02- Plano de Projeto de Implantação do SGQ

3 Título: Fluxogramas Código:11 Documentos: 12 Páginas: 12 Arquivo: PDF + PowerPoint 01 Ciclo do Planeja Documentação - Controle da Informação Fornecedor Externo Inspeção - Pontos de controle Melhoria Contínua Não Conformidade Pedidos de Compras Planejamento - Sistema de Gestão da Qualidade Pós-venda - Atendimento Processo de Manufatura - Fluxograma Processos de clientes - Produtos e serviços Qualidade - Uma visão Sistêmica 01 Título: Formulários Funcionais Código:13 Documentos: 45 Páginas: 54 Arquivo: Word + Excel AA - 01 Como é um Formulário Funcional 02 AA - 02 Matriz Vertical 01 Todos os direitos reservados Quality Innovation Kit Passo a Passo ISO QUALINN - 3

4 AA - 03 Matriz Horizontal Ação Corretiva - Solicitação - SAC Ação Preventiva - Solicitação - SAP Ações corretivas realizadas - Tabela Alteração de documento - Solicitação Análise de Causa da Raiz e Plano de Ação Auditoria interna - Check-list Auditoria interna - Plano para realização Auditoria interna realizada - Relatório Avaliação de Fornecedor - Individual Avaliação de Fornecedor - Planilha Excel Avaliação de Funcionário Controle de Documentos - Formulários Planilha Excel Controle de Documentos - Procedimentos por área de trabalho - Excel Controle de documentos - Procedimentos - Excel Disposição de material reprovado Dispositivo de medição e monitoramento - Relatório individual Dispositivo de medição e monitoramento - Planilha geral- Excel Documento - Ações após alteração Documento - Solicitação de alteração Fornecedores - Avaliação individual Fornecedores - Lista de aprovados Fornecedores - Planilha de avaliação geral - Excel Fornecedores - Ralatório de ação corretiva Fornecedores - Solicitação de ação corretiva Fornecedores de Produtos - Relatório de Ação Corretiva MATERIAL DE APOIO - MA-02- Plano de Projeto de Implantação do SGQ

5 26 Fornecedores de Produtos - Solicitação de ação corretiva Fornecedores de Serviços - Relatório de Não Conformidade Monitoramento, medição, análise e avaliação - Planilha Excel Pesquisa de Opinião - Cliente Pesquisa de Opinião - Funcionário Planejamento da Qualidade - Tabela Projeto e Desenvolvimento - Alteração Projeto e Desenvolvimento - Plano Geral Projeto e Desenvolvimento - Registro de revisão Projeto e Desenvolvimento - Solicitação de abertura Software - Inventário Treinamento - Avaliação de curso específico - Planilha Excel Treinamento - Avaliação Geral - Planilha Excel Treinamento - Plano de ação Treinamento - Registro dos cursos realizados Treinamento do Funcinário - Registro individual Treinamento em grupo - Registro de presença e avaliação 01 Título: Jornais Quali 901 Código:08 Documentos: 15 Páginas: 26 Arquivo: PowerPoint + Word edição 1 Introdução ao Programa 01 edição 2 Contexto da Organização 02 Todos os direitos reservados Quality Innovation Kit Passo a Passo ISO QUALINN - 5

6 edição3 O Ciclo do PDCA 02 edição 4 Outras partes relevantes da norma 03 edição 5 Clausula 4 - Contexrto da Organização 02 edição 6 Clausula 5 - Lideraça 02 edição 7 Clausula 6 - Planejamento 02 edição 8 Clausula 7 - Apoio I 02 edição 9 Clausula 7 - Apoio II 02 edição 10 Clausula 8 - Operação I 02 edição 11 Clausula 8 - Operação II 01 edição 12 Clausula 9 - Avaliação de desempenho 02 edição 13 Clausula 10 - Melhoria 01 edição 14 Conclusão do Porgrama 01 edição 15 Espelho do Jornal para edição 01 Título: Material de Apoio Código:07 Documentos: 20 Páginas: 477 Arquivo: PDF + Word MA-01 Manual de Instruções do Kit Passo a Passo 12 MA-02 Plano de Projeto de Implantação 10 MA-03 Orientação para reuniões de equipes 12 MA-04 Guia de Consultorias 66 MA-05 Instruções de Trabalho - Folha matriz 04 MA-06 Instrução de Trabalho - Como fazer MATERIAL DE APOIO - MA-02- Plano de Projeto de Implantação do SGQ

