MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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1 MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Rev. Elaborador: Aprovador: Data: Código Fl/F 13 Coord. Diretor 09/03/2015-1/10

2 1. Objetivo Este Manual da Qualidade descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da Bahia Control Comércio Representações e Serviços Ltda. 1. Apresentação A Bahia Control é especializada em serviços de venda técnica, buscando agregar serviços com pronto atendimento nas áreas de assistência técnica, disponibilizando seu corpo de engenheiros, técnicos e centro de serviço de maneira integral visando oferecer qualidade a um custo competitivo dentro da filosofia "Just in Time". Possui sede na cidade de Lauro de Freitas BA. O é gerenciado pelo Representante da Direção, com responsabilidade e autoridade para implementar e manter estes requisitos, através da circular. O Sistema de Gestão da Qualidade foi desenvolvido tomando como referência a versão em vigor da norma NBR ISO Escopo de Certificação Comércio, importação, montagem, distribuição e representação de produtos industriais, serviços de assistência técnica, manutenção Exclusões e Justificativas A Bahia Control exclui o seguinte requisito da NBR ISO 9001: 7.3 Projeto e Desenvolvimento, pois na Bahia Control não se desenvolve nenhum processo de produção. 3. Sequência e Interações entre os Processos 13 Coord. Diretor 09/03/2015-2/10

3 Competência e Conscientização Treinamentos, Experiência e Educação Ferramentas e Equipamentos Instalações, Infraestrutura Ambiente de Trabalho Monitoramento e Controle 1. INTERAÇÕES DE ENTRADA Requisitos. Monitoramento e Controle. 2. INSUMOS 5. RECURSOS 6. PROCESSO Requisitos, Métodos, Procedimentos, Monitoramento e Controle 7. PRODUTOS NÃO-INTENCIONAIS Monitoramento e Controle Requisitos. Monitoramento e Controle. 3. PRODUTOS INTENCIONAIS 8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4. INTERAÇÕES DE SAÍDA Política Requisitos subscritos Aspectos Econômicos e Sociais Objetivos Análise de dados Melhoria da Eficácia Rev. Elaborador: Aprovador: Data: Código Fl/F 13 Coord. Diretor 09/03/2015-3/10

4 CLIENTES E MERCADO PARTES INTERESSADAS SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E PARTES INTERESSADAS REQUISITOS DO CLIENTE E DO MERCADO PROCESSOS ORGANIZACIONAIS GESTÃO DE RECURSOS GESTÃO ORGANIZACIONAL RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO A C P D GESTÃO DO DESEMPENHO MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ATENDIMENTO AO CLIENTE E AO MERCADO CADEIA DE VALOR AO CLIENTE REALIZAÇÃO DO PRODUTO ANALISE DA CONSULTA INSPEÇÃO MATERIAL RELATORIO ELABORAÇÃO E ENVIO DE PROPOSTA Não APRO VADO NÃO Sim SIM AQUISIÇÃO E CONFERENCIA DO PEDIDO TESTE/ INSPEÇÃO/ MONTAGEM ADMINISTRAT IVO/ FINANCEIRO Sistemas de TRANSPORTE AEREOS e TERRESTRES AUDITORIA GESTÃO RH * IMPORTA ÇÃO * REPARA ÇÃO DE PEÇAS CALIBRAÇÃO CONSULTORIA COMERCIAL SEGURANÇA Comunicação / Informação PROCESSOS DE APOIO E PROCESSOS TERCEIRIZADOS * 13 Coord. Diretor 09/03/2015-4/10

5 4. Lista de Procedimentos Documentados Requeridos pela Norma 4. Sistemas de Gestão da Qualidade 5. Responsabilidade da Direção 4.1 Requisitos Gerais 4.2 Requisitos de Documentação 5.1 Comprometimento da Direção 5.2 Foco no Cliente 5.3 Política da Qualidade 5.4 Planejamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Análise Crítica pela direção NBR ISO Generalidades Documentos/ Evidências Indicadores PG 8.3 Política Manual da Qualidade Controle de Documentos PG Controle de Registros Política RAC Objetivos da Qualidade Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade Responsabilidade e Autoridade Política do PG 5.4 Matriz Ideal/ Real de Competências Representante da Direção Circular Circular RAC Reunião de Comunicação interna Comunicação Mural da Qualidade s Generalidades RAC Entradas para análise crítica Saídas da análise crítica 6. Gestão de Recursos 6.1 Provisão de Recursos Rev. Elaborador: Aprovador: Data: Código Fl/F 13 Coord. Diretor 09/03/2015-5/10

6 7. Realização do Produto 6.2 Recursos Humanos Generalidades PA.BCT-001 PA.BCT Competência, treinamento e Matriz Ideal/ conscientização Real de Competências 6.3 Infraestrutura PO.BCT Ambiente de Trabalho 7.1 Planejamento da Realização do Produto 7.2 Processos Relacionados a Clientes 7.3 Projeto e Desenvolvimento Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto Comunicação com o cliente Planejamento de projeto e Entradas de Projeto e Saídas de Projeto e Análise Crítica de Projeto e Verificação de Projeto e Validação de Projeto e Controle de Alterações de Projeto e PO.BCT-017 Catálogos técnicos Sites Pesquisa de Satisfação de Clientes Visitas dos representantes Treinamentos nos clientes RNC Item da norma excluído 7.4 Aquisição Processo de Aquisição PA.BCT-004 PA.BCT Coord. Diretor 09/03/2015-6/10

7 7.4.2 Informações de Aquisição Verificação do Produto Adquirido Controle de Produção e prestação de serviço PA.BCT-004 Matriz Ideal/ Real de Competências PA.BCT-005 PA.BCT-004 PO.BCT-017 Procedimentos Operacionais Indicadores 8. Medição, análise e melhoria 7.5 Produção e Prestação de Serviços 7.6 Controle de Equip. de Monitoramento e Medição 8.1 Generalidades 8.2 Monitoramento e medição Validação dos Processos de produção e prestação de serviço Identificação e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do Produto Satisfação do Cliente Auditoria Interna Matriz Ideal/ Real de Competências Visitas Técnicas Reuniões de vendas PO.BCT-018 PO.BCT-018 Dados confidenciais dos clientes PO.BCT-018 PO.BCT-022 Indicadores Procedimentos Política do SAP Pesquisa Satisfação de Clientes Visitas técnicas pelos representantes RNC PG ISO 9001 ISO RAC 13 Coord. Diretor 09/03/2015-7/10

8 8.3 Controle de Produto Não Conforme 8.4 Análise de Dados 8.5 Melhoria Monitoramento e Medição de Processos Monitoramento e Medição de Produtos Melhoria Contínua Ação Corretiva Ação Preventiva Indicadores Procedimentos Operacionais PG 8.3 Pesquisa de Satisfação de Clientes PG 8.3 PA.BCT-005 Política do PG PG 8.3 PG Informações complementares do : 5.1. O Comitê do Sistema de Gestão da Qualidade promove, anualmente, a Análise Crítica do Provisão de Recursos E prioridade da Alta Direção da BAHIA CONTROL assegurar todos os recursos necessários para que os objetivos da empresa sejam atingidos. Através do relato dos gestores de área a Alta Direção toma conhecimento das necessidades de recursos e os provê, visando dentre outros, a capacitação dos colaboradores, a satisfação dos clientes, melhoria da infraestrutura e do ambiente de trabalho Ambiente de Trabalho A Bahia Control gerencia seus ambientes de trabalho para alcançar a conformidade com os requisitos do produto, ou seja, as condições sob as quais as atividades são executadas, incluindo fatores físicos, ambientais e outros (tais como ruído, temperatura, umidade, iluminação e condições meteorológicas) Planejamento da Realização do Produto Os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, mencionados neste Manual, contemplam os controles e monitoramentos dos processos, verificações e conferências, indicando os registros necessários para evidenciar que os resultados dos serviços prestados atendem aos requisitos especificados Determinação de requisitos relacionados aos serviços 13 Coord. Diretor 09/03/2015-8/10

9 Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para uso especificado ou pretendido serão comunicados para as partes envolvidas através de reunião de comunicação ou s. 6. Anexos 6.1. Formulário Histórico das Revisões 13 Coord. Diretor 09/03/2015-9/10

10 Anexo 6.1 Formulário Histórico das Revisões HISTÓRICO DAS REVISÕES DATA REVISÃO DESCRIÇÃO 10/12/ Documento Original PG Manual do SGI 13/02/ Alteração no item 5.5.3; e Alteração no anexo 9.4 exclusão do serviço de pintura 17/06/ Alteração no item 3.1; 3.3; e Alteração no item 4.1 (quadro) Alteração no anexo /01/ Alteração do item 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 5.3; 5.5.1; 5.5.2; 8.2.2; Anexo 9.2 e /05/ Alteração nos itens: 3.3, 4.1, 5.4.4, 6.2.2, 6.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2, 8.2.3, 8.2.4, anexo 9.3, Anexo 9.4 e Anexo /07/ Alteração do item e /11/ Alteração do item 1.2, e Anexo /03/ Alteração do Anexo /04/ Alteração do índice 4.2; alteração do item 3.2; alteração do titulo do item 4.2; 5.4.5; item 5.5.1; item 5.6.3; Anexo 9.1 e Anexo /05/ Alteração dos itens 2.1, 4.1, 4.3, 5.5.2, 6.4, 7.5.1, 8.3, e dos anexos 9.1, 9.5 e /06/ Alteração da terminologia SGI para, e revisão de todo o documento. 13/06/ Alteração dos itens 2.1, 4.1, 7.3 e anexo /09/ Alteração do item 1 (Missão) e do escopo da Bahia Control. 09/03/ Revisão de todo o procedimento. ELABORADOR APROVADOR RESPONSÁVEL Marielza Miguel Sérgio Perez ASSINATURA LIMITE PARA ANÁLISE CRÍTICA: 09/03/2017 Data: 19/03/2012 Rev Coord. Diretor 09/03/ /10