7 MA-07 Instrução de Trabalho - Orientação de utilização 03 MA-08 Gurus da Qualidade 74 MA-09 Certificado de Formação de Funcionários 02 MA-10 Guia para Instrutor de Auditor Interno 04 MA-11 Manual de Treinamento para Auditores internos 14 MA-12 Certificado de Formação de Auditor Interno 02 MA-13 Política da Qualidade 03 MA-14 Missão e Visão da empresa 05 MA-15 Organograma empresarial 09 MA-16 Guia das Certificadoras 48 MA-17 Ferramentas da Qualidade 35 MA-18 Dicionário do Sistema de Gestão 79 MA-19 Guia de Calibração 42 MA-20 Guia de Laboratórios de Ensaio 48 Título: Painéis com Frases de Efeito Código:09 Documentos: 12 Páginas: 12 Arquivo: PDF alta resolução Painel A 1 O segredo é quebrar os problemas Painel A 2 Aquele que é prudente Painel A 3 É muito mais divertido Painel A 4 Feliz aquele que transfere Painel A 5 Toda força será fraca Todos os direitos reservados Quality Innovation Kit Passo a Passo ISO QUALINN - 7

8 Painel A 6 O homem que trabalha somente Painel A 7 Cada sonho que você deixa para traz Painel A 8 Eu gosto do impossível Painel A 9 No que diz respeito ao desempenho Painel A 10 A vida é uma peça de teatro Painel A 11 Aquilo que escuto eu esqueço Painel A Todo mundo culpou alguém Título: Painéis Funcionais Código:10 Documentos: 12 Páginas: 20 Arquivo: PDF alta resolução 01 Abordagem de processo Análise PEST Ciclo do PDCA Conjunto de Painéis Contexto da Organização Ferramenta 5W+1H PDCA e a ISO Poster de Tabela Dinâmica Tabela dinâmica 01. a Tabela dinâmica 6.0 a Tabela dinâmica 8.3 a Tabela dinâmica a MATERIAL DE APOIO - MA-02- Plano de Projeto de Implantação do SGQ

9 Título: Painéis Motivacionais Código:12 Documentos: 20 Páginas: 20 Arquivo: PDF alta resolução 01 Amizade Audácia Consciência Coragem Crítica Educação Esperança Exito Generosidade Humildade Idéias Inovação Inteligência Qualidade Realizações Sabedoria Sentimentos Serenidade União Vida 01 Todos os direitos reservados Quality Innovation Kit Passo a Passo ISO QUALINN - 9

10 Título: Procedimento Gerenciais Código:04 Documentos: 26 Páginas: 108 Arquivo: Word PG-A-001 Detalhes de um Procedimento gerencial 03 PG-A-002 Procedimento Gerencial - Matriz Vertical 02 PG-A-003 Procedimento gerencial - Matriz Horizontal 02 PG-A-400 Contexto da organização 04 PG-A-500 Liderança 05 PG-A-600 Planejamento 04 PG-A-710 Recursos 05 PG-A-715 Recursos de Monitoramento e medição 05 PG-A-720 Competência e Conscientização 05 PG-A-740 Comunicação 04 PG-A-750 Informação Documentada 05 PG-A-810 Planejamento e Controle Operacional 04 PG-A-820 Requisitos para Produtos e Serviços 05 PG-A-830 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços 06 PG-A-840 Controle de Processos, Produtos e Serviços providos externamente 07 PG-A-851 Controle de Produção e de Provisão de Serviços 06 PG-A-852 Identificação e Rastreabilidade 03 PG-A-854 Preservação 04 PG-A-870 Controle de Saídas Não Conforme 04 PG-A-910 Monitoramento, medição, análise e avaliação 04 PG-A-912 Satisfação do Cliente MATERIAL DE APOIO - MA-02- Plano de Projeto de Implantação do SGQ

11 PG-A-920 Auditoria Interna 05 PG-A-930 Análise Crítica da Direção 04 PG-A-1010 Melhoria 04 PG-A-1020 Não Conformidade e Ação Corretiva 04 Título: Treinamentos Código:06 Documentos: 12 Páginas: 345 Arquivo: PowerPoint+PDF TR-01 Auditoria Interna - Treinamento para Auditores 14 TR-02 Conhecendo o Ciclo do PDCA 21 TR-03 Como implementar a ISO 9001: TR-04 Controle de Documentos - Princípios Básicos 33 TR-05 Tabela Dinâmica - Para Consulta Rápida 09 TR-06 Equipes de Consução e de Tarefas 11 TR-07 Entendendo a ISO 9001: TR-08 O que mudou na norma ISO 9001: TR-09 A verdade de cada um TR-10 Obstáculos da Qualidade 31 TR-11 Como ser um Auditor Interno 19 TR-12 A história da ISO Todos os direitos reservados Quality Innovation Kit Passo a Passo ISO QUALINN - 11

12 Título: Provas de Avaliação Código:05 Documentos: 04 Páginas: 19 Arquivo: Word PA-01 Sobre requisitos da norma I - Para funcionários 03 PA-02 Sobre requisitos da norma II - Para funcionários 08 PA-03 Sobre consuta e Perfil de Auditores Internos 04 PA-04 Sobre requisitos da norma - Para Gerentes e Auditores MATERIAL DE APOIO - MA-02- Plano de Projeto de Implantação do SGQ